監(jiān)督索引號53052300232600301000

目 錄

第一部分 龍陵縣種子管理站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣種子管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣種子管理站隸屬龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，為國家全額撥款的事業(yè)單位，主要履行種子管理職能，擔負著全縣良種的引進、試驗、示范、推廣及種子市場管理、種子檢驗和種子法律、法規(guī)的宣傳和培訓工作。

根據(jù)省、市種子管理站的要求和在職人員的職稱、崗位設(shè)置的不同等特點并結(jié)合龍陵縣實際，龍陵縣種子管理站內(nèi)設(shè)：行業(yè)管理、種子檢驗、品種管理和辦公室等機構(gòu)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1、扎實開展種子市場執(zhí)法監(jiān)管工作，特別是做好2020年冬季至2021年春季種子市場監(jiān)管工作。

2、繼續(xù)做好2021年種子質(zhì)量監(jiān)督抽查工作。

3、超前謀劃好2021年試驗、示范、展示工作。

4、做好全縣2021年法律、法規(guī)宣傳和種子代銷戶培訓、年審換證工作。

5、繼續(xù)做好新冠疫情防控工作。

在整個年度的工作開展過程中,我站嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)來開展種子管理工作,并根據(jù)單位職能、職責,開展種子市場經(jīng)營主體資格的審核、許可、處罰、監(jiān)督、調(diào)解等工作，并開展好農(nóng)作物新品種試驗示范推廣工作。

主要工作開展情況：

（一）認真開展好種子經(jīng)營備案管理工作

2021年我縣認真開展種子經(jīng)營網(wǎng)上備案工作，根據(jù)相關(guān)要求嚴格執(zhí)行農(nóng)作物種子經(jīng)營備案管理制度，嚴格備案管理。截至目前，全縣共有已備案登記種子經(jīng)營戶176戶，實際在經(jīng)營種子經(jīng)營戶135戶，持有種子經(jīng)營合格證262人，完成審核備案網(wǎng)點135個，審核備案單874單，其中，代理商244單，零售商630單，審核備案玉米種子265個，水稻種子108個，共備案數(shù)量20.07萬公斤。

（二）認真開展好種子質(zhì)量監(jiān)督抽查工作

2021年共計完成種子質(zhì)量監(jiān)督抽查樣品30個，其中玉米樣品21個，水稻樣品9個，代表種子數(shù)量3.08萬公斤。

（三）認真開展好種子市場監(jiān)管工作

按照保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局辦公室關(guān)于印發(fā)《2021年云南省種業(yè)市場監(jiān)管工作方案》的通知、保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下發(fā)的《2021年春耕備耕農(nóng)資打假專項治理行動有關(guān)事項的通知》、《保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于開展2021年秋季農(nóng)作物種子市場監(jiān)管工作的通知》等文件要求，我站制定了《龍陵縣2021年種子市場專項治理行動實施方案》，認真組織開展了全年農(nóng)作物種子市場專項檢查工作，對水稻、玉米等種子市場共計開展大的種子市場執(zhí)法檢查4次，深入全縣10個鄉(xiāng)、鎮(zhèn)，對轄區(qū)種子經(jīng)營銷售企業(yè)和門店進行了拉網(wǎng)式巡查監(jiān)督，總共出動執(zhí)法車輛31車次，檢查集貿(mào)市場26個次，出動執(zhí)法人員93人（次），檢查種子經(jīng)營門店86個（次），其中“雙隨機”檢查28個（次），日常檢查58個（次），規(guī)范經(jīng)營場所5個。通過突擊整治，凈化了市場，震懾了違法經(jīng)營種子行為，維護了廣大農(nóng)民的利益。

