監督索引號53052300232601401000

目錄

第一部分龍陵縣畜牧工作站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分  龍陵縣畜牧工作站概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實畜牧業相關法律、法規。負責畜禽、兔蜂品種、飼草飼料種質資源調查、保護及開發利用。負責畜禽、兔蜂、飼草飼料新品種引進、試驗示范及新品種（品系）培育。負責畜禽糞污資源化利用技術研究及示范推廣。負責編寫畜牧業生產發展技術資料、養殖技術指導及培訓。協助做好畜牧業發展規劃、畜牧業統計調查，畜牧業項目篩選、申報、檢查和驗收。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1、品種改良及青貯飼料農田種草持續加大

（1）豬品種改良

全縣10個鄉鎮共有23個豬人工授精站點，有種公豬55頭，共完成豬雜交改良4.3萬窩，其中，本交1.92萬窩，人工授精2.38萬窩。

（2）牛的改良

牛的雜交改良以肉牛凍精改良為重點，引進西門塔爾牛、夏洛來牛、云嶺牛、安格斯等優質肉牛品種凍精，推廣凍精改良，生產優質雜交肉牛。水牛上引進摩拉、泥里-拉菲對本地水牛進行雜交改良；全縣共有凍改點34個。共完成配種12554頭﹙其中黃牛11647頭，水牛907頭﹚，受胎7333頭﹙其中黃牛6976頭，水牛357頭﹚，產雜交犢牛6899頭﹙其中黃牛6370頭，水牛529頭﹚。

（3）青貯飼料農田種草

共完成青貯飼料15.09萬噸，完成農田種草5.43萬畝。

2、基層科研專家工作站工作成效顯著

（1）本品種選育工作

一年來，工作站在邵慶勇專家領銜，20余人團隊通力合作下，依托承擔的龍陵縣黃山羊核心種羊有限責任公司烏木山種羊繁育基地進行龍陵縣黃山羊本品種選育。按照《龍陵黃山羊養殖綜合標準》，以數量遺傳學理論為指導，采用群體繼代選育辦法，實行開放式育種，不斷提高種群質量，穩定種群數量。年底存欄達21群，家系7個，2802只。其中，成年公羊131只，后備公羊95只，能繁母羊1217只，后備母羊447只，商品羊420只。其中，特、一級種羊占50.3%，二級種羊占28.3 %，三級種羊占21.4%。

（2）兩段式養殖模式推廣

在公司基地建設飼草料加工用房及青貯設施，采用兩段式養殖模式成功育肥商品羊650只。即：第一階段采用放牧養殖，以繁殖為主，充分利用山羊雜食性的特點，在天然人工草場上放牧，很大程度節約勞動力和養殖成本。第二階段對去勢和選淘山羊進行舍飼養殖，以短期育肥和直線育肥為主，采用青貯飼料、鮮草、全株玉米、狗尾草秸稈、精料等，青、粗、精搭配進行快速育肥。探索出一套龍陵黃山羊“兩段式養殖模式”，此模式出肉率高、生產周期短、經濟效益好。扭轉了公司基地非洲狗尾草侵占力強、利用率低，瘦羊賤賣，養殖周期長，經濟效益不明顯的不利局面。示范帶動基地周邊農戶190余戶，開啟了基地轉變養殖模式新篇章，促進全縣龍陵黃山羊養殖轉型升級和可持續發展。

3、黃山羊產業技術研發有序開展

為促進龍陵黃山羊產業發展和政產學研用深度融合，龍陵縣人民政府與云南省畜牧獸醫科學院共同組建了龍陵黃山羊產業技術研發中心，開展龍陵黃山羊品種保護與開發利用“兩條腿走路”工作。一是在龍陵縣域內利用龍陵黃山羊現有資源和條件，開展龍陵黃山羊種質資源保存與評價、本品種選育提高、飼草飼料資源開發利用、高效養殖、疫病防控等技術研發，技術培訓、技術集成與應用工作。二是引進其他優質黃色肉用山羊種質資源，在一定區域內與龍陵黃山羊開展雜交優勢利用，培育新品種，并優先在龍陵縣推廣應用；在縣域內建立龍陵黃山羊核心群、擴繁群、生產群，將龍陵黃山羊國家級畜禽遺傳資源保護與開發利用提到新的高度，真正實現龍陵黃山羊產業“有品牌、有數量，有保護、有開發，有利用、有效益，既利國、又利民”的產業發展目標。目前，已與龐龍牧業和12農戶簽訂了《龍陵黃山羊新品種培育合作協議書》，引進23只優質黃色肉用山羊在鎮安鎮南羊場、碧寨鄉三家村毛樹、堵坉河（龐龍牧業公司）開展雜交改良，已開展同期發情603只，已產雜交羔羊118只，死亡16只，現成活102只。其中在龐龍牧業和周邊8戶養殖戶中開展人工授精390只，產羔羊92只，死亡7只，現成活85只，受胎率16%，胎產羔率146%，初生重2.46kg，標準差0.6；在毛樹及鎮南羊場輸精213只，產羔羊26只，死亡9只，現成活17只，受胎率9.8%，胎產羔率12.2%，初生重2.4kg，標準差0.4。

