監(jiān)督索引號53052300232601000

目錄

第一部分 龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬定全縣農(nóng)業(yè)、漁業(yè)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

2.引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。

3.提出縣市農(nóng)村經(jīng)濟體制改革的貫徹意見；穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)基本政策；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)和鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟組織、合作經(jīng)濟組織建設(shè)；指導(dǎo)、監(jiān)督耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)工作。

4.研究提出全縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見、規(guī)劃和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策措施與大宗農(nóng)漁產(chǎn)品市場體系建設(shè)及發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；預(yù)測并發(fā)布主要農(nóng)漁產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟信息。

5.制定全縣農(nóng)漁業(yè)科技、教育、技術(shù)推廣及其隊伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策，協(xié)調(diào)農(nóng)科教結(jié)合工作，實施科技興農(nóng)戰(zhàn)略；組織協(xié)調(diào)農(nóng)漁技術(shù)推廣項目的遴選及實施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。

6.組織全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地、農(nóng)村飼料資料和可再生能源的開發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護、監(jiān)督和管理。

7.管理全縣漁業(yè)資源，負責(zé)保護全市漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境和水生野生動植物工作；代表縣政府行使?jié)O船檢驗和漁政監(jiān)督管理權(quán)。

8.指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)法治體系建設(shè)；按照審批權(quán)限組織實施農(nóng)漁產(chǎn)品、無公害及綠色食品和質(zhì)量監(jiān)督，認證和植物新品種的保護工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、化肥等農(nóng)漁業(yè)投入產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理；組織國內(nèi)生產(chǎn)種子、農(nóng)藥、有關(guān)肥料等產(chǎn)品的登記；組織植物檢疫及其產(chǎn)品的質(zhì)量和安全衛(wèi)生檢疫檢驗、漁政衛(wèi)生監(jiān)督管理工作；做好對植物疫情報告和較大疫情的撲滅工作。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年度重點工作任務(wù)介紹。

1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)步增長。實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值38.43億元，同比增長5.7%；農(nóng)業(yè)增加值26.75億元，同比增長5.6%。實現(xiàn)農(nóng)村居民人均可支配收入11755.7元，同比增長10.6%。實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值49.6億元，同比增長154.3%。全縣有農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)35個（省級5個、市級30個），實現(xiàn)總產(chǎn)值18.4億元，同比增11.05%,銷售收入26.4億元，同比增長19.25%。全縣120個行政村（社區(qū)）累計實現(xiàn)村集體經(jīng)濟收入468.637萬元，其中2萬元以下的村有67個、2-5萬元的村有17個、5-10萬元的村有20個、10-50萬元的村有16個。

2.產(chǎn)業(yè)扶貧成效顯著。糧食：全縣完成糧食播種面積50.51萬畝，實現(xiàn)糧食總產(chǎn)量14.96萬噸，全縣農(nóng)村常住居民戶人均占有糧食606.5公斤，解決了人民群眾的“吃不愁”的問題。茶葉：全縣茶葉種植面積10.92萬畝，可采摘面積9.4萬畝，實現(xiàn)產(chǎn)量7513噸，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值1.83億元，共涉及農(nóng)戶9074戶，3.16萬人，戶均增收1363.6元。甘蔗：2018/2019榨季甘蔗入榨24.5萬噸，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值1.1億元，共涉及建檔立卡貧困戶679戶、3008人、戶均增收19502元。完成“兩煙”合同收購量16.27萬擔(dān)（香料煙2.87萬擔(dān)，烤煙13.4萬擔(dān)），比年初計劃增0.17萬擔(dān)，增1.1%；實現(xiàn)產(chǎn)值22499.12萬元（香料煙3263.56萬元涉及建檔立卡貧困戶585戶，2609人，戶均增收14876.98元?？緹?9235.56萬元，涉及建檔立卡貧困1119戶，4588人，戶均增收35880.77元）。褚橙：種植面積達10239畝，實現(xiàn)產(chǎn)量10000噸，實現(xiàn)產(chǎn)值8000萬元，吸納175戶763人轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)工人，人均月收入4000元以上。肉牛。實現(xiàn)肉牛存欄15.23萬頭，養(yǎng)殖能繁母牛及肉牛8.21萬頭，其中存欄5.67萬頭，出欄2.54萬頭，實現(xiàn)總產(chǎn)值2.89億元，涉及建檔立卡貧困戶6551戶，25250人，戶均增收9713.93元。生豬：養(yǎng)殖生豬44.25萬頭，其中生豬存欄19.36萬頭，出欄24.89萬頭，實現(xiàn)總產(chǎn)值4.17億元，涉及建檔立卡貧困戶9672戶，40807人，戶均產(chǎn)值9308.16元。雞：養(yǎng)殖生態(tài)雞133.58萬只，其中存欄76.1萬只，出欄57.48萬只，實現(xiàn)總產(chǎn)值0.45億元，涉及建檔立卡貧困9672戶，37665人，戶均增收1043.82元。黃山羊：養(yǎng)殖黃山羊11.49萬只，其中黃山羊存欄6.67萬只，出欄4.82萬只，實現(xiàn)產(chǎn)值0.5億元，涉及建檔立卡貧困農(nóng)戶1326戶，5068人，戶均增收8121.37元。中華蜜蜂：養(yǎng)殖中華蜜蜂2.23萬巢，實現(xiàn)產(chǎn)值757.76萬元，涉及建檔立卡貧困戶3000戶，11771人，戶均增收893.92元。實現(xiàn)肉類總產(chǎn)量4.2萬噸，產(chǎn)值14億元，漁業(yè)產(chǎn)量6400噸，產(chǎn)值1億元，中藥材產(chǎn)量7332噸，產(chǎn)值7億元。

3.固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步推進。以重點項目為抓手，扎實推進農(nóng)業(yè)項目建設(shè)和固定資產(chǎn)投資，著力抓好千億斤增糧工程、甘蔗基地建設(shè)、肉牛產(chǎn)業(yè)、畜禽屠宰廠、褚橙基地建設(shè)等項目的組織實施，提高投資效益。共完成千億斤增糧項目、甘蔗基地建設(shè)項目、褚橙基地建設(shè)項目、肉牛產(chǎn)業(yè)、畜禽屠宰廠建設(shè)項目等建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資98582萬元，完成計劃任務(wù)的142.1%。通過項目建設(shè)，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施明顯改善，龍頭企業(yè)帶動能力明顯增強。

4.農(nóng)村人居環(huán)境整治工作順利推進。緊緊圍繞全縣農(nóng)村人居環(huán)境整治五年行動方案和三年行動實施細則，確保人居環(huán)境總體達到Ⅰ檔標(biāo)準(zhǔn)以上。聚焦“三清一改一提升”中的突出問題，著力從清理農(nóng)村生活垃圾、清理農(nóng)村塘溝、清理畜禽養(yǎng)殖糞污、清理農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物、改變影響農(nóng)村人居環(huán)境的不良習(xí)慣和穩(wěn)步提升村容村貌等6個方面鞏固人居環(huán)境整治成果。全面推進農(nóng)村治污，加快推進農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)，完善村組收集、鄉(xiāng)轉(zhuǎn)運、縣處理的一體化處理模式，全面落實村莊保潔員制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐地和村莊生活垃圾基本實現(xiàn)全收集全處理；采取集中與分散處理相結(jié)合的方式處理，加快推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水處理建設(shè)，農(nóng)村污水得到有效處理；大力推進農(nóng)村廁所革命，按照“人畜分離、廚衛(wèi)入戶”的要求，加快建設(shè)農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁。建立完善長效管護機制。建立“有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊伍、有經(jīng)費、有督查”的長效管護機制。探索財政補貼與農(nóng)戶合理分擔(dān)、社會投入三結(jié)合的農(nóng)村人居環(huán)境整治資金投入機制，不斷提升農(nóng)村人居環(huán)境。完成行政村所在地公廁改造提升37座，完成任完成無害化戶廁改造12642座。鄉(xiāng)村生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)水平達到90%以上。鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐地生活污水處理設(shè)施覆蓋率達到75%。完成50個美麗鄉(xiāng)村示范點創(chuàng)建工作。

