龍陵縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)2020年度

部門(mén)決算

目錄

第一部分 龍陵縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）項(xiàng)目（部門(mén)整體）支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)獸藥、飼料及飼料添加劑、畜禽屠宰監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫及其他有關(guān)動(dòng)物防疫的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫檢疫技術(shù)指導(dǎo)，檢疫電子出證、獸藥追溯、放心肉的信息化建設(shè)指導(dǎo)；參與全縣重大動(dòng)物疫情的控制和撲滅。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）檢疫工作完成情況

一是產(chǎn)地檢疫工作穩(wěn)步有序開(kāi)展。全縣以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位共設(shè)立動(dòng)物產(chǎn)地檢疫申報(bào)點(diǎn)10個(gè)，10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)121個(gè)村均開(kāi)展產(chǎn)地檢疫工作；10個(gè)檢疫申報(bào)點(diǎn)配備完善了檢疫證明電子出證設(shè)備，全部實(shí)現(xiàn)了檢疫證明網(wǎng)絡(luò)版出證條件，官方獸醫(yī)按照產(chǎn)地檢疫規(guī)程規(guī)定的檢疫對(duì)象、檢疫標(biāo)準(zhǔn)、檢疫程序開(kāi)展產(chǎn)地檢疫工作。據(jù)云南省動(dòng)物衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年全縣完成產(chǎn)地檢疫豬、牛、羊、禽及馬屬動(dòng)物分別為8.42萬(wàn)頭、6.33萬(wàn)頭、0.42萬(wàn)只、2.31萬(wàn)羽和0.11萬(wàn)匹。二是生豬定點(diǎn)屠宰檢疫工作進(jìn)一步規(guī)范。縣城生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)由縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所派駐了2名官方獸醫(yī)開(kāi)展同步檢疫工作，分設(shè)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的其它6個(gè)屠宰點(diǎn)由所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)中心派駐官方獸醫(yī)進(jìn)行駐場(chǎng)檢疫，駐場(chǎng)官方獸醫(yī)按照《生豬屠宰檢疫規(guī)程》嚴(yán)把生豬入場(chǎng)、宰前、宰后檢疫三關(guān)，進(jìn)一步規(guī)范了生豬屠宰場(chǎng)點(diǎn)的宰前檢疫申報(bào)、準(zhǔn)宰許可等程序要求，認(rèn)真做好屠宰檢疫工作并規(guī)范建立了記錄臺(tái)賬；落實(shí)屠宰企業(yè)開(kāi)展了入場(chǎng)生豬查證驗(yàn)物、非洲豬瘟PCR檢測(cè)及肉品品質(zhì)檢驗(yàn)工作。全年完成屠宰場(chǎng)點(diǎn)待宰肥豬“瘦肉精”監(jiān)測(cè)抽檢360份，全部為陰性；完成屠宰檢疫生豬3.55萬(wàn)頭,其中縣城屠宰場(chǎng)檢疫豬1.75萬(wàn)頭、其它6個(gè)屠宰點(diǎn)檢疫豬1.8萬(wàn)頭，共檢出病害豬肉5頭（375公斤），對(duì)檢疫出的病害豬肉向相關(guān)責(zé)任人下達(dá)了《檢疫處理通知單》，監(jiān)督其進(jìn)行了無(wú)害化處理，保障了出場(chǎng)豬肉質(zhì)量安全。