（四）全面完成了第三次全國農(nóng)作物種質(zhì)資源普查與收集行動普查與樣品征集工作

1、農(nóng)作物種質(zhì)資源普查與征集

根據(jù)《第三次全國農(nóng)作物種質(zhì)資源普查與收集行動2020年實施方案》任務(wù)指標要求按質(zhì)按量完成了三個時間節(jié)點三套普查表格。自工作開展以來組織專人通過走訪三類人群、查找縣志、相關(guān)檔案、統(tǒng)計、教育等相關(guān)資料對基本數(shù)據(jù)進行了核實。共計出動參與人員179人次，走訪退休技術(shù)人員及農(nóng)戶162人次。圓滿完成了三個時間節(jié)點三套表格的普查表數(shù)據(jù)調(diào)查錄入工作。2020年下半年至2021年年初，共計完成樣品征集38個。自征集工作開展以來分2組人員對全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)22個行政村中摸排的44個重點采集樣品中搶時間全面開展種質(zhì)資源征集的外業(yè)采集樣品工作。采集樣品共計40個，其中有效樣品38個。采集樣品中糧食作物樣品15個，蔬菜樣品11個，果樹樣品5個，經(jīng)濟作物樣品5個，牧草綠肥樣品2個。共計完成征集表38份，拍攝照片173張，征集到的樣品已全部寄到樣品接收單位超額完成了縣級資源樣品征集任務(wù)。

2、農(nóng)作物種質(zhì)資源系統(tǒng)調(diào)查和搶救性收集

2021年9月26日至30日、10月8日至13日，由云南省農(nóng)業(yè)科學院組建的系統(tǒng)調(diào)查隊兩次抵達龍陵，按照《保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于印發(fā)<保山市農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源普查工作方案（2021-2023年）>的通知》要求，開展農(nóng)作物種質(zhì)資源系統(tǒng)調(diào)查與搶救性收集工作，在我局各部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)中心的配合下，經(jīng)過10余天的努力，圓滿完成了農(nóng)作物種質(zhì)資源系統(tǒng)調(diào)查與搶救性收集外業(yè)工作。

經(jīng)過兩次調(diào)查，共收集到地方品種、野生及近源種質(zhì)資源120份（其中種子97份，枝條23份），填寫調(diào)查表120份，其中特有和特異資源14份，一般性資源106份。拍攝照片120份，900張，錄音文檔4份，約85分鐘。采集樣品中包括糧食作物67份、經(jīng)濟作物2份、蔬菜29份、果樹及砧木資源22份，全部樣品由省農(nóng)科院調(diào)查隊帶回各研究所進行鑒定工作并保存。

（五）認真開展種子經(jīng)營合格證培訓

2021年開展種子經(jīng)營合格證業(yè)務(wù)培訓1次，參訓人員39人，通過1天的業(yè)務(wù)培訓，全部參訓人員均通過考核。

（六）認真指導種業(yè)做好水稻、玉米引種試驗工作

2021年共指導完成引種試驗10組，主要落實在我縣勐糯鎮(zhèn)、碧寨鄉(xiāng)、平達鄉(xiāng)、象達鎮(zhèn)、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)、龍新鄉(xiāng)、龍江鄉(xiāng)七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施，共引進完成水稻、玉米品種32個，其中水稻品種主要為：騰糯1號、野香優(yōu)紅占等，玉米品種主要為：畢單20、天貴99、惠農(nóng)單5號、惠農(nóng)單6號、正大811、山玉12等品種；通過引種試驗，不斷篩選出適應我縣不同區(qū)域的優(yōu)良品種，豐富了我縣的品種資源，改善了品種結(jié)構(gòu)，為確保我縣糧食穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)和種植結(jié)構(gòu)調(diào)優(yōu)、調(diào)快，提供了品種支持。

（七）認真開展疫情防控工作

面對新冠疫情嚴峻形勢，全站干部職工積極參與新冠疫情防控工作，在加強自身防護的基礎(chǔ)上積極參與社區(qū)宣傳、排查、卡點執(zhí)勤、留觀點值守等重點工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣種子管理站2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣種子管理站2021年末實有人員7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