5.執(zhí)法監(jiān)管明顯加強。因機構(gòu)改革的原因，我縣的農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法隊伍尚未成立，為保證執(zhí)法工作的有效開展，我局成立了執(zhí)法工作領(lǐng)導(dǎo)小組，整合執(zhí)法力量統(tǒng)籌開展執(zhí)法監(jiān)管工作。2019年配合市級開展農(nóng)藥專項執(zhí)法檢查4次，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項執(zhí)法檢查2次。出動執(zhí)法人員800余人次，開展種子、農(nóng)藥、獸藥及飼料日常檢查和監(jiān)督抽查工作，對執(zhí)法檢查中查處的問題提出整改措施，限期督促整改。查處經(jīng)營不合格農(nóng)藥案件1件，無證經(jīng)營農(nóng)藥、種子案件1件，查處使用禁用農(nóng)藥1件，查處運輸依法應(yīng)當(dāng)檢疫而未檢疫動物及其產(chǎn)品案件150多件，收繳罰款300多萬元。同時，舉辦農(nóng)業(yè)法律專題講座194場，培訓(xùn)8000人次。

6.農(nóng)業(yè)支撐保障能力明顯提升。全縣主要糧食作物良種覆蓋率達95%以上，農(nóng)業(yè)科技貢獻率達47%，農(nóng)機總動力達13.81萬千瓦特，農(nóng)業(yè)機械擁有量4.92萬臺（套），農(nóng)機作業(yè)面積累計達36.95萬畝次，主要農(nóng)作物耕播收綜合機械化水平達47.14%，拖拉機上牌率、持證率、檢驗率分別達99%、98%、87%；培訓(xùn)拖拉機駕駛員146人；完成農(nóng)機具購置補貼139臺（套），享受補貼資金99.777萬元。農(nóng)業(yè)支持保護補貼資金順利落實。農(nóng)業(yè)支持保護補貼（耕地地力保護資金）30328088.00元全部通過“一折通”足額兌付到農(nóng)戶手中。政策性種植業(yè)保險工作順利實施。共落實政策性種植業(yè)保險面積28.73萬畝，其中水稻5.7萬畝，玉米 16.81 萬畝，甘蔗 6.21 萬畝，三種作物實現(xiàn)全覆蓋投保。

7.“綠色食品牌”開局有力。一是“三品一標(biāo)”認證效果明顯。全縣通過“三品一標(biāo)”認證企業(yè)15個，22個農(nóng)產(chǎn)品。其中，通過無公害農(nóng)產(chǎn)品認證企業(yè)5個，產(chǎn)品12個，通過無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認證整體推進3個，認證基地面積31963.33公頃。通過農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記2個，分別是龍陵紫皮石斛1000公頃、產(chǎn)量2190噸/年，龍陵黃山羊8萬只。通過綠色食品認證企業(yè)2個，認證產(chǎn)品5個。通過有機產(chǎn)品認證的企業(yè)3個，產(chǎn)品3個。龍陵恒冠泰達農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司新申報認證綠色食品（云冠橙）1個產(chǎn)品，材料已通過省級審查，等待終審和頒證。申報認定綠色茶園3400畝，其中龍陵縣龍眉茶業(yè)有限責(zé)任公司1800畝，帕掌河茶廠1600畝。龍陵縣龍眉茶業(yè)有限責(zé)任公司正在申報10個茶產(chǎn)品。二是“10大名品”和“20佳創(chuàng)新企業(yè)”申報評選成績喜人。云南品斛堂生物科技有限公司2019年云南省綠色食品牌“10大名品”，獎勵60萬元；2019年云南省綠色食品牌“20佳創(chuàng)新企業(yè)”，獎勵50萬元；有機產(chǎn)品認證時間：2019年9月21日，認證面積837.9畝（55.86公頃），鮮條產(chǎn)量70噸，認證機構(gòu)：北京五洲恒通認證有限公司，認證產(chǎn)品：石斛鮮條1個，按每個產(chǎn)品財政獎補5萬元計算，補助5萬元。小計補助105萬元。

8.農(nóng)業(yè)環(huán)境保護取得實效。落實最嚴格的耕地保護制度、節(jié)約集約用地制度、水資源管理制度、環(huán)境保護制度，全面促進農(nóng)業(yè)資源節(jié)約，嚴格保護和節(jié)約利用耕地，加強水源地保護和用水管理，提高農(nóng)業(yè)用地用水效率。大力實施農(nóng)村清潔工程，加快生活污水和垃圾集中處理，抓好畜禽養(yǎng)殖糞污處理利用，積極開展沼氣綜合利用，因地制宜發(fā)展生物質(zhì)能、太陽能等綠色清潔能源?？刂坪椭卫磙r(nóng)業(yè)面源污染，引導(dǎo)農(nóng)民增施有機肥、種植綠肥，鼓勵農(nóng)民使用生物農(nóng)藥或高效低毒低殘留農(nóng)藥。加大外來入侵生物薇甘菊預(yù)警監(jiān)測及防控力度。全縣薇甘菊發(fā)現(xiàn)面積1908.9畝，38個點，涉及7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，19個村委會，完成綜合防控面積2000畝，防除6542畝次，防除效果達96.3%，危害控制在2.9%以下，生態(tài)恢復(fù)20個點，面積3232.94畝；完成全縣奇異虉草調(diào)查，舉辦防除示范樣板500畝；加強對國家級疣粒野生稻保護區(qū)管理，每季度進行一次調(diào)查，形成野生稻評估技術(shù)報告；采用手持終端在系統(tǒng)填報采樣信息，完成土壤國控例行監(jiān)測點樣品采集28個，涉及10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，其中農(nóng)產(chǎn)品樣14個，土壤樣品14個；完成第二次全國污染源普查農(nóng)業(yè)源質(zhì)量控制，數(shù)據(jù)修改、審核，并撰寫數(shù)據(jù)分析及工作總結(jié)報告。

9.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管不斷強化。一是強化縣、鄉(xiāng)監(jiān)管隊伍建設(shè)。推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管服務(wù)站標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)和網(wǎng)格化管理，穩(wěn)定和加強基層監(jiān)管隊伍。二是加強食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)，推行食用農(nóng)產(chǎn)品身份證制度，推進產(chǎn)地準(zhǔn)出市場準(zhǔn)入銜接機制，形成產(chǎn)地準(zhǔn)出市場準(zhǔn)入制度。充分發(fā)揮食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全快檢系統(tǒng)作用，實行蔬菜、食用菌、水果、豬肉常態(tài)化監(jiān)測。建立追溯產(chǎn)品10個。三是開展食用農(nóng)產(chǎn)品集中交易市場規(guī)范治理。完成全縣食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場對入場銷售者建檔率100%的目標(biāo)，加快建立食用農(nóng)產(chǎn)品合格證制度，落實食用農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者、經(jīng)營者主體責(zé)任。四是開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測。完成市級下達蔬菜1754個樣品，不合格19個樣品，合格率98.9%；水果335個樣品，合格率100%。蔬菜水果定量分析水果樣品32個，蔬菜樣品121個。石斛樣品定量分析50個待抽檢。完成糯勐土壤委托檢測樣品1個。完成省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于下達2019年風(fēng)險監(jiān)測10個蔬菜、10個水果、10個茶葉樣品的抽樣，60個茶葉樣品的品質(zhì)分析檢測。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力明顯加強。

10.農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革扎實有效。一是全面完成糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品保護“兩區(qū)”劃定。定糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品保護區(qū)面積433585.89畝，其中：基本農(nóng)田內(nèi)劃定421333.4畝，基本農(nóng)田外劃定23388.3畝；水稻功能區(qū)劃定176940.47畝，玉米功能區(qū)劃定119281.57畝，小麥功能區(qū)劃定15878.12 畝，油菜籽保護區(qū)劃定5221.28畝,甘蔗保護區(qū)劃定116264.45 畝；共涉及120個村委會，7645塊地塊，3230塊片塊。劃定成果劃定任務(wù)完成率達到100%、地塊內(nèi)業(yè)核驗差錯率低于2%、外業(yè)核驗差錯率低于5%、公告公示確認件（圖）或管護責(zé)任書錯漏率低于5%，沒有Ⅰ類錯誤，可以認定縣級劃定成果整體合格。二是農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革清產(chǎn)核資任務(wù)已基本完成。全縣共完成清產(chǎn)核資清查及數(shù)據(jù)錄入單位1775個，占應(yīng)清查單位數(shù)的100%，其中村級清查單位120個，有經(jīng)營性資產(chǎn)的村77個；村民小組級清查單位1655個（包含13個自然村），有經(jīng)營性資產(chǎn)的村民小組65個。全縣共清理登記集體資產(chǎn)174973.73萬元（經(jīng)營性資產(chǎn)5714.92萬元，非經(jīng)營性資產(chǎn)169258.81萬元），其中流動資產(chǎn)16774.66萬元，農(nóng)業(yè)資產(chǎn)510.93萬元，長期資產(chǎn)626.14萬元，固定資產(chǎn)156982萬元（其中經(jīng)營性固定資產(chǎn)3730.13萬元），其他資產(chǎn)80萬元；負債和所有者權(quán)益合計174973.73萬元，其中流動負債1853.41萬元，長期負債584.37萬元，所有者權(quán)益172535.95萬元。全縣清理登記農(nóng)村集體土地總面積369.14萬畝，其中農(nóng)用地359.82萬畝，建設(shè)用地9.31萬畝，未利用地0.01萬畝，“四荒”地0.24萬畝，待界定土地2.73萬畝。清理登記集體自主經(jīng)營的林木蓄積量530.94萬立方米。完成成員身份認定的單位1680個（其中村級105個，組級1575個），完成成員身份認定農(nóng)戶數(shù)63329戶，完成成員身份認定的人數(shù)265593人。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年度部門決算編報的單位共19個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位18個。分別是：

