目 錄

第一部分 龍陵縣種子管理站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣種子管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣種子管理站隸屬農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，為國家全額撥款的事業(yè)單位，履行種子管理職能。擔(dān)負(fù)著全縣良種的引進(jìn)、試驗、示范、推廣及種子市場管理、種子檢驗和種子法律、法規(guī)的宣傳和培訓(xùn)工作。為了充分調(diào)動全體職工的工作積極性，合理安排，科學(xué)設(shè)置崗位，切實履行好各自的崗位職責(zé)，建立靈活、高效的內(nèi)部管理機制。本著“以種為業(yè)，服務(wù)農(nóng)業(yè)”的宗旨，更好地為“三農(nóng)”服務(wù)。由于種子管理工作基礎(chǔ)性強，周期性長，工作責(zé)任重大，技術(shù)含量高，規(guī)范嚴(yán)格，涉及面廣。同時根據(jù)省、市種子管理站的要求和在職人員的職稱、崗位設(shè)置的不同等特點并結(jié)合龍陵縣實際，龍陵縣種子管理站內(nèi)設(shè)：行業(yè)管理、種子檢驗、品種管理和辦公室等機構(gòu)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年是“十三五”的收官之年，脫貧攻堅收官之年，也是防控新冠疫情嚴(yán)峻形勢之年。我站在縣委、縣政府及農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)單位支持下，認(rèn)真貫徹黨的方針、政策及農(nóng)業(yè)、農(nóng)村有關(guān)文件精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞全縣良種推廣計劃及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展目標(biāo)，以農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收為目的，按照科技興農(nóng)、鄉(xiāng)村振興的要求。充分認(rèn)清了做好當(dāng)前重點工作的重要性、緊迫性，認(rèn)真完成了年度各項工作。工作中主次分明，團(tuán)結(jié)單位職工加強農(nóng)業(yè)法律、法規(guī)及黨風(fēng)廉政建設(shè)、安全生產(chǎn)等知識學(xué)習(xí)。認(rèn)真開展單位的各項工作。積極做好種子市場監(jiān)管、種質(zhì)資源普查、良種推廣、試驗、示范工作，脫貧攻堅及疫情防控工作。按時按質(zhì)按量完成農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級部門下達(dá)的各項目標(biāo)任務(wù)。現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：

（一）認(rèn)真開展好種子管理工作

在整個年度的工作開展過程中我站嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)來開展種子管理工作。并根據(jù)其職能、職責(zé)嚴(yán)格開展種子管理工作審核、許可、處罰、監(jiān)督、調(diào)解等職責(zé)。并開展好農(nóng)作物新品種試驗示范推廣工作。

1.認(rèn)真開展好種子經(jīng)營備案管理工作

2020年我縣認(rèn)真開展種子經(jīng)營網(wǎng)上備案工作，根據(jù)相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)作物種子經(jīng)營備案管理制度，嚴(yán)格備案管理。一是引導(dǎo)和要求各種子經(jīng)營主體在進(jìn)行經(jīng)營備案時，認(rèn)真、如實、規(guī)范填報經(jīng)營主體名稱、住所、經(jīng)營方式、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系方式等生產(chǎn)經(jīng)營信息，上傳經(jīng)營備案品種相關(guān)材料。二是按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審核各種子經(jīng)營主體所上傳提交的經(jīng)營備案材料。通過“農(nóng)作物種子網(wǎng)上備案登記管理信息系統(tǒng)”進(jìn)行備案。2020年度全縣共有已備案登記種子經(jīng)營戶129戶，實際在經(jīng)營種子經(jīng)營戶105戶，辦證人員155人。2020年度共計完成審核備案網(wǎng)點132個，審核備案單527單，審核備案品種276個，審核備案種子數(shù)量33.573萬公斤。

