龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測保護(hù)站部門2020年度部門決算

                                                    目錄

第一部分 龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目績效自評報(bào)告

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，縣無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品有機(jī)食品（三品）認(rèn)證。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）扎實(shí)開展外來入侵生物薇甘菊等調(diào)查

2020年，在全縣范圍內(nèi)開展外來入侵生物調(diào)查。通過調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)紫莖澤蘭、水花生等外來入侵生物，累計(jì)發(fā)生總面積1746219.9畝，其中：紫莖澤蘭1063200畝、水花生20186畝、刺莧200畝、飛機(jī)草257800畝、水葫蘆2060畝、馬纓丹11530畝、薇甘菊1869.9畝、大薸780畝、假臭草84420畝、三葉鬼針草102500畝。

（二）薇甘菊預(yù)警監(jiān)測及防控工作

截止2020年12月2日，全縣薇甘菊累計(jì)發(fā)生點(diǎn)63個(gè)，涉及8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，30個(gè)村委會(huì)，發(fā)生面積5145.64畝，已恢復(fù)生態(tài)20個(gè)點(diǎn)，恢復(fù)面積3280.94畝，發(fā)生面積1869.9畝，其中，農(nóng)地663畝、林地898畝、其它生境308.9畝，比2019年1911.9畝減少42畝，減少了2.2%。建設(shè)綜合防控示范區(qū)1800畝，防除效果95%以上，危害面積控制在10%以下，建立監(jiān)測點(diǎn)25個(gè)，生態(tài)恢復(fù)面積63.76%。

1、防控工作開展情況

我縣開展了秋季防控工作，縣、鄉(xiāng)、村共召開薇甘菊技術(shù)培訓(xùn)會(huì)11場（次），培訓(xùn)320人（次），發(fā)放各種宣傳資料400份。共出動(dòng)防控160人（次），防控專用車輛54輛（次）。2020年全縣薇甘菊發(fā)生面積1869.9畝，涉及8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，23個(gè)村委會(huì)，完成示范面積1800畝，防除面積42畝，防除5300畝次，防除效果達(dá)96.8%，危害控制在3.8%，挽回經(jīng)濟(jì)損失45萬元。

2、加強(qiáng)薇甘菊預(yù)警與監(jiān)測工作

建立薇甘菊預(yù)警監(jiān)測點(diǎn)25個(gè)，監(jiān)測面積75000畝，分布在全縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，監(jiān)測點(diǎn)專人負(fù)責(zé)。全縣阻截帶11條，阻截帶總長達(dá)259公里，基本覆蓋與緬甸、周邊州市、縣區(qū)接壤的區(qū)域。2020年全縣新發(fā)現(xiàn)薇甘菊發(fā)生點(diǎn)17個(gè)，危害面積54.8畝。

3、多舉措防除，圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)

一是利用薇甘菊防控的黃金時(shí)期（開花前），采取人工防除與化學(xué)防除相結(jié)合的方式，在薇甘菊開花期前組織全面防除；二是把防除農(nóng)藥提供給發(fā)生區(qū)農(nóng)戶，由農(nóng)戶自行防除。2020年，全縣薇甘菊防控5300畝（次），畝平均達(dá)2.8次，恢復(fù)面積42畝。

(三）“三品一標(biāo)”認(rèn)證及監(jiān)管

1、“三品一標(biāo)”認(rèn)證情況

2020年，全縣通過“三品一標(biāo)”認(rèn)證單位（企業(yè)）9個(gè)，22個(gè)產(chǎn)品,其中：無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證單位（企業(yè)）4個(gè)、產(chǎn)品6個(gè)，農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記單位（企業(yè)）2個(gè)、產(chǎn)品2個(gè)，綠色食品認(rèn)證單位（企業(yè)）3個(gè)、產(chǎn)品14個(gè)。