1.龍陵縣農(nóng)業(yè)局局機關(guān)

2.龍陵縣農(nóng)機監(jiān)理站

3.龍陵縣農(nóng)機化學(xué)校

4.龍陵縣農(nóng)機推廣站

5.龍陵縣種子管理站

6.龍陵縣茶葉技術(shù)推廣站

7.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校龍陵縣分校

8.龍陵縣土壤肥料工作站

9.龍陵縣水產(chǎn)工作站

10.龍陵縣植保植檢站

11.龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所

12.龍陵縣甘蔗技術(shù)推廣站

13.龍陵縣農(nóng)業(yè)局會計核算中心

14.龍陵縣農(nóng)村經(jīng)營管理站

15.龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測站

16.龍陵縣農(nóng)產(chǎn)品檢測站

17.龍陵縣畜牧工作站

18.龍陵縣動物疫病防控中心

19.龍陵縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年末實有人員編制152人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制135人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員136人（含參公管理事業(yè)人員5人），其他人員1人，主要是離退休1人.。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛14輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年度收入合計55,793,416.31元。其中：財政撥款收入55,249,491.51元，占總收入的99.03%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入543,924.80元，占總收入的0.97%。與上年對比增加11360274.55元，增長25.57%，主要原因分析人員調(diào)資，項目經(jīng)費增加等。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年度支出合計60,680,668.31元。其中：基本支出22,665,353.31元，占總支出的37.35%；項目支出38,015,315.00元，占總支出的62.65%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加15389088.63元，增長33.99%,主要原因分析基本支出增加 5407711.55元，項目支出增加5408638.2元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出22,665,353.31元。與上年對比增加5407711.55元，增長31.34%，主要原因分析畜牧農(nóng)業(yè)合并人員增基本支出增加等。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.94%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.06%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出38,015,315.00元。與上年對比增加5408638.2元，增長19.31%，主要原因分析畜牧合并，項目經(jīng)費增加。具體項目開支及開展工作情況：市場監(jiān)督管理事務(wù)支出88615.40元，市場監(jiān)管執(zhí)法支出55652.00元，其他一般公共服務(wù)支出6000000.00元，地方旅游開發(fā)項目補助300000.00元，其他污染防治支出21100.00元，行政運行支出10000.00元，事業(yè)運行支出228924.80元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出7019160.00元，病蟲害控制支出677206.00元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出100000.00元，執(zhí)法監(jiān)管支出4740.00元，農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出390639.00元，防災(zāi)救災(zāi)支出577778.00元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼793770.00元，農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營4500000.00元，其他農(nóng)業(yè)支出2010500.00元，其他林業(yè)和草原支出1588144.00元，扶貧貸款獎補和貼息7732299.00元，其他大中型水庫庫區(qū)基金支出252438.80元，其他農(nóng)林水支出5720000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出59,584,304.71元,占本年支出合計的98.19%。與上年對比增加14312835.03元，增長31.61%,主要原因分析：審計事務(wù)支出減少22400.00元，市場監(jiān)督管理事務(wù)增加88615.40元，其他一般公共服務(wù)支出增加4040000.00元，教育支出增加3893.83元，社會保障和就業(yè)支出增加440363.02元，行政事業(yè)單位離退休增加194430.14元，撫恤金增加256148.00元，行政事業(yè)單位醫(yī)療增加1758908.58元，食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)減少50800.00元，農(nóng)林水支出增加8054254.20元，林業(yè)和草原支出增加1588144.00元，扶貧支出增加7332299.00元，其他農(nóng)林水支出增加5720000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出6,088,615.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.22%。主要用于辦公費4398.52元、印刷費5460.00元、差旅費21461.88元、培訓(xùn)費13620.00元、專用材料費6025675.00元、辦公設(shè)備購置18000.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出13,155.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,677,460.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.49%。主要用于歸口管理的行政單位離退休6000.00元，事業(yè)單位離退休36747.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2325633.34元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,842,225.58元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.09%。主要用于行政單位醫(yī)療197265.11元，事業(yè)單位醫(yī)療878731.03元，公務(wù)員醫(yī)療補助766229.44元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出21,100.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于其他污染防治支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出48,941,748.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.14%。主要用于行政運行支出3978942.27元，事業(yè)運行支出14213685.51元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出7037666.34元，病蟲害控制支出693584.00元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出100000.00元，執(zhí)法監(jiān)管支出4740.00元，農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理390639.00元，防災(zāi)救災(zāi)支出577778.00元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼793770.00元，農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營支出4500000.00元，農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷支出1100000.00元，其他農(nóng)業(yè)支出910500.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為437844.00元，支出決算為422,216.88元，完成預(yù)算的96.43%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為327,030.88元，完成預(yù)算的96.79%；公務(wù)接待費支出決算為95,186.00元，完成預(yù)算的95.23%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2019年嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格管控“三公”經(jīng)費支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加264,641.88元，增長167.95%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加220,655.88元，增長207.43%；公務(wù)接待費支出決算增加43,986.00元，增長85.91%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要是公務(wù)用車購置及運行費支出增加，原因為車輛老化嚴重，致使車輛的燃油費、修理費增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出327,030.88元，占77.46%；公務(wù)接待費支出95,186.00元，占22.54%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出327,030.88元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出327,030.88元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出95,186.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出95,186.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待469批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,373人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級到我單位檢查各類工作時發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出590,584.00元，與上年對比減少169636.18元，下降22.31%，主要原因分析辦公費、業(yè)務(wù)委托費都在減少。其中:龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出512,994.00元，與上年對比減少247226.18元，下降32.52%。主要用于其中：辦公費44363.64元，水費4004.00元，電費9350.08元，郵電費12434.28元，差旅費19389.00元，會議費8413.00元，培訓(xùn)費7154.00元，公務(wù)接待費64196.00元，公務(wù)用車運行維護費154000.00元，其他交通費用189690.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門資產(chǎn)總額13637199.20元，其中，流動資產(chǎn)5956562.60元，固定資產(chǎn)7680636.60元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3124467.09元，其中;流動資產(chǎn)增加1689803.99元，固定資產(chǎn)減少4814271.08元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

2019年度，部門政府采購支出總額6153011.10元,其中：政府采購貨物支出4135308.22元;政府采購工程支出35790.00元;政府采購服務(wù)支出1981912.88元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：

龍陵縣2019年糖料蔗核心基地建設(shè)項目（項目前期費）

2.項目基本情況：規(guī)劃建設(shè)糖料蔗核心基地50000畝，具體建設(shè)內(nèi)容為：建設(shè)基地機耕路135公里（其中：新建機耕路107公里，改擴建機耕路28公里），實施坡改梯6440畝。2019年12月底前完成項目可研和實施方案編制

3.項目績效自評工作開展情況前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況：填報了龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年縣級項目前期工作經(jīng)費申報表，龍財預(yù)（2019）271號下達給我局龍陵縣2019年糖料蔗核心基地建設(shè)項目前期工作經(jīng)費30萬元。項目前期經(jīng)費下達后，我局迅速組織開展詢價，選取一家項目咨詢公司進行可研和實施方案編制。

4.項目績效實現(xiàn)情況：

（1）項目資金情況：龍財預(yù)（2019）271號下達龍陵縣2019年糖料蔗核心基地建設(shè)項目前期工作經(jīng)費30萬元。

①項目資金到位情況：下達資金30萬元，實際到位資金30萬元，到位率100%。

②項目資金執(zhí)行情況：用于支付中介公司編制2019年糖料蔗核心基地建設(shè)項目可研和實施方案編制費用30萬元，其中：可研編制費用15萬元，實施方案編制費用15萬元。