（二）動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)管工作開(kāi)展情況

1、抓實(shí)非洲豬瘟防控工作。一是持續(xù)將非洲豬瘟防控政策措施宣傳到屠宰場(chǎng)點(diǎn)、養(yǎng)殖場(chǎng)等重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象和動(dòng)物檢疫申報(bào)點(diǎn)，營(yíng)造群防群控氛圍。二是開(kāi)展非洲豬瘟方向評(píng)估工作。對(duì)全縣生豬存欄300頭或出欄500頭以上納入農(nóng)業(yè)農(nóng)村部規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)直聯(lián)直報(bào)系統(tǒng)的19戶(hù)生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)開(kāi)展了非洲豬瘟方險(xiǎn)評(píng)估工作，通過(guò)評(píng)估，低風(fēng)險(xiǎn)的有8戶(hù)、中風(fēng)險(xiǎn)有9戶(hù)、高風(fēng)險(xiǎn)有2戶(hù)，進(jìn)一步強(qiáng)化了養(yǎng)殖企業(yè)動(dòng)物疫病防控主體責(zé)任意識(shí)。三是加強(qiáng)調(diào)運(yùn)監(jiān)管工作。繼續(xù)保持與高速公路收費(fèi)站點(diǎn)、疫病防控臨時(shí)卡點(diǎn)、邊境檢查站及緝私打假卡點(diǎn)聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)流通環(huán)節(jié)動(dòng)物疫病防控工作，全年立案查出了83起違法違規(guī)調(diào)運(yùn)動(dòng)物及其產(chǎn)品的行為。四是抓實(shí)生豬運(yùn)輸車(chē)輛備案監(jiān)管。按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部79號(hào)公告規(guī)定及省、市啟用國(guó)家生豬運(yùn)輸車(chē)輛備案系統(tǒng)的要求，抓實(shí)生豬承運(yùn)車(chē)輛備案監(jiān)管，對(duì)跨縣調(diào)運(yùn)生豬的車(chē)輛安裝了GPS定位系統(tǒng)，截至目前，全縣備案運(yùn)輸車(chē)輛413輛，其中省內(nèi)跨縣調(diào)運(yùn)377輛、縣內(nèi)運(yùn)輸36輛。10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均建立了車(chē)輛洗消管理制度，活畜禽運(yùn)輸車(chē)輛由動(dòng)物防疫合作社或村獸醫(yī)完成運(yùn)載工具的源頭消毒工作。結(jié)合生豬運(yùn)輸車(chē)輛備案工作的開(kāi)展，對(duì)全縣413名生豬收購(gòu)販運(yùn)個(gè)人建立了基礎(chǔ)信息登記電子檔案。五是規(guī)范檢疫出證工作。按照上級(jí)業(yè)務(wù)要求，2020年3月全縣10個(gè)動(dòng)物檢疫申報(bào)點(diǎn)、7個(gè)生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)點(diǎn)完成了新檢疫證明、檢疫印章的更換啟用；結(jié)合活畜禽及其產(chǎn)品調(diào)運(yùn)政策，梳理清當(dāng)前活畜禽及其產(chǎn)品調(diào)運(yùn)檢疫出證所需要求和條件下發(fā)到轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物檢疫申報(bào)點(diǎn)，要求各報(bào)檢點(diǎn)按照《動(dòng)物檢疫管理辦法》、畜禽產(chǎn)地檢疫規(guī)程要求規(guī)范開(kāi)展檢疫出證工作。

2、強(qiáng)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)監(jiān)管工作。在日常監(jiān)督檢查時(shí)從督促養(yǎng)殖場(chǎng)修建完善無(wú)害化處理設(shè)施、健全養(yǎng)殖免疫檔案、落實(shí)病死畜禽“四不準(zhǔn)一處理”規(guī)定及投入品使用等方面著力。對(duì)縣內(nèi)的1個(gè)家國(guó)家級(jí)示范場(chǎng)、4個(gè)省級(jí)示范場(chǎng)納入市縣兩級(jí)共同監(jiān)管對(duì)象，對(duì)其他享受過(guò)項(xiàng)目扶持的20個(gè)畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)納入縣鄉(xiāng)兩級(jí)重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象，進(jìn)行每季度至少1次的監(jiān)管。全年全縣共出動(dòng)執(zhí)法人員60人次，檢查各類(lèi)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)102個(gè)次，開(kāi)展“瘦肉精”檢測(cè)200份，檢測(cè)全部為陰性。通過(guò)縣鄉(xiāng)逐級(jí)審核共有14家生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)上報(bào)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無(wú)害化處理604頭，未發(fā)現(xiàn)隨意拋棄病死畜禽的現(xiàn)象。

