龍陵縣土壤肥料工作站2020年度部門決算

                                                                  目錄

第一部分 龍陵縣土壤肥料工作站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度龍陵縣土壤肥料工作站決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度龍陵縣土壤肥料工作站決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告 （三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣土壤肥料工作站概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.實施土壤改良培肥技術研究；2.開展土壤肥料力監測、耕地質量監測和土壤肥力動態變化的研究；3.開展肥料監督檢查；4.對全縣土肥工作人員進行業務培訓、指導和管理。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.測土配方施肥技術推廣工作取得明顯成效

2020年全縣推廣測土配方施肥技術58.2萬畝，比計劃58萬畝，增0.2萬畝。通過技術實施，效果顯著，累計增加作物產量1724.492萬千克，新增糧食710.32萬千克，節本增效2275.966萬元，平均畝節本增效39.11元。

2.有效推進龍陵縣耕地質量等級調查評價調查取樣及耕地質量監測點建設工作

耕地質量等級評價工作是農業部門履行耕地質量監測保護職責，落實“藏糧于地、藏糧于技”戰略的重要舉措。根據《耕地質量等級》（GB/T33469-2016）國家標準，按照《云南省農業農村廳辦公室關于做好耕地質量等級調查評價工作的通知》（云農辦種植[2017]342號）及《云南省土壤肥料工作站關于做好耕地質量等級調查評價工作的指導意見》（云土[2018]2號）要求，在縣農業農村局及上級業務指導部門的大力支持下，經各鄉鎮通力協作。2020年我站嚴格按照省、市下達任務，按時按質圓滿完成代表全縣所有耕地69個點調查、取樣工作，其中水稻土23個，旱地土44個，設施地土2個,樣品通過保山市土壤肥料工作站公開招標，全市統一進行化驗分析，化驗結果及時錄入系統并上報。

根據《云南省農業農村廳關于加強耕地質量管理工作的通知》（云農建[2020]4號）安排，為建立健全全縣耕地質量監測網絡，不斷完善耕地質量調查監測評價與信息發布制度，深入實施耕地質量保護與提升行動，逐步提升耕地質量管理水平，結合龍陵實際，2020年我站配合局農田建設與規劃股完成耕地質量市級監測點1個，縣級監測點6個，其中水稻土3個、旱地土3個、水改旱1個，累計采集剖面土樣27個，填報監測點基本情況和土壤剖面性狀記載表各7份。

3.努力實施化肥零增長行動

根據農業部《到2020年化肥使用量零增長行動方案》要求，緊緊圍繞“穩糧增收調結構，提質增效轉方式”的工作主線，大力推進化肥減量提效、農藥減量控害，積極探索產出高效、產品安全、資源節約、環境友好的現代農業發展之路，擴大測土配方施肥在設施農業及蔬菜、果樹、茶葉等園藝作物上的應用，2020年主要農作物測土配方施肥技術全覆蓋率達95%以上，其中水稻11.6萬畝，占面積12萬畝的96.7%；玉米16.2萬畝，占面積16.7萬畝的97%；馬鈴薯4.45萬畝，占面積4.65萬畝的95.7%；麥類6.5萬畝，占面積7萬畝的92.9%。全年推廣測土配方施肥技術58.2萬畝，測土配方施肥技術覆蓋率達83.3%，配方肥使用11000噸，推廣面積27.65萬畝，推廣增施有機肥42.5萬畝（其中推廣商品有機肥8.3萬畝），農作物秸稈還田27.8萬畝，推廣種植綠肥4.5萬畝，推廣高效新型肥料使用面積1萬畝，推廣水肥一體化1.5萬畝。

4.積極開展化肥田間試驗

根據保山市土壤肥料工作站安排，2020年組織實施化肥田間試驗4組。其中2020年夏收作物大麥中微量元素試驗1組，2020年夏收作物大麥化肥減量增試驗1組，目前各種樣品正在進行化驗分析；2020年秋播作物大麥化肥減量增效試驗1組，2020年秋播作物大麥化肥利用率試驗1組，2020年秋播作物兩組試驗進入田間正常管理。