③項目資金管理情況：我局嚴格按照財政資金管理辦法，落實規(guī)范財務(wù)運行機制、健全內(nèi)部控制機制、強化監(jiān)督檢查機制、落實責(zé)任追究機制，?？顚Ｓ茫_保資金使用安全有效。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：完成可研報告編制1份，完成實施方案編制1份。

②效益指標(biāo)完成情況：完成項目前期可研和實施方案編制上報。

③滿意度指標(biāo)完成情況：項目前期達到預(yù)期目標(biāo)。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施：項目完成預(yù)期目標(biāo)，下一步我局將加強與省、市項目主管部門的對接和請示匯報，及時掌握項目投資導(dǎo)向，爭取蔗糖產(chǎn)業(yè)項目資金落戶龍陵實施，發(fā)展壯大蔗糖產(chǎn)業(yè)。

6.績效自評結(jié)果：通過績效評價自評，該項目圓滿完成項目預(yù)期目標(biāo)，完成項目可研和實施方案的編制上報，自評結(jié)果為滿分。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：通過績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責(zé)任意識；二是完善了部門績效管理及項目工作了長效機制；三是績效評價結(jié)果作為分配上級財政預(yù)算項目資金的重要依據(jù)。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：通過項目前期經(jīng)費的下達，有效促進項目前期工作的開展，在我縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的申報爭取上給予了前期經(jīng)費保障。在項目前期工作開展過程中，我局嚴格按照政府采購相關(guān)規(guī)定，采取詢價評審招標(biāo)的方式，選取工程項目咨詢公司進行編制，在項目前期費用管理使用上，嚴格按照財政資金管理辦法，專款專用，及時足額撥付，確保項目資金發(fā)揮了最大效益。

項目達到了預(yù)期目標(biāo)，完成了項目可研和實施方案的編制上報，但由于上級項目投資導(dǎo)向的調(diào)整，導(dǎo)致項目未能獲批實施。建議在下一步的工作中，多給予項目前期經(jīng)費傾斜，做好項目儲備，積極爭取國家、省級項目資金支持，為鄉(xiāng)村振興提供項目支撐。

9.其他需說明的問題：完成了項目可研和實施方案的編制上報到省、市項目主管部門，但因國家推蔗糖產(chǎn)業(yè)項目的調(diào)整，未能獲批實施。

項目二：

1.項目名稱：龍財綜[2019]6號龍陵縣畜牧獸醫(yī)局辦案費

2.項目基本情況 ：從龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局龍財綜[2019]6號龍陵縣畜牧獸醫(yī)局辦案費中撥入辦案經(jīng)費50000.00元。按照《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2020〕95號）要求,我單位高度重視,成立了績效評價工作組，開展績效評價工作。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況：完成2019年龍陵縣境內(nèi)動物及動物產(chǎn)品非法運輸案件辦理，樹立“查辦一批案件，規(guī)范一個行業(yè)”的執(zhí)法理念，敢于辦案、善于辦案、勇于辦案，以執(zhí)法辦案來樹立動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法權(quán)威性。2019年共辦理案件148件（其中：動物防疫案件143件，屠宰案件3件，獸藥案件2件），共處罰款335多萬元。其中有2件案件被保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局評為優(yōu)秀案件。在處理案件時，始終做到以事實為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩，文明執(zhí)法，依法辦事，沒有發(fā)生一例要求行政復(fù)議或行政訴訟的案件，樹立了良好的執(zhí)法形象。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金到位50000.00元。

②項目資金執(zhí)行情況：用于辦案支付辦公費7800.00元，印刷費支付3,024.74元，差旅費支28,032.00元，其他商品和服務(wù)（殘疾人保障金）支11,143.26元，增加固定資產(chǎn)打印機1臺3,800.00元。

③項目資金管理情況：嚴格按照《龍陵縣畜牧獸醫(yī)局關(guān)于下達2019年財政涉農(nóng)資金整合項目(第一期)資金的通知》（龍財綜[2019]6號）實施方案執(zhí)行。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：2019年共辦理案件148件（其中：動物防疫案件143件，屠宰案件3件，獸藥案件2件），共處罰款335多萬元。

②效益指標(biāo)完成情況：打擊動物及動物產(chǎn)品非法運輸成效明顯，可長期持續(xù)。

③滿意度指標(biāo)完成情況：涉及群眾滿意度≥90%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結(jié)果：通過自評，我單位支出內(nèi)容符合申報要求，完成了建設(shè)內(nèi)容，達到了績效建設(shè)目標(biāo)。項目資金使用嚴格執(zhí)行相關(guān)資金實施管理辦法，做到?？顚Ｓ?。績效自評96分。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：評價結(jié)果可以作為公開依據(jù)。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：通過加強對部門預(yù)算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結(jié)果運用機制，將評價結(jié)果作為申報以后年度預(yù)算編制的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。（1）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預(yù)算執(zhí)行進度納入對各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進度通報會，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對項目資金結(jié)余原因進行逐項分析，加快項目預(yù)算執(zhí)行。（2）提高項目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經(jīng)費使用內(nèi)容和范圍，督促各項目單位加快經(jīng)費執(zhí)行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。（3）落實資金監(jiān)管。我單位嚴格落實規(guī)范財務(wù)運行機制、健全內(nèi)部控制機制、強化監(jiān)督檢查機制、落實責(zé)任追究機制，確保資金使用安全有效。

9.其他需說明的問題

無

項目三：

1. 項目名稱：云南省保山市龍陵縣2018年糖料蔗核心基地建設(shè)項目

2. 項目基本情況：規(guī)劃蔗區(qū)總面積33333畝，其中：平達鄉(xiāng)章賽村、安慶村、勐糯鎮(zhèn)海頭村片區(qū)蔗區(qū)面積15840畝，勐糯鎮(zhèn)田坡村、大寨社區(qū)片區(qū)蔗區(qū)面積8860畝，象達鎮(zhèn)芹菜塘村片區(qū)蔗區(qū)面積6933畝，碧寨鄉(xiāng)擺達村、濫壩寨村片區(qū)蔗區(qū)面積700畝，均種植甘蔗，規(guī)劃勐糯鎮(zhèn)甘蔗品種繁育基地面積1000畝。項目設(shè)計改擴建機耕路29條，長42.23km，配套橋、涵洞等設(shè)施；修繕加固田間渠道長5.11km；建設(shè)24m³小水窖20個；實施坡改梯工程9450畝。

3. 項目績效自評工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況：工程于2018年9月6日開工建設(shè)，于2019年8月20日完工。項目完成坡改梯工程9450畝，完成計劃任務(wù)的100%；改擴建機耕路29條，長42.23千米，完成計劃任務(wù)的100%；修繕加固田建渠道3條，長5.11千米，完成計劃任務(wù)的100%；建設(shè)24立方米小水窖20個，完成計劃任務(wù)的100%。項目完成投資2080萬元，其中：中央資金2000萬元，地方配套80萬元；整合其他項目資金6278萬元。已支付中央資金900萬元，占中央資金的45%。該項目已經(jīng)完工，運行使用正常，目前正在進行相關(guān)竣工資料的收集整理工作，待完成后報請驗收。

4. 項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況：中央資金2000萬元。

①項目資金到位情況：900萬元。2019年700萬元，2020年200萬元。

②項目資金執(zhí)行情況：100%兌付給施工方。

③項目資金管理情況：嚴格按照相關(guān)規(guī)定管理，沒有出現(xiàn)挪用、占用情況。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：114%，實施坡改梯工程后，甘蔗單產(chǎn)達5.5噸，超出設(shè)計（4.8噸）0.7噸。

②效益指標(biāo)完成情況：實施坡改梯后，效益高于上年。

③滿意度指標(biāo)完成情況：98%

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施

6.績效自評結(jié)果：98%。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：無。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無

項目四：

1.項目名稱：龍陵縣農(nóng)機購置補貼專項轉(zhuǎn)移支付2019年

2.項目基本情況：2019年度龍陵縣中央財政農(nóng)機購置補貼轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績效目標(biāo)。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況：下達農(nóng)機購置補貼專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算資金100.016萬元，其中：中央補助100萬元，2018年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金是0.016萬元

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：按照項目實施方案，嚴格實施該項目，將項目資金發(fā)放到位。

