龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資項(xiàng)目管理中心部門2020年度部門決算

                                                                      目錄

第一部分 龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資項(xiàng)目管理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（二）部門整體支出績(jī)效自報(bào)告

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資項(xiàng)目管理中心概況

一、主要職能

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.糧食生產(chǎn)完成情況。2020年全縣糧食播種面積穩(wěn)定在58.6萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)糧食總產(chǎn)15.4萬(wàn)噸，其中夏收作物總播種面積23.8363萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)3.27萬(wàn)噸；大春糧食播種面積34.839萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)糧食產(chǎn)量12.133萬(wàn)噸。確保全縣農(nóng)村常住人口年人均生產(chǎn)糧食600公斤以上，有效保障全縣常住居民糧食安全。

2.烤煙生產(chǎn)完成情況。2020年上級(jí)下達(dá)我縣烤煙合同面積4.86萬(wàn)畝、煙葉收購(gòu)任務(wù)13.4萬(wàn)擔(dān)。

3.香料煙生產(chǎn)完成情況。2020年上級(jí)下達(dá)我縣香料煙種植面積0.86萬(wàn)畝、煙葉收購(gòu)任務(wù)2.6萬(wàn)擔(dān)，通過(guò)認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)扎實(shí)有效的工作措施后，實(shí)際完成種植面積9600畝，占計(jì)劃面積的111.6%，涉及4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、23個(gè)種煙村、2382戶煙農(nóng)；其中涉及建檔立卡貧困戶683戶，占比28.6%，共種植2419.1畝，全縣收購(gòu)煙葉1558.6噸，比去年1436.8噸增8.4%，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值3726.1萬(wàn)元，比去年3566.67萬(wàn)元增4.4%。

4.甘蔗生產(chǎn)完成情況。全縣甘蔗種植總面積50176.8畝，涉及蔗農(nóng)5650戶、25000人，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)量22.6萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值1.1億元，與去年相比基本持平，實(shí)現(xiàn)戶均收入19469元、人均收入4400元。其中：2018/2019榨季蔗區(qū)涉及7個(gè)重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

5.茶葉生產(chǎn)完成情況。全縣茶葉種植面積10.92萬(wàn)畝，可采摘面積9.4萬(wàn)畝，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)量7518噸，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值1.86億元。

6.牛。養(yǎng)殖能繁母牛及肉牛15.3929萬(wàn)頭，比去年同期增長(zhǎng)2.2%，其中存欄 13.3229萬(wàn)頭，出欄2.07萬(wàn)頭，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值5.59億元，涉及農(nóng)戶23857戶，83499人，戶均增收13778.16元；

7.生豬。養(yǎng)殖生豬33.3948萬(wàn)頭，比去年同期增長(zhǎng)2.6%，其中生豬存欄12.3507萬(wàn)頭，出欄21.0441萬(wàn)頭，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值3.21億元，

8.黃山羊。養(yǎng)殖黃山羊14.8401萬(wàn)只，比去年同期減少9.6%，其中黃山羊存欄7.925萬(wàn)只，出欄 6.9151萬(wàn)只，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值0.5億元，涉及養(yǎng)殖戶4898戶，18046人，戶均增收10902.57元。 9.中華蜜蜂。養(yǎng)殖中華蜜蜂2.12萬(wàn)巢，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值746.76萬(wàn)元，涉及養(yǎng)殖戶5211戶，15633人，戶均增收1455.91元，其中涉及建檔立卡戶養(yǎng)殖中華蜜蜂養(yǎng)殖規(guī)模1.03萬(wàn)巢，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值248.17萬(wàn)元，涉及農(nóng)戶2980戶，8940人，戶均增收950.92元。

10.草果。種植草果5.2萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值0.68億元，涉及農(nóng)戶12475戶，51149人，戶均增收5450元。

11.核桃。種植核桃17.1萬(wàn)畝，全縣涉及67村，24818戶，110765人，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值1.35億元，戶均增收5440元。

12.澳洲堅(jiān)果。種植澳洲堅(jiān)果4.58萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值0.08億元，共涉及農(nóng)戶4457戶，25180人，戶均增收1794元。

13.石斛。種植石斛2.2萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值3億元，共涉及農(nóng)戶5600戶，戶均增收53571元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資項(xiàng)目管理中心部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資項(xiàng)目管理中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

部門龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資項(xiàng)目管理中心2020年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資項(xiàng)目管理中心部門2020年度收入合計(jì)266,877.09元。其中：財(cái)政撥款收入266,877.09元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年沒(méi)有形成對(duì)比主要原因是本單位是2020年新成立單位。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資項(xiàng)目管理中心部門2020年度支出合計(jì)266,877.09元。其中：基本支出266,877.09元，占總支出的100.00%；項(xiàng)目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%，主要原因：本單位是2020新成立單位，所以沒(méi)有增減變動(dòng)。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資項(xiàng)目管理中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出266,877.09元。主要原因是本單位是2020新成立單位，所以沒(méi)有增減變動(dòng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出259,241.09元，占基本支出的97.14％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)7,636.00元，占基本支出的2.86％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資項(xiàng)目管理中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。主要原因本單位是2020新成立單位，沒(méi)有項(xiàng)目支出，所以沒(méi)有與上年對(duì)比的增減變動(dòng)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資項(xiàng)目管理中心部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出266,877.09元,占本年支出合計(jì)的100.00%。主要原因本單位是2020新成立單位，所以沒(méi)有與上年對(duì)比的增減變動(dòng)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