2.認(rèn)真開展好種子質(zhì)量監(jiān)督抽查工作

為切實提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用種質(zhì)量，堅決杜絕不合格種子流入轄區(qū)種子市場。一是引導(dǎo)各種子經(jīng)營主體規(guī)范種子進(jìn)貨渠道，把好調(diào)種質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)禁調(diào)入不合格種子；二是加大種子質(zhì)量監(jiān)督抽檢力度，對各種子經(jīng)營主體銷售或者倉庫內(nèi)待銷的商品種子進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督抽檢。2020年度種子質(zhì)量監(jiān)督抽查共計完成監(jiān)督抽查樣品31個，其中玉米樣品18個，水稻樣品13個，代表種子數(shù)量2.986萬公斤。檢測項目為水分、凈度、發(fā)芽率、純度四項指標(biāo)，經(jīng)檢測合格率為100%。完成玉米純度鑒定樣品10個，合格率100%。完成玉米轉(zhuǎn)基因快速檢測樣品10個，未發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)基因陽性樣品。種子監(jiān)督檢驗措施的落實，對我縣大宗品種的質(zhì)量起到了監(jiān)督作用，確保了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用種安全。

3.認(rèn)真開展好種子市場監(jiān)管工作

按照云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于印發(fā)《2020年云南省種業(yè)市場監(jiān)管工作方案》的通知、保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下發(fā)的《2020年春耕備耕農(nóng)資打假專項治理行動有關(guān)事項的通知》要求制定了《龍陵縣2020年種子市場專項治理行動實施方案》，認(rèn)真組織開展了全年農(nóng)作物種子市場專項檢查工作。一查經(jīng)營主體的是否合法，二查經(jīng)營主體所經(jīng)營種子的標(biāo)簽和使用說明是否規(guī)范；三查經(jīng)營主體所經(jīng)營的種子品種是否經(jīng)過審定，標(biāo)簽標(biāo)注的品種名稱和信息是否與審定公告的內(nèi)容相符、是否在審定公告規(guī)定的適宜種植生態(tài)區(qū)域內(nèi)推廣，是否屬國家或省級已公告停止推廣的品種。四查經(jīng)營主體所經(jīng)營的種子品種是否依法備案，五查經(jīng)營主體的銷售行為是否合法等。2020年度按照相關(guān)要求對水稻、玉米等種子市場共計開展大的種子市場執(zhí)法檢查2次，深入全縣10個鄉(xiāng)、鎮(zhèn)，對轄區(qū)種子經(jīng)營銷售企業(yè)和門店進(jìn)行了拉網(wǎng)式巡查監(jiān)督。在市場監(jiān)管中，我們突出重點市場、重點品種，開展資質(zhì)檢查、質(zhì)量檢查、包裝標(biāo)識檢查、銷售檔案檢查，集中整治無證經(jīng)營行為、種子亂批亂發(fā)行為、游動銷售種子行為。全年的種子市場執(zhí)法監(jiān)管過程中，總共出動執(zhí)法車輛24車次，檢查集貿(mào)市場21個次，出動執(zhí)法人員96人（次）。檢查種子經(jīng)營門店72個（次），其中“雙隨機”檢查24個（次）日常檢查48個（次）。責(zé)令限期整改不合格經(jīng)營種子門店2個。檢查種子標(biāo)簽標(biāo)注106個（品種次）。檢查經(jīng)營證書及經(jīng)營進(jìn)銷檔案72家（次）。品種審定及授權(quán)情況檢查106個（次）。暫扣違法種子57公斤。立案查處經(jīng)營水稻劣種子案件1起，沒收違法所得9222元，處以罰款8000元。

（二）認(rèn)真開展試驗工作

2020年共計實施各類試驗2組，主要包括玉米監(jiān)督抽查純度鑒定1組，品種10個，鑒定結(jié)果為1個樣品純度不達(dá)標(biāo)。水稻新品種審定試驗1組，品種2個。目前各組試驗已實施完畢，總結(jié)分析材料已整理。