3、強(qiáng)化獸藥、飼料市場(chǎng)的監(jiān)管工作。一是加強(qiáng)獸藥經(jīng)營(yíng)企業(yè)的監(jiān)督檢查工作。對(duì)照2020年來(lái)農(nóng)業(yè)部通報(bào)查處假獸藥所列非法企業(yè)名單和抽檢不合格獸藥清單對(duì)轄區(qū)內(nèi)的獸藥經(jīng)營(yíng)戶(hù)進(jìn)行檢查，未發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)假劣獸藥的情況。協(xié)同局機(jī)關(guān)股室開(kāi)展獸藥經(jīng)營(yíng)企業(yè)雙隨機(jī)檢查1次，檢查獸藥經(jīng)營(yíng)企業(yè)5戶(hù)，下發(fā)整改通知書(shū)5份。二是協(xié)同市級(jí)完成獸藥、飼料監(jiān)督抽樣工作。按照市級(jí)分配任務(wù)，協(xié)同市級(jí)完成轄區(qū)內(nèi)獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢4批次、飼料10批次，經(jīng)檢測(cè)全部合格。三是穩(wěn)步推進(jìn)獸藥二維碼追溯實(shí)施工作。為強(qiáng)化獸藥風(fēng)險(xiǎn)管控，著力提升獸藥質(zhì)量安全水平，于2020年6月30日前完成了轄區(qū)內(nèi)28家獸藥經(jīng)營(yíng)企業(yè)的注冊(cè)審核工作，并落實(shí)28家獸藥經(jīng)營(yíng)企業(yè)配齊設(shè)施設(shè)備并啟用了獸藥追溯系統(tǒng)，獸藥經(jīng)營(yíng)企業(yè)追溯實(shí)施率達(dá)100%。

4、加強(qiáng)縣外引進(jìn)肉牛審批監(jiān)管工作。為進(jìn)一步加強(qiáng)縣外引進(jìn)肉牛的檢疫監(jiān)管工作，降低口蹄疫、布病等動(dòng)物疫病傳播風(fēng)險(xiǎn)，保障肉牛產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，通過(guò)對(duì)《龍陵縣肉牛引進(jìn)審批程序》進(jìn)行修改完善，于2020年6月份制定了《龍陵縣引進(jìn)肉牛審批監(jiān)管工作方案》下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，方案中進(jìn)一步明確了肉牛落地后監(jiān)管職責(zé)為屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)中心，并從落地報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)檢查、疫病復(fù)檢、陽(yáng)性畜處置及肉牛發(fā)放等五個(gè)方面明確了監(jiān)管步驟。2020年6—12月，縣外引進(jìn)肉牛進(jìn)行申報(bào)審批21單2379頭，鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展肉牛落地檢查15次1318頭。

5、配合主管部門(mén)完成行政許可事項(xiàng)的現(xiàn)場(chǎng)審核工作。通過(guò)向主管部門(mén)報(bào)告反映原委托在縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所的行政許可事項(xiàng)在辦理過(guò)程中存在的一些困難和問(wèn)題后，2020年8月縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局將動(dòng)物防疫條件許可事項(xiàng)收回局機(jī)關(guān)股室，進(jìn)一步規(guī)范了動(dòng)物防疫條件合格證的辦理程序。全年配合縣局完成養(yǎng)殖場(chǎng)動(dòng)物防疫條許可現(xiàn)場(chǎng)審核6家，配合市局完成獸用生物制品經(jīng)營(yíng)許可現(xiàn)場(chǎng)審核2家。

6、協(xié)同做好突發(fā)動(dòng)物疫情處置工作。積極協(xié)同局畜牧獸醫(yī)股、動(dòng)物疫控中心開(kāi)展了突發(fā)動(dòng)物疫情處置工作，在控制撲滅突發(fā)動(dòng)物疫情工作中，堅(jiān)持“早、快、嚴(yán)、小”的滅疫原則以及落實(shí)緊急防控措施，及時(shí)果斷撲滅疫情，達(dá)到“有疫不流行，發(fā)病不成災(zāi)”的防治目標(biāo)。

（三）動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法案件辦理情況

2020年9月1日以前，動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所切實(shí)擔(dān)負(fù)起了《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》賦予的執(zhí)法職能，結(jié)合全縣開(kāi)展的違法違規(guī)調(diào)運(yùn)生豬百日專(zhuān)項(xiàng)打擊行動(dòng)、緝私打假綜合治理等工作，加強(qiáng)與高速公路收費(fèi)站點(diǎn)、疫病防控臨時(shí)卡點(diǎn)及緝私打假卡點(diǎn)聯(lián)動(dòng)，加大違法違規(guī)調(diào)運(yùn)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的打擊力度。2020年1—8月，立案辦結(jié)違法違規(guī)調(diào)運(yùn)動(dòng)物的一般程序案件83件，涉案動(dòng)物1386頭（只）、涉案金額795.76萬(wàn)元，共處罰款247.88萬(wàn)元。在全省開(kāi)展的動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法案卷評(píng)查中，上報(bào)的1卷執(zhí)法案卷被省廳通報(bào)為優(yōu)秀案卷。隨著縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局行政執(zhí)法綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)的組建，從2020年9月1日起動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所的執(zhí)法職能劃歸到縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)，不再承擔(dān)相關(guān)法律、法規(guī)授予的執(zhí)法職能職責(zé)。