5.農化分析工作不斷提升

2020年我站遵照“公正、科學、廉潔、高效”的技術監督工作方針，確保向社會提供公正、科學、準確、可靠的檢測數據、全方位的優質服務，以測土配方施肥、耕地質量監測保護等項目實施提供基礎服務為重點開展工作。一年來采集分析土樣96個，分析96項次，采集送檢土樣109個，植株樣22個。

6.不斷強化農資打假專項治理工作

受龍陵縣農業局委托，依法整頓農資市場秩序，依法打擊向農民出售假化肥的違法行為；取締非法經營、制止坑農害農行為、凈化規范農資市場，保障農業生產順利進行和農產品質量安全，維護農民利益，為加強農業行政執法力度奠定了基礎。一年來，我站積極農業農村局組織的執法活動，加強對市場的監督檢查，加大對違法行為的查處、打擊力度，齊抓共管，抽掉人員組成檢查組，分別對縣內化肥生產企業、各鄉鎮農資經營點做定期或不定期的、定點或不定點的方法進行檢查。其檢查內容為各單質化肥、復混肥料：登記證號、生產許可證號、執行標準號、肥料標識、生產日期、使用說明書。

7.農戶施肥情況調查工作順利開展

為貫徹落實《云南省農業農村廳關于印發推進化肥農藥減量增效工作的指導意見的通知》（農種植[2018]44號）、《保山市推進化肥減量增效工作的指導意見》及《保山市農業農村局天有關于加快報送2018年及2019年農戶施肥調查情況的通知》（2019年10月10日發）要求，我縣須對全縣十個鄉鎮1210戶進行施肥情況調查，我站及時向主管局匯報，爭取支持，及時開展調查錄入，通過調查統計2018年全縣農戶施肥量為18.18公斤/畝，其中施N量為10.19公斤/畝，施P量為3公斤/畝，施K量為4.99公斤/畝；2019年全縣農戶施肥量為17.18公斤/畝，比2018減1公斤/畝，減5.5%，其中N為9.51公斤/畝，施P量為2.9公斤/畝，施K量為4.78公斤/畝。2020年全縣農戶施肥情況工作正在有序開展。

二、龍陵縣土壤肥料工作站基本情況

（一）決算單位構成

納入龍陵縣土壤肥料工作站2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

（二）人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣土壤肥料工作站2020年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制6人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2020年度龍陵縣土壤肥料工作站決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度龍陵縣土壤肥料工作站決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣土壤肥料工作站2020年度收入合計915809.38元。其中：財政撥款收入915809.38元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年843074.90對比增加62734.48元，增長7.44%，主要原因分析：

1.2080505機關事業單位基本養老保險費支出（類）資金比上年增加17242.40元。

2.2130104事業運行（類）比上年15447.60 元。

3.2101102事業單位醫療比上年增加了23829.88元。

4.2101103公務員醫療補助比上年增加6214.60元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣土壤肥料工作站2020年度支出合計915809.38元。其中：基本支出868629.38元，占總支出的94.85％；項目支出47180.00元，占總支出的5.15％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年853074.90對比增加62734.48元，增長7.44%，主要原因分析：

1.2080505機關事業單位基本養老保險費支出（類）資金比上年增加17242.40元。

2.2130104事業運行（類）比上年增加了1544.76 元。

3.2101102事業單位醫療比上年增加了23829.88元。

4.2101103公務員醫療補助比上年增加6214.60元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣土壤肥料工作站正常運轉的日常支出868629.38元。與上年843074.9對比增加25554.48元，增長3.03%，主要原因分析：包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出834069.84，占基本支出的96.02％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費34559.54元，占基本支出的3.98％。主要原因分析：