（三）全面完成了第三次全國農(nóng)作物種質(zhì)資源普查與收集行動普查與樣品征集工作

2020年龍陵縣被列為第三次全國種質(zhì)資源普查縣。自工作開展以來嚴(yán)格按照普查方案。組織專人通過查找縣志、相關(guān)檔案、統(tǒng)計、教育等相關(guān)資料對基本數(shù)據(jù)進(jìn)行了核實。走訪退休技術(shù)人員及農(nóng)戶162人次。目前已完成了三個時間節(jié)點三套表格的普查表數(shù)據(jù)調(diào)查錄入工作。開展征集工作中分2組人員對全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)22個行政村中摸排的44個重點采集樣品中搶時間全面開展種質(zhì)資源征集的外業(yè)采集樣品工作。共計出動普查與樣品征集車輛21輛次，出動普查及征集技術(shù)人員115人次，行駛旅程2684公里。目前已完成采集樣品39個，有效樣品37個。其中糧食作物樣品15個，蔬菜樣品11個，果樹樣品5個，經(jīng)濟(jì)作物樣品4個，牧草樣品2個。完成征集表37份，征集到的樣品已全部寄到樣品接收單位圓滿完成了縣級征集任務(wù)。

（四）認(rèn)真開展脫貧攻堅工作

2020年是脫貧攻堅工作的收官之年。脫貧攻堅工作的成效如何直接關(guān)系整個工作的完成。我站嚴(yán)格按照脫貧攻堅相關(guān)要求，認(rèn)真開展相關(guān)工作，為迎接各級脫貧攻堅成效考核打下堅實基礎(chǔ)。一是每月堅持開展幫扶對象走訪工作。二是加強脫貧攻堅政策宣傳。三是參加收入核算工作。四是幫助掛鉤戶提升人居環(huán)境，提高生活質(zhì)量。五是按要求選派駐村工作隊員配合開展脫貧攻堅工作。

（五）認(rèn)真開展疫情防控工作

樹立大局意識，積極參與新冠疫情防控工作。面對新冠疫情嚴(yán)峻形勢，全站干部職工積極參與新冠疫情防控工作。在加強自身防護(hù)的基礎(chǔ)上積極參與社區(qū)宣傳、排查，卡點執(zhí)勤、留觀點值守等重點工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣種子管理站2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣種子管理站2020年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣種子管理站2020年度收入合計1099711.33元。其中：財政撥款收入1099711.33元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。總收入與上年對比增加30920.25元，增長2.89%，主要原因是：

1、社會保障和就業(yè)撥款增加35120.20元。

2、衛(wèi)生健康撥款增加29442.34元。

3、農(nóng)林水撥款減少33642.29元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣種子管理站2020年度支出合計1099711.33元。其中：基本支出1039241.33元，占總支出的94.50％；項目支出60470.00元，占總支出的5.50％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加30920.25元，增長2.89%，主要原因是：

1、 社會保障和就業(yè)支出增加35120.20元。

2、 衛(wèi)生健康支出增加29442.34元。

3、 農(nóng)林水支出減少33642.29元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣種子管理站正常運轉(zhuǎn)的日常支出1039241.33元。與上年對比減少20734.95元，下降1.96%，主要原因分是人員退休等相應(yīng)的經(jīng)費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出976405.45元，占基本支出的93.95％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費62835.88元，占基本支出的6.05％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣種子管理站為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出60470.00元。與上年對比增加51655.20元，增長586%，為2019年度事業(yè)單位獎勵性績效專項資金。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣種子管理站2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1099711.33元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加39735.05元，增長3.75%，主要原是：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加、農(nóng)林水支出減少及事業(yè)單位專項資金項目增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出168244.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.30%。主要用于職工養(yǎng)老保險等各項社會保障性費用支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出107691.07元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.79%。主要用于職工醫(yī)療保險、健康檢查等費用支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出823775.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.91%。主要用于職工基本工資、津貼補貼、專門績效工資等費用支出。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣種子管理站2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為19200.00元，支出決算為19000.00元，完成預(yù)算的98.96%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為15000.00元，完成預(yù)算的99.34%；公務(wù)接待費支出決算為4000元，完成預(yù)算的97.56%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照年初預(yù)算數(shù)，事前做好費用計劃，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增2760.00元，增長17%。其中：因公出國（境）費支出0元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行費支出0元，與上年持平；公務(wù)接待費支出決算增加2760.00元，增長222.58%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增長的主要原因是單位脫貧攻堅工作與掛鉤村的工作來往頻繁，導(dǎo)致接待次數(shù)、支出有所增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出15000元，占78.95%；公務(wù)接待費支出4000元，占21.05%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出15000元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出15000元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于下鄉(xiāng)進(jìn)行種子市場監(jiān)管執(zhí)法、種質(zhì)資源普查、下鄉(xiāng)進(jìn)行良種推廣、試驗、示范工作，脫貧攻堅及疫情防控工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出4000元。其中：

