目錄

第一部分龍陵縣農業機械安全監理站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣農業機械安全監理站概況

一、主要職能

（一）主要職能：負責組織農機安全宣傳教育、牌證核發監督管理、農機安全監督檢查、較大以上農機安全事故的調查處理、實施農機監理員資格管理工作。隸屬縣農業局、財政全額撥款的事業單位。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1、常規業務辦理：截至2019年12月30日，我縣實際在冊拖拉機4217臺，新注冊拖拉機30臺（掛牌率100%），實檢驗拖拉機3765臺，檢驗率達89.2％，拖拉機轄區內過戶306臺/次、轄區外轉籍45臺/次,變更367臺/次，注銷拖拉機登記752臺/次；在冊拖拉機駕駛員7210人（持證率95%），駕駛證適時審驗1575/本；農機安全生產形勢平穩發展，沒有發生統計范圍內的拖拉機死亡事故；全縣微耕機在冊統計8900臺。

2、下鄉開展便民服務36天次，出動監理人員125人次，出動監理用車36車次，發放《拖拉機年度檢驗通知書》2000余份。制作固定式“嚴禁拖拉機載人”宣傳牌40塊,分別設立在各鄉鎮路段醒目處，共開展現場農機安全宣傳42次，發放農機安全宣傳資料20000余份，發放農機安全短信4500人次，50000多人受益，召開鄉鎮農機安全生產座談會40次，參加人數1500余人。

3、全年在檢農用拖拉機交強險投保率為100%。

4、拖拉機噴涂“嚴禁違法載人”、粘貼拖拉機反光條達100%。

5、按時上報各種報表，按時完成上級交辦的各項工作任務。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣農業機械安全監理站部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣農業機械安全監理站2019年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制4人（含參公管理事業編制4人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員5人（含參公管理事業人員5人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

（以上八表，詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農業機械安全監理站2019年度收入合計787,113.65元。其中：財政撥款收入787,113.65元，占總收入100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少5163.67元，下降0.65%，主要原因分析：

1.2080505基本養老保險繳費減少11142元，減少13.98%，原因是本年行政單位醫療補助、公務員醫療補助未列入2080505科目。

2.2130101行政運行減少40753.89元，減少5.8%，原因是單位獎勵性績效和年終經濟目標責任考核減少等。

3.2102201行政單位醫療增加30880.22元，原因是單位正常醫療列支。

4.2101103公務醫療補助增加15852元，原因單位正常醫療補助列支。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農業機械安全監理站2019年度支出合計787,113.65元。其中：基本支出777,113.65元，占總支出的98.73%；項目支出10,000.00元，占總支出的1.27%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少5163.67元，下降0.65%,主要原因分析：

1.2080505基本養老保險繳費減少11142元，減少13.98%，原因是本年行政單位醫療補助、公務員醫療補助未列入2080505科目。

2.2130101行政運行減少40753.89元，減少5.8%，原因是單位獎勵性績效和年終經濟目標責任考核減少等。

3.2102201行政單位醫療增加30880.22元，原因是單位正常醫療列支。

4.2101103公務醫療補助增加15852元，原因單位正常醫療補助列支。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣農業機械安全監理站機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出777,113.65元。與上年對比減少15163.67元，下降1.91%，主要原因分析：

1.2080505基本養老保險繳費減少11142元，減少13.98%，原因是本年行政單位醫療補助、公務員醫療補助未列入2080505科目。

2.2130101行政運行減少30753.89元，減少5.8%，原因是單位獎勵性績效和年終經濟目標責任考核減少等。

3.2102201行政單位醫療增加30880.22元，原因是單位正常醫療列支。

4.2101103公務醫療補助增加15852元，原因單位正常醫療補助列支。

包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的90.02%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9.98%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣農業機械安全監理站機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出10,000.00元。與上年對比增加10，000.00元，用于單位辦公費5000.00元、差旅費3000.00元、維護費2000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農業機械安全監理站部門2019年度一般公共預算財政撥款支出787,113.65元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少5163.67元，下降0.65%,主要原因分析：

1.2080505基本養老保險繳費減少11142元，減少13.98%，原因是本年行政單位醫療補助、公務員醫療補助未列入2080505科目。

2.2130101行政運行減少40753.89元，減少5.8%，原因是單位獎勵性績效和年終經濟目標責任考核減少等。

3.2102201行政單位醫療增加30880.22元，原因是單位正常醫療列支。

4.2101103公務醫療補助增加15852元，原因單位正常醫療補助列支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出78,248.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.94%。主要用于單位在職人員養老保險及單位撫恤金、退休人員慰問金。