②項目資金執(zhí)行情況：農(nóng)機購置補貼項目資金實際到位100.016萬元，實際支出79.377萬元，剩余20.639萬元。全年受益戶數(shù)73戶、機具數(shù)量115臺。

③項目資金管理情況：補貼資金實行“縣級結(jié)算、直補到卡（戶）”方式，即將補貼資金兌付到補貼對象一折通或其它銀行賬號。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：今年在農(nóng)機購置補貼的實施過程中，按政策規(guī)范執(zhí)行，服務(wù)精準(zhǔn)到位，縣購機辦以公告的形式向社會公開農(nóng)機購置補貼投訴舉報電話，安排專人負責(zé)落實投訴舉報電話，并做好記錄，到項目結(jié)束未接到一起投訴舉報電話，全部達到預(yù)期效果。

②效益指標(biāo)完成情況：（1）經(jīng)濟效益。2019年龍陵縣完成農(nóng)機購置補貼資金79.377萬元，全年受益戶數(shù)73戶、機具數(shù)量115臺。補貼標(biāo)準(zhǔn)達25.1%。農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達47.14%；（2）社會效益。通過多形式、多渠道的廣泛宣傳、營造良好的輿論氛圍，充分調(diào)動廣大農(nóng)民群眾購機用機的積極性。農(nóng)機購置補貼政策的實施有力促進龍陵縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的正常開展，大大減輕了農(nóng)民的勞動強度，提高了勞動生產(chǎn)效率，增加了農(nóng)民的收入，改善了龍陵縣農(nóng)業(yè)人口的生產(chǎn)生活條件；（3）生態(tài)效益。①機械耕作后，使土壤疏松，保持土壤團粒結(jié)構(gòu)不被破壞，利于作物生長，維持生態(tài)平衡。收割作業(yè)能使秸稈粉碎還田，增加土壤有機成分，有改良土壤的效果。②能有效利用自然資源和土地資源，防御和抵抗自然災(zāi)害對作物的侵襲，減少土壤流失；（4）可持續(xù)影響。2019年上級下達農(nóng)作物耕種收綜合機械化率是47%，實際完成值達47.14%，比計劃值提高了0.14個百分點，提升了全縣耕種收綜合機械化水平。

③滿意度指標(biāo)完成情況：在龍陵縣農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)上的農(nóng)機購置補貼專欄公開農(nóng)機購置補貼投訴舉報電話，安排專人負責(zé)落實投訴舉報電話，并做好記錄。從做項目開始到結(jié)束未接到一起投訴舉報電話，通過口頭和問卷調(diào)查，群眾均滿意。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施：績效目標(biāo)不偏離，無需整改。

6.績效自評結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：績效自評結(jié)果擬上報運用和在“云南省農(nóng)機購置補貼信息公開專欄”、龍陵縣農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)“購機補貼專欄”公開結(jié)果及在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)科站墻體宣傳欄、農(nóng)業(yè)局宣傳欄、本單位宣傳欄張貼公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

無。

9.其他需說明的問題

無。

項目五：

1.項目名稱：龍陵縣2019年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測項目

2.項目基本情況：龍陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站建設(shè)項目于2010年8月4日申報，2011年12月20日通過省級審批根據(jù)《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于2011年縣級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站建設(shè)項目初步設(shè)計的批復(fù)》（云農(nóng)（計財）字〔2011〕256號）開始籌建。屬財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，核定編制8人現(xiàn)有職工8人，檢測站辦公地點集中，人員穩(wěn)定，業(yè)務(wù)工作獨立，財務(wù)獨立。2014年1月獲得機構(gòu)考核、計量認證、食品檢驗機構(gòu)資質(zhì)認定，2016年12月通過復(fù)評審獲得“雙認證”并通過省級能力驗證。具備土壤、水質(zhì)、農(nóng)藥殘留等5大類28個產(chǎn)品和57項參數(shù)的檢測能力；具備石斛和食品中重金屬、農(nóng)藥殘留等37項參數(shù)的檢測能力。

3. 項目績效自評工作開展情況前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況：負責(zé)本縣農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、農(nóng)貿(mào)市場、批發(fā)市場、超市的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全日常性檢驗工作以及承擔(dān)縣級以上農(nóng)業(yè)行政主管部門下達的檢測任務(wù)。

4.項目績效實現(xiàn)情況：

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：農(nóng)業(yè)局下達龍陵縣農(nóng)產(chǎn)品檢測站農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測費10萬元，下達資金10萬元，實際到位資金10萬元，到位率100%。

②項目資金執(zhí)行情況：該項目資金為10萬元，主要用于樣品的抽樣費、差旅費、燃油費、培訓(xùn)費和資料費用。

③項目資金管理情況：我局嚴格按照財政資金管理辦法，落實規(guī)范財務(wù)運行機制、健全內(nèi)部控制機制、強化監(jiān)督檢查機制、落實責(zé)任追究機制，專款專用，確保資金使用安全有效。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：完成可研報告編制1份，完成實施方案編制1份。

②效益指標(biāo)完成情況：完成項目前期可研和實施方案編制上報。

③滿意度指標(biāo)完成情況：項目前期達到預(yù)期目標(biāo)。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施：項目完成預(yù)期目標(biāo)，下一步我局將加強與省、市項目主管部門的對接和請示匯報，及時掌握項目投資導(dǎo)向，爭取農(nóng)產(chǎn)品項目資金落戶龍陵實施，發(fā)展壯大農(nóng)產(chǎn)品檢測產(chǎn)業(yè)。

6.績效自評結(jié)果：通過績效評價自評，該項目圓滿完成項目預(yù)期目標(biāo)，完成項目可研和實施方案的編制上報，自評結(jié)果為滿分。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算通過績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責(zé)任意識；二是完善了部門績效管理及項目工作了長效機制；三是績效評價結(jié)果作為分配上級財政預(yù)算項目資金的重要依據(jù)。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：通過項目前期經(jīng)費的下達，有效促進項目前期工作的開展，在我縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的申報爭取上給予了前期經(jīng)費保障。在項目前期工作開展過程中，我局嚴格按照政府采購相關(guān)規(guī)定，采取詢價評審招標(biāo)的方式，選取工程項目咨詢公司進行編制，在項目前期費用管理使用上，嚴格按照財政資金管理辦法，?？顚Ｓ茫皶r足額撥付，確保項目資金發(fā)揮了最大效益。項目達到了預(yù)期目標(biāo)，完成了項目可研和實施方案的編制上報，但由于上級項目投資導(dǎo)向的調(diào)整，導(dǎo)致項目未能獲批實施。項目評價所提供資料均真實有效，具有可追溯性。

9.其他需說明的問題

無。

項目六：

1.項目名稱：龍陵縣2019年財政涉農(nóng)資金（第一、二期）整合肉牛養(yǎng)殖項目

2.項目基本情況：項目開展肉牛新品系培育，養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)1期，能繁母牛入保9750頭，犢牛獎勵1220頭，引進良種母牛618頭，建設(shè)肉牛養(yǎng)殖場37個，貸款貼息55.19萬元，貸款保證金28.81萬元。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況：一是擬定指標(biāo)體系和對各項指標(biāo)進行量化，制定項目績效表；二是按照績效目標(biāo)表對項目的實施組織開展績效評價。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況：項目建設(shè)總投資為30萬元，申請龍財涉農(nóng)〔2019〕2號2019年第一批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金補助。

①項目資金到位情況：截至2019年底，實際項目到位資金30萬元。

②項目資金執(zhí)行情況：截至2019年12月底，項目資金支出30萬元，沒有剩余資金，執(zhí)行率為100%。

③項目資金管理情況：項目資金實行專戶管理、?？顚Ｓ谩?/p>

（2）項目績效指標(biāo)完成情況：

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：1.數(shù)量指標(biāo)：開展肉牛新品系培育，養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)1期，能繁母牛入保9750頭，犢牛獎勵1220頭，引進良種母牛618頭，建設(shè)肉牛養(yǎng)殖場37個，貸款農(nóng)戶442戶，貸款貼息55.19萬元，貸款保證金28.81萬元。 2.質(zhì)量指標(biāo)：養(yǎng)殖戶抗風(fēng)險能力進一步提高，肉牛良種覆蓋率明顯提高，項目驗收合格率達95%。3.時效指標(biāo)：項目開工時間為2019年1月，項目完工時間2019年12月。