1.2080505機關事業單位基本養老保險費支出（類）資金比上年增加17242.40 元。

2.2130104事業運行（類）比上年減少21732.4元。

3.2101102事業單位醫療比上年增加了23829.88元。

4.2101103公務員醫療補助比上年增加6214.60元

（二）項目支出情況

2020年度用于龍陵縣土壤肥料工作站為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出47180.00元。與上年對比增加47180.00元，增長100.00%。主要原因為增加龍工改年終獎〔2020〕2-5號。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣土壤肥料工作站2020年度一般公共預算財政撥款支出915809.38元,占本年支出合計的100%。與上年853014.90對比增加62734.48元，增長7.44%，主要原因分析：

1.2080505機關事業單位基本養老保險費支出（類）資金比上年增加17242.40元。

2.2130104事業運行（類）比上年增加15447.60 元。

3.2101102事業單位醫療比上年增加了23829.88元。

4.2101103公務員醫療補助比上年增加6214.60元

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出115588.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.62%。主要用于：

①事業單位離退休職工家屬撫恤：8112.00元②事業單位養老保險107476.96元。

9.衛生健康（類）支出93803.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的1024%。主要用于：事業單位醫療保險66017.74和公務員醫療補助27785.32元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出706417.36元，占一般公共預算財政撥款總支出915809.38元的77.14%。主要用于：基本工資：331079.00元，津貼補貼：166427.00元，獎金：24388.00元 ，績效工資：141780.00元，其他社會保障繳費：8183.82元； 辦公費：9708.90元，水費：500.00元，差旅費：11790.00元，公務接待費：3000.00元，工會經費：9560.64元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣土壤肥料工作站2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為4000.00元，支出決算為3000.00元，完成預算的75%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為3000.00元，完成預算的75%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：單位嚴格履行公務接待支出的原則。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少1000.00元，下降25%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行費支出決算為0元；公務接待費支出決算為0元。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：原因為龍陵縣土壤肥料工作站嚴格按“八項紀律”規定，執行厲行節約政策。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出3000.00元，占75%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0.00輛。主要用于土肥工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出3000.00元。其中：

國內接待費支出3000.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門指導相關業務工作及鄉鎮、村業務對接等相關工作。產生的接待12批次，48人次。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人0次人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣土壤肥料工作站沒有機關事業運行支出

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣土壤肥料工作站資產總額12759.82元，其中，流動資產320.00元，固定資產12439.82元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少37222.99元，其中固定資產減少6421.99元、流動資產30801.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、龍陵縣土壤肥料工作站績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：龍陵縣土壤肥料工作站年終一次性獎金項目

2.項目基本情況：納入龍陵縣土壤肥料工作站2020年度決算編報的單位共1個。其中：事業單位1個，實有人員編制6人。其中：事業編制6人，在職在編實有事業人員7人。

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：成立領導小組，制訂工作方案，明確專人負責

組織過程：下發績效自評工作通知,安排績效自評工作,制訂評價指標體系;上報縣財政局審核。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金年度總額47180.00元，年初預算47180.00元。決算數47180.00。

②項目資金執行情況：財政實際撥款與實際發放人數一致。

③項目資金管理情況：我局嚴格按照財政資金管理辦法，落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，專款專用，確保資金使用安全有效。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：

數量指標：財政實際撥款與實際發放人數一致。

質量指標：財政實際撥款與實際發放人數一致。

時效指標：財政實際撥款與實際發放人數一致。

成本指標：財政實際撥款與實際發放人數一致。

②效益指標完成情況：

經濟指標：財政實際撥款與實際發放人數一致。

社會效益指標：社會公眾和服務對象滿意度達到90%以上

生態效益指標：履職水平得到社會肯定和認可。

可持續影響指標：及時、持續。

③滿意度指標完成情況：受益群眾滿意率大于等于100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：目完成預期目標，下一步我局將加強與省、市項目主管部門的對接和請示匯報，及時掌握項目投資導向，爭取項目資金落實。整改情況：針對上述存在的問題，我單位已做出工作要求，加強財務制度建設，建立有效的支出約束機制。一是綜合性的管理制度，加強經費管理制度、財務人員崗位職責等。二是單項的管理制度，如加強辦公費、電話費、郵電費等管理制度。三是相關性的管理制度，如接待制度、車輛管理制度。這樣從單位內建立起有效地支出約束機制，做到有章可循，并且嚴格按制度辦事，以堵塞漏洞，節約資金；強化開支計劃性，合理安排項目經費。計劃制定后，還必須嚴格執行，防止前緊后松，保證計劃的有效性。