（四）證章標(biāo)志管理工作情況

一是按照動(dòng)物疫病可追溯體系建設(shè)要求，建立完善了縣、鄉(xiāng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，開(kāi)展動(dòng)物標(biāo)識(shí)的申購(gòu)、簽收、發(fā)放工作。全年訂購(gòu)豬耳標(biāo)14萬(wàn)套、牛耳標(biāo)5.5萬(wàn)套、羊耳標(biāo)1.5萬(wàn)套，發(fā)放耳標(biāo)10萬(wàn)套、牛耳標(biāo)5.5萬(wàn)套、羊耳標(biāo)1萬(wàn)套。二是加強(qiáng)動(dòng)物檢疫合格證明的管理。全縣使用的檢疫合格證明由縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所向市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所訂購(gòu)后統(tǒng)一管理發(fā)放，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢疫證章標(biāo)志的發(fā)放和檢疫證明存根回收保管及銷(xiāo)毀登記工作。通過(guò)自查，無(wú)丟失、偽造、轉(zhuǎn)讓、買(mǎi)賣(mài)檢疫證明等現(xiàn)象發(fā)生。

（五）項(xiàng)目實(shí)施工作情況

根據(jù)《龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于龍陵縣2020年第二批肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目實(shí)施方案的批復(fù)》（龍農(nóng)發(fā)〔2020〕165號(hào)），實(shí)施了龍陵縣2020年畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管項(xiàng)目，項(xiàng)目概算總投資20萬(wàn)元，全部申請(qǐng)2020年財(cái)政資金進(jìn)行補(bǔ)助。已采購(gòu)臺(tái)式電腦10套、筆記本電腦1套、針式打印機(jī)15套、彩色復(fù)印機(jī)1套、臺(tái)式檢疫顯微鏡6套、牛二維碼耳標(biāo)105000套，完成了項(xiàng)目全部建設(shè)內(nèi)容。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善了縣級(jí)換證點(diǎn)、10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物檢疫申報(bào)點(diǎn)、7個(gè)生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)點(diǎn)設(shè)備不齊、老化等問(wèn)題，畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作明顯提升。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。是龍陵縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)2020年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)2020年度收入合計(jì)1253292.84元。其中：財(cái)政撥款收入1253292.84元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少74359.75元，下降5.6%，主要原因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出增加25305.92元，衛(wèi)生健康支出增加4856.77元，農(nóng)林水支出減少104522.44元。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)2020年度支出合計(jì)1253292.84元。其中：基本支出1180232.84元，占總支出的94.17％；項(xiàng)目支出73060.00元，占總支出的5.83％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。基本支出與上年對(duì)比減少97419.75元，下降7.62%，項(xiàng)目支出與上年對(duì)比增加23060.00元，增長(zhǎng)46.12%。主要原因社會(huì)保障和就業(yè)支出增加25305.92元，衛(wèi)生健康支出增加4856.77元，農(nóng)林水支出減少104522.44元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1180232.84元。與上年對(duì)比減少97419.75元，下降7.62%，主要原因?yàn)槿藛T減少，人員類(lèi)經(jīng)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1113642.37元，占基本支出的94.36％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)66590.47元，占基本支出的5.64％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出73060.00元。與上年對(duì)比增加23060.00元，增長(zhǎng)46.12%，主要原因?yàn)?019年從龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局龍財(cái)綜[2019]6號(hào)龍陵縣畜牧獸醫(yī)局辦案費(fèi)中撥入辦案經(jīng)費(fèi)50000.00元，2020年沒(méi)有撥辦案經(jīng)費(fèi)，2020年發(fā)放2019年績(jī)效工資73060.00元納入項(xiàng)目管理。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1253292.84元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少74359.75元，下降5.6%，主要原因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出增加25305.92元，衛(wèi)生健康支出增加4856.77元，農(nóng)林水支出減少104522.44元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出166589.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.29%。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出113794.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.08%。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出972908.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.63%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為13400.00元，支出決算為13000.00元，完成預(yù)算的97.01%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10000.00元，完成預(yù)算的97.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3000.00元，完成預(yù)算的96.77%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閳?zhí)行壓縮三公經(jīng)費(fèi)的相關(guān)規(guī)定，因此公務(wù)接待批次及人數(shù)減少、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少7460.00元，下降36.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4795.00元，下降32.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2665.00元，下降47.04%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因執(zhí)行壓縮三公經(jīng)費(fèi)的相關(guān)規(guī)定，因此公務(wù)接待批次及人數(shù)減少、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10000.00元，占76.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出3000.00元，占23.08%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10000.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出10000.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于龍陵縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所相關(guān)工作范圍所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3000.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)單位到龍陵縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所檢查各項(xiàng)工作及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站、合作社到單位辦理檢疫電子出證、車(chē)輛備案等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0.00批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年持平。其中:行政單位0單位,2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年持平;參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0單位,2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年持平。