②效益指標(biāo)完成情況：一是養(yǎng)殖得到進一步的提高，農(nóng)戶再生產(chǎn)的能力明顯提高，戶均增收大2000元；二是農(nóng)戶的養(yǎng)殖積極性明顯提高，龍頭企業(yè)+合作社+農(nóng)戶的運作模式聯(lián)系更加成熟；三是對病死畜禽的處置明顯改善，秸稈利用率明顯提高。

③滿意度指標(biāo)完成情況：通過項目實施，受益群眾滿意度達90%，評價認為，該項目的滿意度指標(biāo)好。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施

該項目部分項目到2019年12月沒有全部完成。

6.績效自評結(jié)果:龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合財政局及時開展績效自評，評價結(jié)果為97分。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算:該項目及評價結(jié)果時向社會公開，評價結(jié)果納入2020年參考依據(jù)。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議:根據(jù)本次自評情況，下一步，我們將逐步提高資金使用效率，加強預(yù)算管理，對項目執(zhí)行中存在的變動提前做好預(yù)案，防止預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差，加強專項資金制度建設(shè)，提高資金使用過程中的制度引領(lǐng)效果。

9.其他需說明的問題

無。

項目七：

1.項目名稱：龍陵縣2019年財政涉農(nóng)資金（第一、二期）整合肉牛養(yǎng)殖項目

2.項目基本情況：項目開展肉牛新品系培育，養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)1期，能繁母牛入保9750頭，犢牛獎勵1220頭，引進良種母牛618頭，建設(shè)肉牛養(yǎng)殖場37個，貸款貼息55.19萬元，貸款保證金28.81萬元

3.項目績效自評工作開展情況 前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況：一是擬定指標(biāo)體系和對各項指標(biāo)進行量化，制定項目績效表；二是按照績效目標(biāo)表對項目的實施組織開展績效評價。

4.項目績效實現(xiàn)情況：項目建設(shè)總投資為39萬元，申請龍財涉農(nóng)〔2019〕3號貧困縣第二批中央財政專項扶貧資金補助。

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：截至2019年底，實際項目到位資金39萬元。

②項目資金執(zhí)行情況：截至2019年12月底，項目資金支出39萬元，沒有剩余資金，執(zhí)行率為100%。

③項目資金管理情況：項目資金實行專戶管理、?？顚Ｓ?。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：數(shù)量指標(biāo)：開展肉牛新品系培育，養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)1期，能繁母牛入保9750頭，犢牛獎勵1220頭，引進良種母牛618頭，建設(shè)肉牛養(yǎng)殖場37個，貸款農(nóng)戶442戶，貸款貼息55.19萬元，貸款保證金28.81萬元；質(zhì)量指標(biāo)：養(yǎng)殖戶抗風(fēng)險能力進一步提高，肉牛良種覆蓋率明顯提高，項目驗收合格率達95%；時效指標(biāo)：項目開工時間為2019年1月，項目完工時間2019年12月。

②效益指標(biāo)完成情況：一是養(yǎng)殖得到進一步的提高，農(nóng)戶再生產(chǎn)的能力明顯提高，戶均增收大2000元；二是農(nóng)戶的養(yǎng)殖積極性明顯提高，龍頭企業(yè)+合作社+農(nóng)戶的運作模式聯(lián)系更加成熟；三是對病死畜禽的處置明顯改善，秸稈利用率明顯提高。

③滿意度指標(biāo)完成情況：通過項目實施，受益群眾滿意度達90%，評價認為，該項目的滿意度指標(biāo)好。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施：

該項目已于12月前沒有完成良種母牛引進任務(wù)。

6.績效自評結(jié)果：龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合財政局及時開展績效自評，評價結(jié)果為97分。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：該項目及評價結(jié)果時向社會公開，評價結(jié)果納入2020年參考依據(jù)。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：根據(jù)本次自評情況，下一步，我們將逐步提高資金使用效率，加強預(yù)算管理，對項目執(zhí)行中存在的變動提前做好預(yù)案，防止預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差，加強專項資金制度建設(shè)，提高資金使用過程中的制度引領(lǐng)效果。

9.其他需說明的問題

無

項目八：

1.項目名稱：龍陵縣2019年財政涉農(nóng)資金（第一、二期）整合肉牛養(yǎng)殖項目

2.項目基本情況：項目開展肉牛新品系培育，養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)1期，能繁母牛入保9750頭，犢牛獎勵1220頭，引進良種母牛618頭，建設(shè)肉牛養(yǎng)殖場37個，貸款貼息55.19萬元，貸款保證金28.81萬元。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況：一是擬定指標(biāo)體系和對各項指標(biāo)進行量化，制定項目績效表；二是按照績效目標(biāo)表對項目的實施組織開展績效評價。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況：項目建設(shè)總投資為136萬元，申請龍財涉農(nóng)〔2019〕5號2019年中央移民扶持基金補助。

①項目資金到位情況：截至2019年底，實際項目到位資金25.24388萬元。

②項目資金執(zhí)行情況：截至2019年12月底，項目資金支出25.24388萬元，執(zhí)行率為18.56%。

③項目資金管理情況：項目資金實行專戶管理、?？顚Ｓ谩?/p>

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：（1）數(shù)量指標(biāo)：開展肉牛新品系培育，養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)1期，能繁母牛入保9750頭，犢牛獎勵1220頭，引進良種母牛618頭，建設(shè)肉牛養(yǎng)殖場37個，貸款農(nóng)戶442戶，貸款貼息55.19萬元，貸款保證金28.81萬元。（2）質(zhì)量指標(biāo)：養(yǎng)殖戶抗風(fēng)險能力進一步提高，肉牛良種覆蓋率明顯提高，項目驗收合格率達95%。（3）時效指標(biāo)：項目開工時間為2019年1月，項目完工時間2019年12月。

②效益指標(biāo)完成情況：一是養(yǎng)殖得到進一步的提高，農(nóng)戶再生產(chǎn)的能力明顯提高，戶均增收大2000元；二是農(nóng)戶的養(yǎng)殖積極性明顯提高，龍頭企業(yè)+合作社+農(nóng)戶的運作模式聯(lián)系更加成熟；三是對病死畜禽的處置明顯改善，秸稈利用率明顯提高。

③滿意度指標(biāo)完成情況：通過項目實施，受益群眾滿意度達90%，評價認為，該項目的滿意度指標(biāo)好。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施

該項目已于12月前沒有按時完工。

6.績效自評結(jié)果：龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合財政局及時開展績效自評，評價結(jié)果為97分。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：該項目及評價結(jié)果時向社會公開，評價結(jié)果納入2020年參考依據(jù)。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：根據(jù)本次自評情況，下一步，我們將逐步提高資金使用效率，加強預(yù)算管理，對項目執(zhí)行中存在的變動提前做好預(yù)案，防止預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差，加強專項資金制度建設(shè)，提高資金使用過程中的制度引領(lǐng)效果。

9.其他需說明的問題

無。

項目九：

1.項目名稱：龍陵縣2019年財政涉農(nóng)資金（第一、二期）整合肉牛養(yǎng)殖項目

2.項目基本情況：項目開展肉牛新品系培育，養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)1期，能繁母牛入保9750頭，犢牛獎勵1220頭，引進良種母牛618頭，建設(shè)肉牛養(yǎng)殖場37個，貸款貼息55.19萬元，貸款保證金28.81萬元。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況：一是擬定指標(biāo)體系和對各項指標(biāo)進行量化，制定項目績效表；二是按照績效目標(biāo)表對項目的實施組織開展績效評價。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況：項目建設(shè)總投資為278.01萬元，申請龍財涉農(nóng)〔2019〕5號2019年第四批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金補助。

①項目資金到位情況：截至2019年底，實際項目到位資金158.8144萬元。

②項目資金執(zhí)行情況：截至2019年12月底，項目資金支出158.8144萬元，執(zhí)行率為0.57%。

③項目資金管理情況：項目資金實行專戶管理、專款專用。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：數(shù)量指標(biāo)：開展肉牛新品系培育，養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)1期，能繁母牛入保9750頭，犢牛獎勵1220頭，引進良種母牛618頭，建設(shè)肉牛養(yǎng)殖場37個，貸款農(nóng)戶442戶，貸款貼息55.19萬元，貸款保證金28.81萬元。 質(zhì)量指標(biāo)：養(yǎng)殖戶抗風(fēng)險能力進一步提高，肉牛良種覆蓋率明顯提高，項目驗收合格率達95%。時效指標(biāo)：項目開工時間為2019年1月，項目完工時間2019年12月。