2021年度龍陵縣種子管理站無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

2021年度龍陵縣種子管理站無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出,故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣種子管理站2021年度收入合計940419.90元。其中：財政撥款收入940419.90元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0.00%；其他收入0元，占總收入的0.00%。與上年對比減少159291.43元，下降14.48%，主要原因是單位職工退休及人員調(diào)出所致的費用減少。其中：社會保障和就業(yè)撥款收入117615.28元，較2020年的168244.88元，減少50629.60元，下降30.09%；衛(wèi)生健康撥款收入82691.22元，較2020年的107691.07元，減少24999.85元，下降23.21%；農(nóng)林水撥款收入740113.4元，較2020年的823775.38元，減少83661.98元，下降10.16%。

二、支出決算情況說明

龍陵縣種子管理站2021年度支出合計940419.90元。其中：基本支出939419.90元，占總支出的99.89％；項目支出1000.00元，占總支出的0.11％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0.00％。與上年對比減少159291.43元，下降14.48%，主要原因是單位職工退休及人員調(diào)出所致的費用減少。其中：社會保障和就業(yè)支出117615.28元，較2020年的168244.88元，減少50629.6元，下降30.09%；衛(wèi)生健康支出82691.22元，較2020年的107691.07元，減少24999.85元，下降23.21%;農(nóng)林水支出740113.40元，較2020年的823775.38元，減少83661.98元，下降10.16%。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣種子管理站正常運轉(zhuǎn)的日常支出939419.9元。與上年對比減少99821.43元，下降9.61%，主要原因是單位職工退休及人員調(diào)出所致的費用減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出900159.18元，占基本支出的95.82％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費39260.72元，占基本支出的4.18％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣種子管理站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1000.00元，與上年的60470.00元對比減少59470.00元，下降98.35%，主要原因是辦公費支出增加1000.00元；績效工資支出減少60470.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣種子管理站2021年度一般公共預算財政撥款支出940419.90元,占本年支出合計的100%。與上年的1099711.33元對比減少159291.43元，下降14.48%，主要原因分析：主要是由于人員減少導致社會保障和就業(yè)費用、人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出117615.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.51%。用于繳納職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金單位配套部分。

9.衛(wèi)生健康（類）支出82691.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.79%。主要用于單位本年度醫(yī)療補助支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出740113.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.7%。主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣種子管理站2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為16000.00元，支出決算為14995.40元，完成預算的93.72%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為14105.40元，完成預算的117.55%；公務(wù)接待費支出決算為890.00元，完成預算的22.25%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：單位嚴格把控公務(wù)接待次數(shù)及接待規(guī)模，進而節(jié)省了公務(wù)接待費；但是，由于公務(wù)用車車況不佳，維修費用及油耗偏高，導致公務(wù)用車運行維護費用高于預算數(shù)；總體來看，“三公經(jīng)費”支出數(shù)還是比預算數(shù)下降6.28%。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年的19000.00元減少4894.60元，下降25.76%。其中：因公出國（境）費支出決算為0，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少894.60元，下降5.96%；公務(wù)接待費支出決算減少3110.00元，下降77.75%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：加強對公車的使用管理，非公務(wù)活動一律不得使用公車，對公車使用實行事前報批、事后及時備案制度，加強對公務(wù)用車運行維護環(huán)節(jié)的動態(tài)管理；按照國家相關(guān)公務(wù)接待管控文件精神，嚴格公務(wù)接待開支，進而大幅度減少了本年度公務(wù)接待費用。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出14105.40元，占94.06%；公務(wù)接待費支出890.00元，占5.94%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出14105.40元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出14105.40元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于下鄉(xiāng)進行種子市場管理、監(jiān)督執(zhí)法、種子資源普查調(diào)查、良種推廣、實驗示范工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出890.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出890.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門工作指導、下鄉(xiāng)進行市場監(jiān)督執(zhí)法等與當?shù)叵嚓P(guān)部門接洽發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣種子管理站2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年持平。主要原因分析：無機關(guān)運行費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣種子管理站資產(chǎn)總額1602400.00元，其中，流動資產(chǎn)524.66元，固定資產(chǎn)1601875.34元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2150.00元，其中固定資產(chǎn)增加2150.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53052300232600301111