6.績效自評結果：通過績效評價自評，該項目圓滿完成項目預期目標，完成項目可研和實施方案的編制上報，自評結果為100分。

7.結果公開情況和應用打算：通過績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是完善了部門績效管理及項目工作了長效機制；三是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作問題和建議：存在問題：一是財務制度不健全；二是對項目開支需做進一步詳細的規劃；三是基本支出不規范；四是財務管理、審核不到位。建議在下一步的工作中，多給予項目前期經費傾斜，做好項目儲備，積極爭取國家、省級項目資金支持，為鄉村振興提供項目支撐。

9.其他需說明的問題：無問題說明

（二）龍陵縣土壤肥料工作站整體支出績效自評報告

1.基本情況

（1）概況

龍陵縣土壤個肥料工作站是龍陵縣農業農村局二級單位，屬事業單位1個，2020年有人員編制：事業6人，年末實有人數7人。

（2）部門績效目標的設立情況

結核部門實際，圍繞縣委、縣政府中心工作開展本單位職能職責。年初嚴格按照績效目標設定有關規定執行，成立領導小組，制定工作方案，明確專人負責。

（3）部門整體收支情況

龍陵縣土壤肥料工作站2020年度收入合計915809.38元。其中：基本支出915809.38元，占總收入的100%。基本支出主要用于工資福利支出825957.84元；商品和服務支出34559.54元。

（4）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

我單位通過對財政資金使用情況、績效表現情況自我評價，了解相關資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。

（2）自評指標體系

組織學習財政支出績效自評的相關規定，成立領導小組，制定工作方案，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

（3）自評組織過程

安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織單位自評并上報自評報告。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

根據開展的自評情況，2020年度我單位成立領導小組，較好的完成了年初設定的部門整體支出績效自評。

（2）過程情況分析

制訂合理的實施計劃，反映出部分對績效目標管理工作的重要性，對績效目標設立深入研究，在實施階段，做好監督，跟蹤管理。

（3）產出情況分析

加快農業服務工作有效推進，提高政務服務工作效率。經濟效益：改善了農業人口的生產生活條件；社會效益：綠化、美化環境，改善農業生產的服務條件和質量；生態效益：社會公眾和服務對象滿意度達到90%以上。(1)糧食產量穩步增長.(2)特色產業穩步發展.(3)規模農業示范區建設成效初顯.（4）強農惠農政策加快落實。（5）農業改革工作加快推進。（6）農民收入持續增長。（7）對外交流合作步伐加快。（8）“互聯網+”現代農業推廣工作扎實推進。（9）農業科技推廣成效顯著。（10）產業扶貧工作穩步推進。

（4）效果情況分析

結合部門預算與績效目標和實際完成情況，成立領導小組，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求，通過評價認為部門中期支出規劃、年度履職目標編制科學，年度預算與中期規劃和年終履職目標銜接緊密。一致自評本單位為合格。

4.存在的問題和整改情況

(1)對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

(2)部門整體支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位在下一步工作中，要加強部門整體實際情況做好經費支出預算，制訂合理的實施計劃。項目實施前期，做好各項準備工作，在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

5.績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及實施方案，建立了長效機制；三是促進了單位規范使用資金。

6.主要經驗及做法

通過加強對部門預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算編制的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（1）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（2）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（3）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

7.其他需說明的情況

本單位無其他需要說明情況

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

單位沒有需要說明的情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。