人工授精工作結束后，根據羊只發情情況由龐龍牧業公司把雜交公羊分配到一個公司和13戶養殖戶中進行自然交配。至12月22日，除5戶養殖戶的羊只還沒有產羔外，其余養殖戶共產羔羊273只，死亡9只，現成活264只，初生重2.44kg，標準差0.59。

4、第三次畜禽遺傳資源普查如期完成

根據《第三次全國畜禽遺傳資源普查實施方案（2021-2023）年》和《云南省第三次畜禽遺傳資源普查實施方案（2021-2023年）》的要求，認真對照龍陵縣種質資源，涉及普查資源為本地品種2個，即龍陵黃山羊和滇南中蜂。及時組織實施龍陵縣第三次畜禽遺傳資源普查，編制上報《龍陵縣第三次畜禽遺傳資源普查工作方案》。通過縣、鄉、村等相關人員的共同努力，核實全縣10個鄉鎮121個村委會及社區，有資源村委會及社區117個，其中涉及龍陵黃山羊的村委會及社區103個，養殖戶和場2031戶；涉及滇南中蜂的村委會及社區114個，養殖戶和場6891戶；無資源村及社區4個，分別是龍山鎮的龍華社區，平達鄉的平達社區，鎮安鎮的正平村和邦別社區，無新畜禽遺傳資源發現。核實畜禽資源數據為：龍陵黃山羊群體數量達44460只，其中種公畜2711只，能繁母畜26328只，根據飼養方式劃分，散養38038只，集中飼養的6422只；滇南中蜂群體數量達33166群，全部為定地飼養。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣畜牧工作站部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣畜牧工作站部門2021年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制11人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員11人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣畜牧工作站2021年度收入合計1,330,036.07元。其中：財政撥款收入1,330,036.07元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少581,139.46元，下降30.40%。主要原因為財政撥款減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣畜牧工作站2021年度支出合計1,330,036.07元。其中：基本支出1,326,036.07元，占總支出的99.70％；項目支出4,000.00元，占總支出的0.30％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比減少581,139.46元，下降30.40%。主要原因為財政撥款減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣畜牧工作站正常運轉的日常支出1,326,036.07元。與上年對比減少382,729.46元，下降22.40%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,302,899.40元，占基本支出的98.00％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費23,136.67元，占基本支出的2.00％。主要原因為人員經費減少，辦公經費減少。

（二）項目支出情況

龍陵縣畜牧工作站2019—2020年青貯玉米品種試驗示范收入共上繳非稅105,200元。根據國家、省、市農業農村部門安排部署，龍陵縣自2017年以來一直被列為“糧改飼”試點縣，為大力推廣飼用型青貯玉米的種植和全株玉米青貯技術，確?！凹Z改飼”及草食畜相關工作持續開展，更好的完成產業發展工作，特向龍陵縣財政局申請相關工作經費63,000元，龍陵縣財政局下達糧改飼工作經費60,000元。2021年底，糧改飼項目僅支付差旅費4,000.00元，財政將54,000元項目指標收回，其余經費未形成支付。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣畜牧工作站部門2021年度一般公共預算財政撥款支出1,330,036.07元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少581,139.46元，下降30.40%。原因為財政撥款減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出173,274.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的13%。用于事業單位離退休和機關事業單位基本養老保險繳費支出。

9.衛生健康（類）支出108，626.17元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.20%。用于事業單位醫療和公務員醫療補助。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出1，048,135.47元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.80%。用于事業運行和農業生產發展。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣畜牧工作站部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為0.00元。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少17,000.00元，下降100.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少14,000.00元，下降100.00%；公務接待費支出決算減少3,000.00元，下降100.00%。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于日常下鄉工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣畜牧工作站部門2021年機關運行經費支出0.00元，與上年持平。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣畜牧工作站部門資產總額1,674,945.18元，其中，流動資產701,635.29元，固定資產964,308.89元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產9,001.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加14,099.00元，其中固定資產增加14,099.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

 

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300232601401111