國內(nèi)接待費支出4000元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于下鄉(xiāng)進(jìn)行種子市場監(jiān)管執(zhí)法、良種推廣、實驗、脫貧攻堅中與村社接洽工作等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣種子管理站2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年對比增加0元，增長0%。其中:行政單位0個,2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年對比增加0元，增長0%;參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個,2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年對比增加0元，增長0%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣種子管理站資產(chǎn)總額1600650.00元，其中，流動資產(chǎn)400.00元，固定資產(chǎn)1600250.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0元，其中固定資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額2540.00元，其中：政府采購貨物支出2540.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額2540.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱

事業(yè)單位獎勵性績效專項資金。

2.項目基本情況

項目為事業(yè)單位獎勵性績效專項資金支出。

3.項目績效自評工作開展情況

認(rèn)真組織完成該項目的實施，年末項目支出決算數(shù)60470.00元，與預(yù)算數(shù)一致，項目預(yù)算執(zhí)行率為100%。項目支出為獎勵性工資支出60470.00元，占項目總支出的100%。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

年初預(yù)算項目資金60470.00元，實際到位資金60470.00元，資金到位率100%。

②項目資金執(zhí)行情況。

認(rèn)真執(zhí)行項目資金管理，年末項目支出決算數(shù)60470.00，與預(yù)算數(shù)一致，項目資金執(zhí)行率為100%。

③項目資金管理情況。

嚴(yán)格管理項目資金，項目資金專款專用，獎勵性工資績效專項支出60470.00元，占項目總支出的100%。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

項目實施完成，項目資金及時足額支付，項目預(yù)算指標(biāo)完成。

目標(biāo)，圓滿完成各項工作任務(wù)。

②效益指標(biāo)完成情況。

本著“以種為業(yè)，服務(wù)農(nóng)業(yè)”的宗旨，在服務(wù)“三農(nóng)”工作中，結(jié)合單位職能、職責(zé)、嚴(yán)格開展種子就有資格管理、審核、許可、處罰、監(jiān)督、調(diào)解等工作，積極開展良種實驗示范、推廣，取得良好的經(jīng)濟(jì)、社會效益。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

通過認(rèn)真履行職能，努力服務(wù)社會，使得服務(wù)對象滿意度不斷提升，群眾滿意度達(dá)到90%以上。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無。

6.績效自評結(jié)果

通過認(rèn)真開展自評，認(rèn)為單位較好地完成了一系列績效目標(biāo)，自評結(jié)果為優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

項目實施完成情況及自評結(jié)果將按要求及時進(jìn)行公開，并將根據(jù)項目實施情況及時總結(jié)經(jīng)驗，以便今后更好地進(jìn)行項目管理。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

加強項目績效目標(biāo)管理，嚴(yán)格項目預(yù)算執(zhí)行，項目實施過程中及時進(jìn)行檢查對照，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時進(jìn)行整改。

9.其他需說明的問題

無

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣種子管理站為龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位，事業(yè)編制8人，2020年末實有人員8人，退休人員13人。主要履行種子管理職能，擔(dān)負(fù)著全縣良種的引進(jìn)、試驗、示范、推廣及種子市場管理、種子檢驗和種子法律、法規(guī)的宣傳和培訓(xùn)工作。同時根據(jù)省、市種子管理站的要求和在職人員的職稱、崗位設(shè)置的不同等特點并結(jié)合龍陵縣實際，站內(nèi)設(shè)：行業(yè)管理、種子檢驗、品種管理和辦公室等科室。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)單位職能，認(rèn)真貫徹黨的方針、政策及國家有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村文件精神，在龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局直接領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展目標(biāo)，以加強種子市場管理、監(jiān)督檢查、良種推廣計劃為重點，以農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收為目的，按照科技興農(nóng)、鄉(xiāng)村振興的要求設(shè)立績效目標(biāo)。