龍陵縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)2020年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)資產(chǎn)總額374911.37元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)55473.37元，固定資產(chǎn)319438.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加45293.86元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加45293.86元，固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額128500.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出128500.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：2019年事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效專(zhuān)項(xiàng)資金

2.項(xiàng)目基本情況 發(fā)放2019年獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

前期準(zhǔn)備：組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定項(xiàng)目評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和相關(guān)要求。

組織過(guò)程：安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織單位自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告；上報(bào)龍陵縣財(cái)政局審核。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。2020年收到縣財(cái)政撥付2019年獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資73060.00元，資金撥付及時(shí)。項(xiàng)目資金到賬后，我單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)和財(cái)政下達(dá)的資金指標(biāo)內(nèi)容及時(shí)足額支付，做到專(zhuān)項(xiàng)核算。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。發(fā)放10人獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資73060.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況。支出嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金使用管理辦法，項(xiàng)目申請(qǐng)的資金與具體實(shí)施的內(nèi)容相符，與下達(dá)資金的內(nèi)容相符，專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、挪用行為。為進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，我單位將在今后的工作中不斷完善績(jī)效管理制度、預(yù)算管理制度等。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：財(cái)政撥款數(shù)73060.00元，實(shí)際支出數(shù)73060.00元，執(zhí)行率100%。

質(zhì)量指標(biāo)：完成發(fā)放10人獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資73060.00元。

時(shí)效指標(biāo)：于2020年8月全額發(fā)放完畢。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會(huì)效益：改善了農(nóng)業(yè)人口的生產(chǎn)生活條件。

生態(tài)效益：改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的服務(wù)條件和質(zhì)量。

③滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。

社會(huì)對(duì)象或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)到90%以上。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施 無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

通過(guò)自評(píng)，我單位支出內(nèi)容符合申報(bào)要求，完成了建設(shè)內(nèi)容，達(dá)到了績(jī)效建設(shè)目標(biāo)。項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)資金實(shí)施管理辦法，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。績(jī)效自評(píng)94分。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

一是充分發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)資金的使用效益，做好財(cái)務(wù)信息公開(kāi)，自覺(jué)接受監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政以及社會(huì)監(jiān)督。實(shí)行直接轉(zhuǎn)賬支付到項(xiàng)目單位，無(wú)虛報(bào)、冒領(lǐng)、擠占、挪用、變更使用財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金等行為。

二是堅(jiān)持把群眾的利益放在最高位置，重點(diǎn)關(guān)注和著力解決群眾反映最突出的問(wèn)題，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力做到科學(xué)決策、合理規(guī)劃、精心組織、狠抓落實(shí)、確保實(shí)效。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

通過(guò)加強(qiáng)對(duì)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作，牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀(guān)念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算編制的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。（1）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對(duì)各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開(kāi)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。（2）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織專(zhuān)家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。（3）落實(shí)資金監(jiān)管。我單位嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題 無(wú)

