監(jiān)督索引號53052300232600701000

目錄

第一部分龍陵縣植保植檢站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分龍陵縣植保植檢站概況

一、主要職能

（一）主要職能

開展農(nóng)作物病蟲草鼠害調(diào)查、搞好預(yù)測預(yù)報(bào)，指導(dǎo)全縣農(nóng)作物病蟲草鼠防治工作；搞好農(nóng)藥經(jīng)營監(jiān)督管理，新農(nóng)藥新藥械的試驗(yàn)、示范、推廣工作；依法開展植物檢疫檢驗(yàn)工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、抓好農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測預(yù)警及防控工作

按照省市植保站的測報(bào)要求，結(jié)合我縣農(nóng)作物區(qū)域布局及病蟲發(fā)生的實(shí)際，重點(diǎn)抓好水稻稻瘟病、白葉枯病、稻飛虱、螟蟲、玉米草地貪夜蛾、葉斑病、麥類銹病、麥類白粉病、小春作物蚜蟲、十字花科根腫病、經(jīng)濟(jì)作物病蟲害、農(nóng)田鼠害等的發(fā)生情況監(jiān)測工作，收集分析全縣農(nóng)作物病蟲害發(fā)生情況，及時發(fā)布防治信息指導(dǎo)全縣病蟲害防治工作的開展。全年累計(jì)發(fā)布病蟲情報(bào)7期1000份，完成計(jì)劃任務(wù)的100%以上。印發(fā)病蟲草鼠害防治技術(shù)資料15000余份。在微信群等發(fā)布草地貪夜蛾等病蟲害防控信息100余條，按時向上級主管部門上報(bào)各種病蟲害發(fā)生防治情況報(bào)表，完成上報(bào)率達(dá)100%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，我縣農(nóng)作物總播種面積89.56萬畝，病蟲草鼠害累計(jì)發(fā)生127.142萬畝次，完成防治159.97萬畝次，防治后挽回產(chǎn)量損失15473.48噸。

2、開展宣傳培訓(xùn)情況

開展農(nóng)作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治及綠色防控技術(shù)培訓(xùn)科技人員9次、培訓(xùn)農(nóng)民10場次、召開現(xiàn)場會3場次，舉辦農(nóng)藥管理法規(guī)座談會、培訓(xùn)班8場次，累計(jì)培訓(xùn)科技人員540人次，農(nóng)民26800人次。共計(jì)發(fā)放技術(shù)資料15000余份。

3、開展綠色防控及專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治技術(shù)推廣應(yīng)用

全年完成綠色防控總面積30.71萬畝次。其中，完成水稻綠色防控5.5萬畝次，玉米綠色防控10萬畝次，煙草綠色防控5萬畝次，茶葉綠色防控4.5萬畝次，果樹綠色防控1.71萬畝次，蔬菜綠色防控2萬畝次，其他經(jīng)作2萬畝次。開展統(tǒng)防統(tǒng)治面積33.37萬畝次，舉辦水稻病蟲害無人機(jī)核心防治示范0.2萬畝。

4、開展草地貪夜蛾監(jiān)測及防控工作

認(rèn)真按照上級相關(guān)要求開展測報(bào)工作，按時完成測報(bào)數(shù)據(jù)，發(fā)布病蟲情報(bào)4期。建立監(jiān)測點(diǎn)30個村級監(jiān)測點(diǎn)，木城鄉(xiāng)7個、勐糯鎮(zhèn)5個、碧寨8個、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)10個；加大防控宣傳，舉辦潦草地貪夜蛾防控知識培訓(xùn)會6次，縣級召開培訓(xùn)2次、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級召開4次、共計(jì)參加培訓(xùn)720余人次，發(fā)放草地貪夜蛾防控彩圖1500余份，相關(guān)材料1000余份；開展防控工作，全縣累計(jì)發(fā)生面積8.622萬畝次，累計(jì)防治面積14.65萬畝次，采用農(nóng)藥“甲維.茚蟲威”配虱螨脲和甲維.殺鈴脲對蟲害重災(zāi)區(qū)進(jìn)行統(tǒng)防統(tǒng)治面積4.5208萬畝。

5、加強(qiáng)農(nóng)藥經(jīng)營市場監(jiān)督管理工作

一年來共召開4次農(nóng)藥包裝廢棄物回收處理培訓(xùn)會，開展科技咨詢服務(wù)17次，培訓(xùn)440人次，發(fā)放各種宣傳資料5000余份，出動執(zhí)法人員181余人次，至2021年我縣共審批發(fā)放農(nóng)藥經(jīng)營許可證161戶（本）。全年檢查農(nóng)藥經(jīng)營門店154家，占154戶的100%，發(fā)現(xiàn)問題 105 項(xiàng)，完成整改105項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥使用量較上年穩(wěn)中有減，共減少農(nóng)藥用量0.69噸。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣植保植檢站部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣植保植檢站部門2021年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣植保植檢站部門2021年度收入合計(jì)985975.42元。其中：財(cái)政撥款收入985975.42元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加93923.66元，增長10.53%。增加的主要原因：一是2021年人員工作崗位調(diào)動調(diào)整，調(diào)入4人，調(diào)出3人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)基本支出相應(yīng)增加；二是人員政策性增資。

二、支出決算情況說明

龍陵縣植保植檢站2021年度部門支出合計(jì)985975.42元。其中：基本支出984975.42元，占總支出的99.9％；項(xiàng)目支出1000.00元，占總支出的0.1％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比增加93923.66元，增長10.53%，增加的主要原因：一是2021年人員工作崗位調(diào)動調(diào)整，調(diào)入4人，調(diào)出3人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)基本支出相應(yīng)增加；二是人員政策性增資。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣植保植檢站事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出984975.42元。與上年對比增加144883.66元，增長17.25%。增加的主要原因：一是2021年人員工作崗位調(diào)動調(diào)整，調(diào)入4人，調(diào)出3人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)基本支出相應(yīng)增加；二是人員政策性增資。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出918615.58元，占基本支出的93.26%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出66359.84元，占基本支出的6.74%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣植保植檢站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于農(nóng)作物病蟲害綜合防治技術(shù)推廣工作的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出1000.00元。與上年對比減少50960元，下降98.07%。主要原因是：2021年農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測防治、農(nóng)藥管理工作經(jīng)費(fèi)較2020年用于工作人員績效工資項(xiàng)目支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣植保植檢站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出985975.42元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加93923.66元，增長10.53%。增加的主要原因：一是2021年人員工作崗位調(diào)動調(diào)整，調(diào)入4人，調(diào)出3人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)基本支出相應(yīng)增加；二是人員政策性增資。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出117441.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.91%。主要用于：2080502事業(yè)單位離退休支出800元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出116641.28元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出69681.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.07%。主要用于：2101102事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)支出48166.82元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出21514.8元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出798852.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.02%。主要用于：基本支出797852.52元，項(xiàng)目支出1000.00元；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

龍陵縣植保植檢站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，沒有產(chǎn)生公務(wù)用車公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、及因公出國（境）費(fèi)用。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.00元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0%。主要原因是無公務(wù)用車，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出均為0.00元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣植保植檢站為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣植保植檢站部門資產(chǎn)總額31787.81元，其中，流動資產(chǎn)8023.72元，固定資產(chǎn)23764.09元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比本年資產(chǎn)總額減少3381.69元，其中：流動資產(chǎn)增加1873.70元，固定資產(chǎn)減少5255.39元,對外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度龍陵縣植保植檢站部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53052300232600701111