②效益指標(biāo)完成情況：一是養(yǎng)殖得到進一步的提高，農(nóng)戶再生產(chǎn)的能力明顯提高，戶均增收大2000元；二是農(nóng)戶的養(yǎng)殖積極性明顯提高，龍頭企業(yè)+合作社+農(nóng)戶的運作模式聯(lián)系更加成熟；三是對病死畜禽的處置明顯改善，秸稈利用率明顯提高。

③滿意度指標(biāo)完成情況：通過項目實施，受益群眾滿意度達90%，評價認為，該項目的滿意度指標(biāo)好。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施

該項目已于12月前沒有按時完工。

6.績效自評結(jié)果：龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合財政局及時開展績效自評，評價結(jié)果為93分。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：該項目及評價結(jié)果時向社會公開，評價結(jié)果納入2020年參考依據(jù)

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：根據(jù)本次自評情況，下一步，我們將逐步提高資金使用效率，加強預(yù)算管理，對項目執(zhí)行中存在的變動提前做好預(yù)案，防止預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差，加強專項資金制度建設(shè)，提高資金使用過程中的制度引領(lǐng)效果。

9.其他需說明的問題

無。

項目十：

1.項目名稱：龍陵縣2019年財政涉農(nóng)資金（第一、二期）整合肉牛養(yǎng)殖項目

2.項目基本情況：項目開展肉牛新品系培育，養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)1期，能繁母牛入保9750頭，犢牛獎勵1220頭，引進良種母牛618頭，建設(shè)肉牛養(yǎng)殖場37個，貸款貼息55.19萬元，貸款保證金28.81萬元。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況：一是擬定指標(biāo)體系和對各項指標(biāo)進行量化，制定項目績效表；二是按照績效目標(biāo)表對項目的實施組織開展績效評價。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況：項目建設(shè)總投資為533萬元，申請龍財涉農(nóng)〔2019〕4號貧困縣第二批中央財政專項扶貧資金補助。

①項目資金到位情況：截至2019年底，實際項目到位資金533萬元。

②項目資金執(zhí)行情況：截至2019年12月底，項目資金支出533萬元，執(zhí)行率為100%。

③項目資金管理情況：項目資金實行專戶管理、?？顚Ｓ谩?/p>

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：數(shù)量指標(biāo)：開展肉牛新品系培育，養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)1期，能繁母牛入保9750頭，犢牛獎勵1220頭，引進良種母牛618頭，建設(shè)肉牛養(yǎng)殖場37個，貸款農(nóng)戶442戶，貸款貼息55.19萬元，貸款保證金28.81萬元。 質(zhì)量指標(biāo)：養(yǎng)殖戶抗風(fēng)險能力進一步提高，肉牛良種覆蓋率明顯提高，項目驗收合格率達95%。時效指標(biāo)：項目開工時間為2019年1月，項目完工時間2019年12月。

②效益指標(biāo)完成情況：一是養(yǎng)殖得到進一步的提高，農(nóng)戶再生產(chǎn)的能力明顯提高，戶均增收大2000元；二是農(nóng)戶的養(yǎng)殖積極性明顯提高，龍頭企業(yè)+合作社+農(nóng)戶的運作模式聯(lián)系更加成熟；三是對病死畜禽的處置明顯改善，秸稈利用率明顯提高。

③滿意度指標(biāo)完成情況：通過項目實施，受益群眾滿意度達90%，評價認為，該項目的滿意度指標(biāo)好。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施

該項目已于12月前沒有按時完工,沒有完成引種任務(wù)。

6.績效自評結(jié)果：龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合財政局及時開展績效自評，評價結(jié)果為97分。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：該項目及評價結(jié)果時向社會公開，評價結(jié)果納入2020年參考依據(jù)。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：根據(jù)本次自評情況，下一步，我們將逐步提高資金使用效率，加強預(yù)算管理，對項目執(zhí)行中存在的變動提前做好預(yù)案，防止預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差，加強專項資金制度建設(shè)，提高資金使用過程中的制度引領(lǐng)效果。

9.其他需說明的問題

無。

項目十一：

1.項目名稱：龍陵縣2019年財政涉農(nóng)資金（第七、八期）整合肉牛養(yǎng)殖項目。

2.項目基本情況：犢牛獎勵1741頭，鞏固提升肉牛凍改點10個，鞏固提升肉牛養(yǎng)殖合作社10個，糧改飼64550噸，新建肉牛養(yǎng)殖場13個，對584戶卡戶借貸的1452萬元融資貸款進行貼息，豬圈建設(shè)項目1個，開展肉牛新品系培育及肉牛管理系統(tǒng)開發(fā)，開展龍陵黃山羊保種選育工作，開展全株玉米青貯實驗示范建設(shè)，開展動物疫病防控工作。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況：一是擬定指標(biāo)體系和對各項指標(biāo)進行量化，制定項目績效表；二是按照績效目標(biāo)表對項目的實施組織開展績效評價。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況：項目建設(shè)總投資為1104萬元，申請龍財涉農(nóng)〔2019〕16號2019年第十二批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金補助。

①項目資金到位情況：截至2019年底，實際項目到位資金254萬元。

②項目資金執(zhí)行情況：截至2019年12月底，項目資金支出254萬元，執(zhí)行率為23%。

③項目資金管理情況：項目資金實行專戶管理、?？顚Ｓ?。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：數(shù)量指標(biāo)：犢牛獎勵1741頭，凍改點鞏固提升10個，合作社鞏固提升10個，糧改飼64550噸，新建肉牛養(yǎng)殖場13個， 融資貸款1452萬元，豬圈建設(shè)項目1個，肉牛新品系培育及管理系統(tǒng)開發(fā)1套，黃山羊保種選育1個，全株玉米青貯試驗示范1季，動物疫病防疫物資采購1套。質(zhì)量指標(biāo)：養(yǎng)殖戶抗風(fēng)險能力進一步提高，肉牛良種覆蓋率明顯提高，項目驗收合格率達95%。時效指標(biāo)：項目開工時間為2019年1月，項目完工時間2019年12月。

②效益指標(biāo)完成情況：一是戶均增收2000元，養(yǎng)殖效益明顯提高，農(nóng)戶再生產(chǎn)能力明顯提高。二是農(nóng)戶的養(yǎng)殖積極性明顯提高，龍頭企業(yè)+合作社+農(nóng)戶的運作模式聯(lián)系更加成熟；三是對病死畜禽的處置明顯改善，秸稈利用率明顯提高。

③滿意度指標(biāo)完成情況：通過項目實施，受益群眾滿意度達92%，評價認為，該項目的滿意度指標(biāo)好。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施：該項目已于12月前部分項目存在未完成情況。

6.績效自評結(jié)果：龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合財政局及時開展績效自評，評價結(jié)果為90分。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：該項目及評價結(jié)果時向社會公開，評價結(jié)果納入2020年參考依據(jù)。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：根據(jù)本次自評情況，下一步，我們將逐步提高資金使用效率，加強預(yù)算管理，對項目執(zhí)行中存在的變動提前做好預(yù)案，防止預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差，加強專項資金制度建設(shè)，提高資金使用過程中的制度引領(lǐng)效果。

9.其他需說明的問題

無。

項目十二：

1.項目名稱：龍陵縣2019年財政涉農(nóng)資金（第七、八期）整合肉牛專項貸款貼息項目

2.項目基本情況：對肉牛養(yǎng)殖戶借貸的1617.4萬元肉牛專項進行貸款貼息。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況：一是擬定指標(biāo)體系和對各項指標(biāo)進行量化，制定項目績效表；二是按照績效目標(biāo)表對項目的實施組織開展績效評價。績效自評過程中，堅持科學(xué)規(guī)范的原則、公正公開的原則、分級分類的原則和績效相關(guān)的原則。一是對實施單位的項目實施過程和完成情況的相關(guān)資料進行收集、整理、審核和匯總，開展本級績效評價工作；二是上報縣級績效評價相關(guān)材料和情況。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況：項目建設(shè)總投資為99.6930萬元，申請龍財涉農(nóng)〔2019〕14號2019年第三批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金補助。

①項目資金到位情況：截至2019年底，實際項目到位資金99.6930萬元。

②項目資金執(zhí)行情況：截至2019年12月底，項目資金支出99.6930萬元，執(zhí)行率為100%。

③項目資金管理情況：項目資金實行專戶管理、?？顚Ｓ谩?/p>

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：數(shù)量指標(biāo)：貸款金額1617.4萬元。 時效指標(biāo)：項目開工時間為2019年1月，項目完工時間2019年12月。