9.衛生健康（類）支出46,732.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.94%。主要用于單位在職人員醫療補助。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出662,133.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.12%。主要用于單位人員工資、行政運行經費。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣農業機械安全監理站部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為47，000.00元，支出決算為46,924.70元，完成預算的99.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為46,924.70元，完成預算的99.84%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是2019年我單位嚴格執行“中央八項規定”，嚴格管控“三公”經費支出，故年終決算比年初預算略有減少。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年增加45,284.70元，增長2,761.26%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加45,284.70元，增長2,761.26%；公務接待費支出決算0.00元，增長0.00%。主要原因是公務用車年久、車況老化，維修保養增加。同時我單位嚴格執行“中央八項規定”，嚴格管控“三公”經費支出，故本年公務接待為0元，無因公出國出境人員。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出46,924.70元，占99.84%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出46,924.70元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出46,924.70元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣農業機械安全監理站部門2019年機關運行經費支出87,590.00元，與上年對比增加34687.3元，增長65.57%，主要原因單位各項工作開展增多及公務用車運行維護費增加。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣農業機械安全監理站部門資產總額240841.91元，其中，流動資產26782.46元，固定資產214059.45元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少106710.21元，其中;流動資產減少93323.6元，固定資產減少13386.61元,對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產增加0元，其他資產0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：1.項目名稱：農機安全宣傳及技術檢驗

2.項目基本情況

根據職能要求，由龍陵縣農業機械安全監理站對龍陵縣農機安全宣傳及技術檢驗。

2. 項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

根據相關文件要求，龍陵縣農業機械安全監理站使用縣財政撥付10000.00元作為工作人員下鄉開展安全宣傳、拖拉機技術檢驗差旅費、公本費、車輛維護費等工作經費，共開展安全宣傳20期，發放宣傳資料5000余份。受教育人員6000人次，完成拖拉機檢驗3765臺。

3. 項目績效實現情況

共開展安全宣傳20期，發放宣傳資料5000余份。受教育人員6000人次，完成拖拉機檢驗3765臺。

（1）項目資金情況

縣財政撥付10000.00元作為工作人員下鄉開展安全宣傳、拖拉機技術檢驗差旅費、公本費、車輛維護費等工作經費 。

（2）項目績效指標完成情況

共開展安全宣傳20期，發放宣傳資料5000余份。受教育人員6000人次，完成拖拉機檢驗3765臺。為機手節約縣鄉往返費用15萬余元，得到機手的好評。

4. 績效自評結果

通過對全縣機手安全知識宣傳及拖拉機技術檢驗，增強了機手安全意識，提高了機械性能，消除安全隱患，保障人民生命財產安全。得到了機手的好評，自評分100分。

6.結果公開情況和應用打算

自評結果將公開于政府信息公開網站。

7績效自評工作的經驗、問題和建議

通過績效評價工作，總結經驗，完善評價措施和方法。

項目二：……

項目三：……

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）龍陵縣農業機械安全監理站為縣農業農村局管理的全額撥款參公管理的事業單位，2019年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制4人（含參公管理事業編制4人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員5人（含參公管理事業人員5人）。

（2）部門績效目標的設立情況

龍陵縣農業機械安全監理站2019年部門績效目標主要是完成全縣農業機械的安全監督管理及上級交辦各項工作。

（3）部門整體收支情況

龍陵縣農業機械安全監理站部門2019年度收入合計：787113.65元。其中：工資福利支出：691411.65元；對個人和家庭的補助8112.00元；商品和服務支出：77590元；農機安全宣傳及技術檢驗專項經費：10000.00元。

（4）部門預算管理制度建設情況

龍陵縣農業機械安全監理站為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。嚴格執行預算管理制度，無違規問題發生。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

龍陵縣農業機械安全監理站通過對財政資金使用情況、績效表現情況自我評價，了解相關資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。

（2）自評指標體系

組織學習財政支出績效自評的相關規定，成立領導小組，制訂工作方案，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

(3)自評組織過程

安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織單位自評并上報自評報告。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

龍陵縣農業機械安全監理站部門2019年度收入合計：787113.65元。其中：工資福利支出：691411.65元；對個人和家庭的補助8112.00元；商品和服務支出：77590元；農機安全宣傳及技術檢驗專項經費：10000.00元。

（2）過程情況分析

我單位組織領導小組，完成單位年初預定的各項目標任務。

（3）產出情況分析

?①.完成我縣在冊拖拉機4217臺管理和拖拉機持證人員管理工作，新注冊30臺，檢驗3765臺，過戶、轉籍、變更367臺次，注銷752臺次；全年沒有發生統計范圍內的拖拉機死亡事故。

②.完成縣委、縣政府及主管部門交辦的各項工作，并努力完成單位脫貧掛包各項工作。

（4）效果情況分析

安全有序地完成了全縣農機管理工作，確保全縣經濟發展、農業產業發展、農村脫貧攻堅各項工作開展，推進了全縣發展，有效促進了脫貧攻堅成果鞏固，提高了農民的滿意度。

4.存在的問題和整改情況

（1）.對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（2）.部門整體支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位在下一步工作中，要加強部門整體實際情況做好經費支出預算，制訂合理的實施計劃。項目實施前期，做好各項準備工作，在實施階段做好監督、跟蹤管理；實施后及時總結自評。

5.績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及實施方案，建立了長效機制；三是促進了單位規范使用資金。

6.主要經驗及做法

通過加強對部門預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算編制的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（1）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（2）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（3）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

7.其他需說明的情況

本單位無其他需要說明情況

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）

五、其他重要事項情況說明

本單位沒有需要說明的情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。