9.衛(wèi)生健康（類）支出28,299.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.60%。主要用于各種保險(xiǎn)支出

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出238,578.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.40%。主要用于工資福利及日常辦公經(jīng)費(fèi)。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資項(xiàng)目管理中心部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為2000.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2000.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)跟預(yù)算數(shù)沒(méi)有形成對(duì)比，主要原因是本單位為2020年新增單位，沒(méi)有預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年持平。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)跟預(yù)算數(shù)沒(méi)有形成對(duì)比，主要原因是本單位為2020年新增單位，沒(méi)有預(yù)算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出2000.00元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2000.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員來(lái)單位辦事發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資項(xiàng)目管理中心部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年持平。其中:行政單位0單位、龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資項(xiàng)目管理中心單位2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0單位2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，因單位新成立，沒(méi)有與上年對(duì)比增減變化情況。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資項(xiàng)目管理中心部門資產(chǎn)總額0.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)0.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年持平。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：無(wú)

1.項(xiàng)目名稱

2.項(xiàng)目基本情況

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

③項(xiàng)目資金管理情況。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

②效益指標(biāo)完成情況。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資項(xiàng)目管理中心為龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局屬二級(jí)全額撥款事業(yè)單位，2020年實(shí)有人員編制6人。其中：事業(yè)編制6人，在職在編實(shí)有事業(yè)人員6人。

（2）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

年初嚴(yán)格按照績(jī)效目標(biāo)設(shè)定有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（3）部門整體收支情況

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出259,241.09元，占基本支出的97.14％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)7,636.00元，占基本支出的2.86％。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，無(wú)違規(guī)問(wèn)題發(fā)生。

2.績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)目的

設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，圍繞績(jī)效目標(biāo)值開(kāi)展工作

（2）自評(píng)指標(biāo)體系

成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作方案，明確專人負(fù)責(zé)

（3）自評(píng)組織過(guò)程

嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理規(guī)定，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)設(shè)定值開(kāi)展工作

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（1）投入情況分析

根據(jù)“三定”方案確定的職責(zé)所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分、符合客觀實(shí)際。績(jī)效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的適合，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為0.00%，變動(dòng)比率合理，預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金0元。預(yù)算項(xiàng)目資金安排符合履職目標(biāo)。

（2）過(guò)程情況分析

預(yù)算數(shù)的調(diào)整均為落實(shí)國(guó)家政策，上級(jí)部門或本級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整。資金支出進(jìn)度按時(shí)撥付，預(yù)算管理依據(jù)財(cái)政局相關(guān)文件規(guī)定，資金使用合規(guī)，預(yù)決算信息按照財(cái)政要求公開(kāi)內(nèi)容及時(shí)完整公開(kāi)。資產(chǎn)管理依據(jù)財(cái)政局相關(guān)文件規(guī)定，資產(chǎn)處置規(guī)范，賬實(shí)相符。

（3）產(chǎn)出情況分析

所有財(cái)政撥款資金支出主要用于保障本機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資項(xiàng)目管理中心事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。基本支出，用于保障人員支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及社會(huì)保障費(fèi)等日常人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出無(wú)。

（4）效果情況分析

十九大報(bào)告指出農(nóng)業(yè)農(nóng)村問(wèn)題是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的根本性問(wèn)題，必須始終把解決好“三農(nóng)”問(wèn)題作為全黨工作重中之重，要堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的總要求建立健全城鄉(xiāng)融合發(fā)展體制、機(jī)制和政策體系，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。以農(nóng)業(yè)科技推廣為核心，以農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收為目標(biāo)，對(duì)促進(jìn)我縣農(nóng)業(yè)科技推廣及糧食生產(chǎn)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。

4.存在的問(wèn)題和整改情況

（1）年初預(yù)算數(shù)與結(jié)算數(shù)有差異，是因?yàn)楸締挝恍略鰡挝粵](méi)有預(yù)算數(shù)。

（2）財(cái)務(wù)管理水平有待提高。財(cái)務(wù)工作按部就班，缺乏創(chuàng)新，在精準(zhǔn)度和深度上欠缺，還需要進(jìn)一步完善。

（3）建議財(cái)政部門加強(qiáng)對(duì)各單位財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)的重視，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)和培訓(xùn)，尤其是加強(qiáng)新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《政府會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

（4）進(jìn)一步完善和落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)等相關(guān)制度，加強(qiáng)學(xué)習(xí)內(nèi)部控制管理制度，嚴(yán)格遵照相關(guān)制度貫徹落實(shí)到位，做到精細(xì)化管理。

5.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

根據(jù)《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》評(píng)分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。通過(guò)整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)規(guī)范了資金的使用。

（1）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制；三是不定期召開(kāi)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題；四是對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（2）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，經(jīng)費(fèi)落實(shí)后立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快采購(gòu)進(jìn)度。

（3）落實(shí)資金監(jiān)管。嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

（4）逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。2020年，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理 ，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)所有2020年縣級(jí)財(cái)政安排的資金開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過(guò)加強(qiáng)我單位預(yù)算績(jī)效管理工作，使各部室牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

7.其他需說(shuō)明的情況

無(wú)

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）

部門績(jī)效自評(píng)情況參照保財(cái)預(yù)〔2021〕66號(hào)《保山市財(cái)政局關(guān)于2020年市級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。