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.部門(mén)基本情況

（1）部門(mén)概況

龍陵縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所屬龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二級(jí)事業(yè)單位。2019年有人員編制10人，年末實(shí)有人數(shù)10人，退休人員5人。負(fù)責(zé)動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)獸藥、飼料及飼料添加劑、畜禽屠宰監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫及其他有關(guān)動(dòng)物防疫的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫檢疫技術(shù)指導(dǎo)，檢疫電子出證、獸藥追溯、放心肉的信息化建設(shè)指導(dǎo)；參與全縣重大動(dòng)物疫情的控制和撲滅。

（2）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)《龍陵縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2020年部門(mén)工作要點(diǎn)》，結(jié)合圍繞縣委、縣政府中心工作開(kāi)展動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督職能職責(zé)，整理歸納出2020年龍陵縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（3）部門(mén)整體收支情況

龍陵縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)2020年度收入合計(jì)1253292.84元。其中：財(cái)政撥款收入1253292.84元，占總收入的100%；與上年對(duì)比減少74359.75元，下降5.6%。2020年度支出合計(jì)1253292.84元。其中：基本支出1180232.84元，占總支出的94.17％；項(xiàng)目支出73060.00元，占總支出的5.83％；基本支出與上年對(duì)比減少97419.75元，下降7.62%，項(xiàng)目支出與上年對(duì)比增加23060.00元，增長(zhǎng)46.12%。

（4）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，我單位不斷完善績(jī)效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。

2.績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)目的

通過(guò)對(duì)財(cái)政資金使用情況、績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析資金使用中存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作方案，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

（3）自評(píng)組織過(guò)程

準(zhǔn)備階段：組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求；實(shí)施階段：下發(fā)績(jī)效自評(píng)工作通知，安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目單位自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告；總結(jié)階段：總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（1）投入情況分析

根據(jù)開(kāi)展的自評(píng)情況，2020年度我單位成立領(lǐng)導(dǎo)小組，較好的完成了年初設(shè)定的部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)。

（2）過(guò)程情況分析

制訂合理的實(shí)施計(jì)劃，反映出部分對(duì)績(jī)效目標(biāo)管理工作的重要性，對(duì)績(jī)效目標(biāo)設(shè)立深入研究，在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理。

（3）產(chǎn)出情況分析

加快畜牧業(yè)服務(wù)工作有效推進(jìn)，提高政務(wù)服務(wù)工作效率。經(jīng)濟(jì)效益：改善了農(nóng)業(yè)人口的生產(chǎn)生活條件，強(qiáng)化畜牧獸醫(yī)項(xiàng)目建設(shè)，提升畜牧產(chǎn)業(yè)安全保障，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供保障；社會(huì)效益：加快推進(jìn)畜牧獸醫(yī)項(xiàng)目建設(shè)，提升農(nóng)民養(yǎng)殖技術(shù)，促進(jìn)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加農(nóng)民收入；生態(tài)效益：通過(guò)畜牧項(xiàng)目實(shí)施，如動(dòng)物衛(wèi)生、糞污處理等建設(shè)，為市場(chǎng)提供健康、衛(wèi)生肉食品作保障。社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)到90%以上。

（4）效果情況分析

結(jié)合部門(mén)預(yù)算與績(jī)效目標(biāo)和實(shí)際完成情況，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求，通過(guò)評(píng)價(jià)認(rèn)為部門(mén)中期支出規(guī)劃、年度履職目標(biāo)編制科學(xué)，年度預(yù)算與中期規(guī)劃和年終履職目標(biāo)銜接緊密。一致自評(píng)本單位為合格。

4.存在的問(wèn)題和整改情況

（1）對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。

（2）部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來(lái)一定的困難。

針對(duì)上述存在的問(wèn)題，我單位在下一步工作中，要加強(qiáng)部門(mén)整體實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制訂合理的實(shí)施計(jì)劃。項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。

5.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過(guò)整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門(mén)績(jī)效管理辦法及實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)了單位規(guī)范使用資金。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過(guò)加強(qiáng)對(duì)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作，牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀(guān)念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算編制的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。（1）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對(duì)各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開(kāi)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。（2）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織專(zhuān)家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。（3）落實(shí)資金監(jiān)管。我單位嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

7.其他需說(shuō)明的情況 無(wú)

（三）項(xiàng)目（部門(mén)整體）支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。