（3）部門整體收支情況

龍陵縣種子管理站2020年度收入合計1099711.33元，支出合計1099711.33元。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為提高預(yù)算編制質(zhì)量，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，參照上級相關(guān)文件要求，結(jié)合工作實際情況，制定了本單位預(yù)算管理辦法。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過對項目立項、預(yù)算管理、項目實施績效情況自我評價，檢查項目資金使用是否達(dá)到績效目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、有效，資金支出效率和效果是否明顯，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)項目管理措施，不斷增強和落實項目績效目標(biāo)管理責(zé)任，完善項目工作機制，有效提高項目資金管理水平。

（2）自評指標(biāo)體系

根據(jù)績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預(yù)算項目，擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標(biāo)體系，工作流程、工作時限、自評結(jié)果應(yīng)用等，認(rèn)真開展績效自評工作。

（3）自評組織過程

①準(zhǔn)備階段：

成立以單位主要負(fù)責(zé)人為主的績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作方案，明確專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照項目管理規(guī)定，對照績效目標(biāo)設(shè)定值開展工作。

②實施階段：開展績效自評工作，制定評價指標(biāo)體系，對項目進(jìn)行自評。

③總結(jié)階段：總結(jié)評價工作經(jīng)驗，進(jìn)一步完善績效自評指標(biāo)體系，接受有關(guān)部門監(jiān)督檢查。

3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（1）投入情況分析

根據(jù)工作職責(zé)及目標(biāo)，按照“合法合規(guī)、真實科學(xué)，綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排，規(guī)劃約束、講求績效，民生優(yōu)先、確保重點”的原則，科學(xué)編制我站工作目標(biāo)預(yù)算經(jīng)費，做到工作突出重點，充分體現(xiàn)投入的前瞻性和完整性。

（2）過程情況分析

評價過程嚴(yán)格按照績效目標(biāo)評價流程，對各項資金進(jìn)行細(xì)化合理分析績效情況。

（3）產(chǎn)出情況分析

各項資金產(chǎn)出情況符合績效目標(biāo)，達(dá)到項目預(yù)期目標(biāo)。

（4）效果情況分析

2020年我縣認(rèn)真開展種子經(jīng)營網(wǎng)上備案工作，根據(jù)相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)作物種子經(jīng)營備案管理制度，嚴(yán)格備案管理。2020年度全縣共有已備案登記種子經(jīng)營戶129戶，實際在經(jīng)營種子經(jīng)營戶105戶，辦證人員155人。2020年度共計完成審核備案網(wǎng)點132個，審核備案單527單，審核備案品種276個，審核備案種子數(shù)量33.573萬公斤。

為切實提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用種質(zhì)量，堅決杜絕不合格種子流入轄區(qū)種子市場。2020年度種子質(zhì)量監(jiān)督抽查共計完成監(jiān)督抽查樣品31個，其中玉米樣品18個，水稻樣品13個，代表種子數(shù)量2.986萬公斤。

認(rèn)真組織開展了全年農(nóng)作物種子市場專項檢查工作。

2020年共計實施各類試驗2組，主要包括玉米監(jiān)督抽查純度鑒定1組，品種10個。

4.存在的問題和整改情況

績效評價工作中存在的問題主要是，各職能部門對績效評價工作的重要性認(rèn)識不足；其次是項目支出績效評價指標(biāo)體系不夠完善，不利于績效評價工作的有效開展。

針對存在的問題，我單位要加強對項目績效工作重要性的宣傳工作，相關(guān)職能部門人員應(yīng)加強對績效評價體系的學(xué)習(xí)，以便今后更好地開展績效評價工作。

5.績效自評結(jié)果應(yīng)用

通過出績效自評，首先是增強了績效評價主體責(zé)任意識；其次是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制。

6.主要經(jīng)驗及做法

前期調(diào)研，設(shè)定符合實際的績效目標(biāo)值，實施過程中加強監(jiān)督管理，有利于及時發(fā)現(xiàn)問題解決問題，通過績效自評及時總結(jié)經(jīng)驗以便今后更好地開展工作。

7.其他需說明的情況

無。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。