②效益指標(biāo)完成情況：一是戶均增收2000元，養(yǎng)殖效益明顯提高，農(nóng)戶再生產(chǎn)能力明顯提高。二是農(nóng)戶的養(yǎng)殖積極性明顯提高，龍頭企業(yè)+合作社+農(nóng)戶的運作模式聯(lián)系更加成熟；三是對病死畜禽的處置明顯改善，秸稈利用率明顯提高。

③滿意度指標(biāo)完成情況：通過項目實施，受益群眾滿意度達92%，評價認為，該項目的滿意度指標(biāo)好。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施：該項目已于12月前完成各項績效目標(biāo)，未存在績效目標(biāo)未完成情況。

6.績效自評結(jié)果：龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合財政局及時開展績效自評，評價結(jié)果為99分。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：該項目及評價結(jié)果時向社會公開，評價結(jié)果納入2020年參考依據(jù)。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：根據(jù)本次自評情況，下一步，我們將逐步提高資金使用效率，加強預(yù)算管理，對項目執(zhí)行中存在的變動提前做好預(yù)案，防止預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差，加強專項資金制度建設(shè)，提高資金使用過程中的制度引領(lǐng)效果。

9.其他需說明的問題

無。

項目十三：

1.項目名稱：龍陵縣2019年財政涉農(nóng)資金（第七、八期）整合中華蜜蜂養(yǎng)殖項目

2.項目基本情況：項目扶持建檔立卡戶225戶866人，養(yǎng)殖中華蜜蜂1125群，投資90萬元；實施單位：龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局；建設(shè)地點：項目涉及3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)3個村民委員會。分別是龍新鄉(xiāng)荊竹坪村；象達鎮(zhèn)邦工村；臘勐鎮(zhèn)長嶺崗村；建設(shè)期限：項目建設(shè)時間為5個月，即：2019年8月-2019年12月；建設(shè)內(nèi)容：共扶持3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)3個村建檔立卡貧困戶225戶866人，每戶養(yǎng)殖中華蜜蜂5群，共養(yǎng)殖1125群。其中：龍新鄉(xiāng)荊竹坪村130戶建檔立卡貧困戶496人，養(yǎng)殖中華蜜蜂650群；象達鎮(zhèn)邦工村72戶建檔立卡貧困戶294人，養(yǎng)殖中華蜜蜂360群；臘勐鎮(zhèn)長嶺崗村23戶建檔立卡貧困戶76人，養(yǎng)殖中華蜜蜂115群；總投資和資金籌措：每群中華蜜蜂需資金800元，1125群共需投資90萬元。資金籌措方式為全部申請財政專項產(chǎn)業(yè)扶貧資金。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況：一是擬定指標(biāo)體系和對各項指標(biāo)進行量化，制定項目績效表；二是按照績效目標(biāo)表對項目的實施組織開展績效評價?？冃ё栽u過程中，堅持科學(xué)規(guī)范的原則、公正公開的原則、分級分類的原則和績效相關(guān)的原則。一是對實施單位的項目實施過程和完成情況的相關(guān)資料進行收集、整理、審核和匯總，開展本級績效評價工作；二是上報縣級績效評價相關(guān)材料和情況。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況：項目建設(shè)總投資為90萬元，申請龍財涉農(nóng)〔2019〕13號貧困縣專項扶貧資金補助。

①項目資金到位情況：截至2019年底，實際項目到位資金81萬元。

②項目資金執(zhí)行情況：截至2019年12月底，項目資金支出81萬元，執(zhí)行率為90%。

③項目資金管理情況：項目資金實行專戶管理、?？顚Ｓ?。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：數(shù)量指標(biāo)：扶持建檔立卡貧困戶225戶，養(yǎng)殖中華蜜蜂1125巢。 質(zhì)量指標(biāo)：每巢蜜蜂蜂群數(shù)量為8000只，蜂群成活率70%，項目驗收合格率達95%。時效指標(biāo)：資金使用公示時間為7天，項目開工時間為2019年8月，項目完工時間2019年12月。

②效益指標(biāo)完成情況：一是戶均增收1000元，帶動農(nóng)戶100戶，增加就業(yè)人數(shù)200人；二是對生態(tài)環(huán)境有效改善，對保持植物多樣性有效改善。

③滿意度指標(biāo)完成情況：通過項目實施，受益群眾滿意度達90%，評價認為，該項目的滿意度指標(biāo)好。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施：該項目已于12月前完成各項績效目標(biāo)，未存在績效目標(biāo)未完成情況。

6.績效自評結(jié)果：龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合財政局及時開展績效自評，評價結(jié)果為95分。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：該項目及評價結(jié)果時向社會公開，評價結(jié)果納入2020年參考依據(jù)。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：根據(jù)本次自評情況，下一步，我們將逐步提高資金使用效率，加強預(yù)算管理，對項目執(zhí)行中存在的變動提前做好預(yù)案，防止預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差，加強專項資金制度建設(shè)，提高資金使用過程中的制度引領(lǐng)效果。

9.其他需說明的問題

無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況：龍陵縣農(nóng)業(yè)局是龍陵縣人民政府直屬的工作單位，正科級龍陵縣農(nóng)業(yè)局是龍陵縣人民政府直屬的工作單位，正科級，下設(shè)十九家二級單位，其中行政單位一個，參照公務(wù)管理的事業(yè)單位一個，直屬事業(yè)單位十七個，2019年人員編制：行政17人，事業(yè)135人，年末實有人數(shù)157人，其中行政人員 20人，事業(yè)在職人員136人，離休人員 1人。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況：年初嚴格按照績效目標(biāo)設(shè)定有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（3）部門整體收支情況：2019年總收入55793416.31元，其中：基本支出收入22665353.31元，項目支出收入32584138.2元，其他收入543924.8元?？傊С?0660558.31元，其中：基本支出22665353.31元，項目支出37995205元。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

嚴格執(zhí)行預(yù)算管理制度，無違規(guī)問題發(fā)生。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過部門績效自評，進一步嚴格落實《中華人民共和國預(yù)算法》以及黨中央、國務(wù)院關(guān)于加強預(yù)算績效管理的指示精神，建立健全行之有效的績效預(yù)算管理機制，提升政府效能。

（2）自評指標(biāo)體系

通過設(shè)立三級指標(biāo)體系來開展績效自評工作，一級指標(biāo)是產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級指標(biāo)是數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益、經(jīng)濟效益指標(biāo)、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等；三級指標(biāo)是具體的工作開展及完成情況指標(biāo)，保證項目績效指標(biāo)設(shè)置規(guī)范、合理。

（3）自評組織過程

一是前期準(zhǔn)備階段：根據(jù)績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預(yù)算項目。擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標(biāo)體系、工作流程、工作時限、自評結(jié)果應(yīng)用等，認真開展績效自評工作。二是組織實施階段：結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出和項目支出績效指標(biāo)、部門職責(zé)及項目特點、項目預(yù)算執(zhí)行情況等要素，補充設(shè)計個性指標(biāo)，按規(guī)定填報相關(guān)表格，通過集中討論，總結(jié)經(jīng)驗和問題，形成績效自評報告。

3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（1）投入情況分析:投入情況合理。

（2）過程情況分析:過程因績效目標(biāo)細化較復(fù)雜。

（3）產(chǎn)出情況分析:產(chǎn)出情況符合目標(biāo)制定。

（4）效果情況分析:達到預(yù)期效果。

4.存在的問題和整改情況

一是在項目資金的預(yù)算執(zhí)行上，年初未做好項目的整體預(yù)算工作，與實際下達存在一定的偏差；二是資金的撥付進度受財政資金調(diào)度影響，比較遲緩。

5.績效自評結(jié)果應(yīng)用

對各個項目績效自評情況進行及時整理、歸納、分析，將其作為改善我部門預(yù)算管理工作和安排以后年度預(yù)算的依據(jù)。同時不斷完善績效評價指標(biāo)，逐步建立符合我部門工作特點的績效評價指標(biāo)體系。

6.主要經(jīng)驗及做法

一是績效自評中加強宣傳教育，提高對績效自評工作重要性的認識，將績效自評思想融入工作細節(jié)，爭取事半功倍。二是強化績效自評結(jié)果運用，對績效自評中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，為預(yù)算管理提高堅實保障。

7.其他需說明的情況

無。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53052300232601111