開展專項(xiàng)檢查行動(dòng)2次：一是開展2020年春節(jié)和“兩會(huì)”期間“三品一標(biāo)”農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全綜合檢查；二是10月份開展綠色食品標(biāo)志規(guī)范使用行動(dòng)工作。

出動(dòng)執(zhí)法人員和車輛情況。一年來，深入用標(biāo)企業(yè)4個(gè)，地標(biāo)產(chǎn)品持證單位2個(gè)，農(nóng)產(chǎn)品加工銷售企業(yè)7個(gè)，共出動(dòng)執(zhí)法車輛8輛（次），執(zhí)法人員35人（次）。

（四）國家級疣粒野生稻原生境保護(hù)區(qū)管護(hù)

2020年，開展保護(hù)工作：一是加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，提高保護(hù)意識；二是每季度深入保護(hù)區(qū)開展調(diào)查工作1次，全年巡查4次；三是對保護(hù)區(qū)標(biāo)志牌、警示牌、固定宣傳標(biāo)語、圍欄、守護(hù)房等進(jìn)行維護(hù)維修；四是加強(qiáng)對保護(hù)區(qū)守護(hù)人員管理；五是及時(shí)發(fā)放守護(hù)人工資。

2020年，11個(gè)監(jiān)測點(diǎn)共481株，2020年由于雨水充沛飛機(jī)草等伴生植物增多，龍陵縣疣粒野生稻種群數(shù)量呈下降趨勢，2020年11個(gè)監(jiān)測點(diǎn)共481株，同比上年減少24%。

（五）農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)工作

完成受污染耕地點(diǎn)位核實(shí)及采樣35個(gè)，2020年6月8日完成耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分成果，并上報(bào)省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳。龍政函[2020]23號（附件：龍陵縣耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分技術(shù)報(bào)告、龍陵縣耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別分類清單、龍陵縣耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分圖件）；2020年8月17日完成黃區(qū)22187.15畝（414個(gè)斑塊）紅區(qū)3830.46畝（75個(gè)斑塊）受污染耕地安全利用，并上報(bào)省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳“保山市龍陵縣種植情況及措施調(diào)查表”。完成了糧食生產(chǎn)禁止區(qū)劃定，及細(xì)化了受污染耕地安全利用、嚴(yán)格管控實(shí)施方案，完成了安全利用、嚴(yán)格管控任務(wù)。

（六）蔬菜水果農(nóng)藥殘留快速檢測工作

2020年共完成蔬菜快速檢測3086個(gè)，合格3071，合格率99.19%；其中蔬菜2667個(gè)，合格2645個(gè)，合格率99.18%；水果419個(gè)，合格416個(gè)，合格率99.28%。

（七）順利通過“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測機(jī)構(gòu)復(fù)評審”，取得雙認(rèn)證（《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測機(jī)構(gòu)考核合格證書》、《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書》），成為全省以新標(biāo)準(zhǔn)率先通過復(fù)評審的檢測機(jī)構(gòu)，為我縣的質(zhì)量強(qiáng)縣建設(shè)增磚添瓦。

（八）順利通過“2020年省級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測能力驗(yàn)證”，進(jìn)一步證明了我站檢測能力的“準(zhǔn)確、及時(shí)、高效、可靠”。

（九）定量分析檢測工作

“2020年1份/千人定量檢測”300個(gè)樣品完成情況：2020年共完成定量分析20個(gè)樣品，其中蔬菜樣品15個(gè)、水果樣品5個(gè)。依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對所抽樣品進(jìn)行甲胺磷、氧樂果、甲拌磷（甲拌磷砜和甲拌磷亞砜）、對硫磷、甲基對硫磷、甲基異柳磷、水胺硫磷、樂果、敵敵畏、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、殺螟硫磷、二嗪磷、馬拉硫磷、亞胺硫磷、伏殺硫磷、六六六、氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、聯(lián)苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、異菌脲、三氯殺螨醇、腐霉利、五氯硝基苯、乙烯菌核利、多菌靈、吡蟲啉等40種農(nóng)藥殘留進(jìn)行定量檢測。超標(biāo)樣品1個(gè)，合格率95%。完成280個(gè)蔬菜樣品的抽樣及送檢,合格率100%。

