監(jiān)督索引號53052300232601000

目錄

第一部分 龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）擬定全縣農(nóng)業(yè)、漁業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

（2）引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。

（3）提出縣市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革的貫徹意見；穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)基本政策；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)和鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)；指導(dǎo)、監(jiān)督耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)工作。

（4）研究提出全縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見、規(guī)劃和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策措施與大宗農(nóng)漁產(chǎn)品市場體系建設(shè)及發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；預(yù)測并發(fā)布主要農(nóng)漁產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。

（5）制定全縣農(nóng)漁業(yè)科技、教育、技術(shù)推廣及其隊伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策，協(xié)調(diào)農(nóng)科教結(jié)合工作，實施科技興農(nóng)戰(zhàn)略；組織協(xié)調(diào)農(nóng)漁技術(shù)推廣項目的遴選及實施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。

（6）組織全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地、農(nóng)村飼料資料和可再生能源的開發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)、監(jiān)督和管理。

（7）管理全縣漁業(yè)資源，負(fù)責(zé)保護(hù)全市漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境和水生野生動植物工作；代表縣政府行使?jié)O船檢驗和漁政監(jiān)督管理權(quán)。

（8）指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)法治體系建設(shè)；按照審批權(quán)限組織實施農(nóng)漁產(chǎn)品、無公害及綠色食品和質(zhì)量監(jiān)督，認(rèn)證和植物新品種的保護(hù)工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、化肥等農(nóng)漁業(yè)投入產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理；組織國內(nèi)生產(chǎn)種子、農(nóng)藥、有關(guān)肥料等產(chǎn)品的登記；組織植物檢疫及其產(chǎn)品的質(zhì)量和安全衛(wèi)生檢疫檢驗、漁政衛(wèi)生監(jiān)督管理工作；做好對植物疫情報告和較大疫情的撲滅工作。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年，是“十四五”規(guī)劃的開局之年，計劃農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值增長6%以上，農(nóng)業(yè)增加值增長5%以上，農(nóng)村居民人均可支配收入增長8%，肉類總產(chǎn)量4.6萬噸，糧食產(chǎn)量15萬噸，茶葉產(chǎn)量7600噸，甘蔗產(chǎn)量40萬噸，漁業(yè)產(chǎn)量6500噸，中藥材產(chǎn)量7000噸，褚橙產(chǎn)量1.5萬噸。穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治和“廁所革命”，推進(jìn)農(nóng)村宅基地改革，確保圓滿完成上級下達(dá)的各項目標(biāo)任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門決算編報的單位共15個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位13個。分別是：

1.龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2.龍陵縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化安全監(jiān)理站

3.龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

4.龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站

5.龍陵縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站

6.龍陵縣種子管理站

7.龍陵縣植保植檢站

8.龍陵縣土壤肥料工作站

9.龍陵縣水產(chǎn)工作站

10.龍陵縣農(nóng)村經(jīng)營管理站

11.龍陵縣動物疫病預(yù)防控制中心

12.龍陵縣畜牧工作站

13.龍陵縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所

14.龍陵縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊

15.龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資項目管理中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年末實有人員編制158人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制138人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員138人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員92人。其中：離休5人，退休87人。

實有車輛編制18輛，在編實有車輛18輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度收入合計37004679.00元。其中：財政撥款收入36854679.00元，占總收入的99.59%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入150000.00元，占總收入的0.41%。與上年對比減少114395979.93元，下降75.55%，主要原因分析為：人員調(diào)資相對少，項目減少，項目經(jīng)費減少等。一般公共服務(wù)類支出減少108504.80元，社會保障支出減少6657.60元，醫(yī)療健康支出減少571790.83元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少8609727.00元，農(nóng)林水支出減少97102699.99元，其他林業(yè)和草原支出減少1122935.00元等。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2021年度支出合計43128897元。其中：基本支出21781927.30元，占總支出的50.50％；項目支出21346969.70元，占總支出的49.50％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比減少65119267.93元，下降60.16%，主要原因分析為：項目支出減少，2136999其他大中型水庫庫區(qū)資金支出減少，2120899其他國有土地使用權(quán)出讓安排收入的支出減少。一般公共服務(wù)類支出減少108504.80元，社會保障支出減少6707.60元，醫(yī)療健康支出減少571790.83元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少8609727.00元，農(nóng)林水支出減少47825987.99元等。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出21781927.30元。與上年對比減少97456.58元，下降0.4%，主要原因分析為：人員減少，人員類經(jīng)費減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出19796278.37元，占基本支出的90.88％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,985,648.93元，占基本支出的9.12％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出21346969.70元。與上年對比減少65021811.35元，下降75.28%，主要原因分析農(nóng)業(yè)發(fā)展項目減少。具體項目開支及開展工作情況部分項目資金及項目工程決算已完成，未實施完的項目主要為資金撥付到位，已加強(qiáng)與財政對接，撥付剩余資金。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出42398897.00元,占本年支出合計的98.31%。與上年對比減少55466979.73元，下降56.67%，主要原因分析為：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費和行政管理、教育培訓(xùn)等項目支出中的非急需非剛性支出，合理保障必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。一般公共服務(wù)類支出減少10850.48元，社會保障支出減少6657.60元，醫(yī)療健康支出減少571790.83元，農(nóng)林水支出減少46783426.79元等。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出8531.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出6757.89元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出3244227.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.65%。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1553015.69元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.66%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出37586364.42元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.65%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為348625.97元，支出決算為413579.60元，完成預(yù)算的118.63%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為340564.60元，完成預(yù)算的120.30%；公務(wù)接待費支出決算為73015.00元，完成預(yù)算的111.43%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為：上級部門及鄉(xiāng)村級領(lǐng)導(dǎo)到我單位開展工作檢查、指導(dǎo)所產(chǎn)生的接待支出增多，龍陵縣農(nóng)業(yè)局和畜牧局合并后日常工作及項目開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費增加。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加38380.69元，增長10.23%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算增加85861.69元，增長33.71%；公務(wù)接待費支出決算減少47481.00元，下降39.40%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為：1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出340564.60元。其中：公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出340564.60元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為18輛。主要用于龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出73015.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出73015.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待373批次（其中：外事接待0批次），接待人次1912人（其中：外事接待人次0人）。主要用于龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出340564.60元，占82.35%；公務(wù)接待費支出73015.00元，占17.65%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出340564.60元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為18輛。主要用于龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局出差、業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出73015.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出73015.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待373批次（其中：外事接待0批次），接待人次1912人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出1332370.39元，與上年對比增加26436.66元，增長2.02%，主要原因分析為：水費、電費等增加，水費增加6462.60元、電費增加12076.16.元等。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于保障龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門運(yùn)行而購買的商品及服務(wù)的各項資金。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門資產(chǎn)總額65703589.93元，其中，流動資產(chǎn)50397601.77元，固定資產(chǎn)15305988.16元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7126658.48元，其中固定資產(chǎn)增加7126658.48元。處置房屋建筑物18953.13平方米，賬面原值10522098.86元；處置車輛18輛，賬面原值3338329.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額580000元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出580000元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53052300232601111