協(xié)助德宏州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測中心完成省例行監(jiān)測畜產(chǎn)品抽樣雞肉2個(gè)，雞蛋2個(gè)，豬肝2個(gè)，牛肉2個(gè)，豬肉2個(gè)。

協(xié)助楚雄州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心完成省例行監(jiān)測農(nóng)產(chǎn)品抽樣15個(gè)，其中蔬菜采12個(gè)（批發(fā)4個(gè)，市場8個(gè)），水果3個(gè)（批發(fā)3個(gè)）。

（十）加點(diǎn)脫貧攻堅(jiān)內(nèi)容

干部職工以“兩不愁三保障”為目標(biāo)，及時(shí)為貧困戶出謀劃策、鞏固脫貧成效，盡力幫助掛鉤戶解決實(shí)際困難和問題，決勝脫貧。

（十一）完成上級交辦的各種臨時(shí)性工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，其他單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站部門2020年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站部門2020年度收入合計(jì)1533313.32元。其中：財(cái)政撥款收入1533313.32元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加元，增長854516.24，125.89%，主要為：社會(huì)保障和就業(yè)收入增88803.52元，衛(wèi)生健康收入增加79813.46元，農(nóng)林水收入增加589962.66元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站部門2020年度支出合計(jì)1533313.32元。其中：基本支出1328556.72元，占總支出的86.65%；項(xiàng)目支出204756.6元，占總支出的13.35%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加854516.24元，上升125.89%,主要為：社會(huì)保障和就業(yè)支出增88803.52元，衛(wèi)生健康支出增加79813.46元，農(nóng)林水支出增加589962.66元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。與上年對比增加854516.24元，上升125.89%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（類）支出159694.08元，比上年增加88803.52元；

2.2130104事業(yè)運(yùn)行（類）支出，比上年增加597796.44元。

基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出93.73%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.27%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出204756.6元。與上年對比增加183656.6元，增長870.41%，主要原因?yàn)椋?020食品安全監(jiān)督專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，2020事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)性績效專項(xiàng)資金。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1533313.32元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對比增加854516.24元，上升125.89,主要原因?yàn)椋?/p>

1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（類）支出，比上年增加88803.52元；

2.2130104事業(yè)運(yùn)行（類）支出，比上年增加597796.44元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出168206.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.97%。主要用于：行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出168206.08。

9.衛(wèi)生健康（類）支出130129.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.48%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出130129.99元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1117940.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.91%。主要用于事業(yè)運(yùn)行支出1117940.65元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為16000元，支出決算為、24900元，完成預(yù)算的155.62%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為15900元，完成預(yù)算的99.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9000元，完成預(yù)算的0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加24900元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加15900元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加9000元，增加0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：正常公務(wù)接待批次、人數(shù)增加、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15900元，占63.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出9000元，占36.15%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15900元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出15900元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出9000元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出9000元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于執(zhí)行公務(wù)，開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0.批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，其中:行政單位無單位,2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長（下降）0.00%，主要原因分析：無;參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位無單位、無單位…,2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，主要原因分析：無。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：無相關(guān)使用情況。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站部門資產(chǎn)總額445396.02元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)445396.02元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目績效自評報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱：龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)檢測站2019年終一次性獎(jiǎng)金項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況:發(fā)放2019年年終一次性獎(jiǎng)金

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況

前期準(zhǔn)備：組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定項(xiàng)目評價(jià)范圍和對象，明確評價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價(jià)的時(shí)間和相關(guān)要求。

組織過程：安排績效自評工作，制定評價(jià)指標(biāo)體系；組織單位自評并上報(bào)自評報(bào)告；上報(bào)龍陵縣財(cái)政局審核。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：2020年共收到財(cái)政撥付中央財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金204756.6元，資金撥付及時(shí)。項(xiàng)目資金到賬后，我單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)和財(cái)政下達(dá)的資金指標(biāo)內(nèi)容及時(shí)足額付，做到專項(xiàng)核算。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：2020年收到財(cái)政撥款204756.6元，用于支付2019年、2020年工作交通費(fèi)支出204756.6元，資金使用指標(biāo)為2018年、2019年結(jié)余指標(biāo)。資金支付符合規(guī)定。

③項(xiàng)目資金管理情況：支出嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金使用管理辦法，項(xiàng)目申請的資金與具體實(shí)施的內(nèi)容相符，與下達(dá)資金的內(nèi)容相符，專款專用，無截留、挪用行為。為進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，我單位將在今后的工作中不斷完善績效管理制度、預(yù)算管理制度等。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

數(shù)量指標(biāo)：財(cái)政撥款數(shù)204756.6元，實(shí)際支出數(shù)204756.6元，執(zhí)行率100%

質(zhì)量指標(biāo)：完成發(fā)放一次性年終獎(jiǎng)204756.6元

時(shí)效指標(biāo)：于2020年8月全額發(fā)放完畢

②效益指標(biāo)完成情況

社會(huì)效益：改善了農(nóng)業(yè)人口的生產(chǎn)生活條件

生態(tài)效益：綠化、美化環(huán)境，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的服務(wù)條件和質(zhì)量。

③滿意度指標(biāo)完成情況

社會(huì)對象或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：社會(huì)公眾和服務(wù)對象滿意度達(dá)到90%以上。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

于2020年8月底完成全額發(fā)放

6. 績效自評結(jié)果

根據(jù)《部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)》評分，得分96分，項(xiàng)目績效評價(jià)等級為“優(yōu)”。通過項(xiàng)目支出績效自評，一是增強(qiáng)了單位的績效評價(jià)主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)規(guī)范了資金的使用。

7. 結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

一是充分發(fā)揮專項(xiàng)資金的使用效益，做好財(cái)務(wù)信息公開，自覺接受監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政以及社會(huì)監(jiān)督。實(shí)行直接轉(zhuǎn)賬支付到項(xiàng)目單位，無虛報(bào)、冒領(lǐng)、擠占、挪用、變更使用財(cái)政專項(xiàng)資金等行為。

二是堅(jiān)持把群眾的利益放在最高位置，重點(diǎn)關(guān)注和著力解決群眾反映最突出的問題，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力做到科學(xué)決策、合理規(guī)劃、精心組織、狠抓落實(shí)、確保實(shí)效。

8. 績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）績效評價(jià)的經(jīng)驗(yàn)：通過加強(qiáng)我單位預(yù)算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進(jìn)一步完善績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價(jià)工作的應(yīng)有作用。

①重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對所有資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價(jià)機(jī)制；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題；四是對項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

②提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，經(jīng)費(fèi)落實(shí)后立即進(jìn)入政府采購程序，加快采購進(jìn)度。

③落實(shí)資金監(jiān)管。總工會(huì)嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

④逐步規(guī)范績效評價(jià)工作。2020年，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理 ，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對所有2020年縣級財(cái)政安排的資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題：無

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

1.部門基本情況

（1）部門概況：龍陵縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站為縣農(nóng)業(yè)局管理的股級全額撥款事業(yè)單位，2020年實(shí)有人員編制10人。其中：事業(yè)編制10人，在職在編實(shí)有事業(yè)人員10人。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況：年初嚴(yán)格按照績效目標(biāo)設(shè)定有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（3）部門整體收支情況：我單位2020年度全年項(xiàng)目收入204756.6元

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，無違規(guī)問題發(fā)生。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的：設(shè)定績效目標(biāo)，圍繞績效目標(biāo)值開展工作

（2）自評指標(biāo)體系：成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作方案，明確專人負(fù)責(zé)

（3）自評組織過程：嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理規(guī)定，對照績效目標(biāo)設(shè)定值開展工作

3.評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論：良好

（1）投入情況分析：根據(jù)“三定”方案確定的職責(zé)所設(shè)立的整體績效目標(biāo)依據(jù)充分、符合客觀實(shí)際。績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的適合，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率：無（為2020年合并單位），變動(dòng)比率合理，預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金0元。預(yù)算項(xiàng)目資金安排符合履職目標(biāo)。

（2）過程情況分析：。預(yù)算數(shù)的調(diào)整均為落實(shí)國家政策，上級部門或本級黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整。資金支出進(jìn)度按時(shí)撥付，預(yù)算管理依據(jù)財(cái)政局相關(guān)文件規(guī)定，資金使用合規(guī)，預(yù)決算信息按照財(cái)政要求公開內(nèi)容及時(shí)完整公開。資產(chǎn)管理依據(jù)財(cái)政局相關(guān)文件規(guī)定，資產(chǎn)處置規(guī)范，賬實(shí)相符。

（3）產(chǎn)出情況分析：所有財(cái)政撥款資金支出主要用于保障本機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局會(huì)計(jì)核算中心工運(yùn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。基本支出，用于保障人員支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及社會(huì)保障費(fèi)等日常人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出無。

（4）效果情況分析

4.存在的問題和整改情況

（1）預(yù)算不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性不夠，年初預(yù)算數(shù)與結(jié)算數(shù)有差異，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

（2）預(yù)算編制的前瞻性不夠,對當(dāng)年度新情況、新問題加強(qiáng)前瞻性、針對性研究不多，預(yù)算和實(shí)際支出調(diào)整有差異。

（3）財(cái)務(wù)管理水平有待提高。財(cái)務(wù)工作按部就班，缺乏創(chuàng)新，在精準(zhǔn)度和深度上欠缺，還需要進(jìn)一步完善。

（4）細(xì)化預(yù)算編制工作，將進(jìn)一步重視預(yù)算的編制工作，加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識，科學(xué)規(guī)劃預(yù)算編制的精準(zhǔn)度，提高財(cái)政資金使用效率，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)，盡量減少預(yù)算資金的調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的情形。

（5）建議財(cái)政部門加強(qiáng)對各單位財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)的重視，加強(qiáng)對財(cái)務(wù)人員做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)和培訓(xùn)，尤其是加強(qiáng)新《中華人民共和國預(yù)算法》《政府會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

（6）進(jìn)一步完善和落實(shí)預(yù)算績效評價(jià)等相關(guān)制度，加強(qiáng)學(xué)習(xí)內(nèi)部控制管理制度，嚴(yán)格遵照相關(guān)制度貫徹落實(shí)到位，做到精細(xì)化管理。

5.績效自評結(jié)果應(yīng)用

績效自評結(jié)果應(yīng)用。根據(jù)《部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)》評分，得分96.5分，績效評價(jià)等級為“優(yōu)”。通過整體支出績效自評，一是增強(qiáng)了單位的績效評價(jià)主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)規(guī)范了資金的使用。

（1）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對所有資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價(jià)機(jī)制；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題；四是對項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（2）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，經(jīng)費(fèi)落實(shí)后立即進(jìn)入政府采購程序，加快采購進(jìn)度。

（3）落實(shí)資金監(jiān)管。嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

（4）逐步規(guī)范績效評價(jià)工作。2020年，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理 ，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對所有2020年縣級財(cái)政安排的資金開展了績效自評。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過加強(qiáng)我單位預(yù)算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進(jìn)一步完善績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價(jià)工作的應(yīng)有作用。

7.其他需說明的情況：無

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

部門績效自評情況參照保財(cái)預(yù)〔2021〕66號《保山市財(cái)政局關(guān)于2020年市級部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評及財(cái)政績效評價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。