目錄

第一部分 云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校龍陵縣分校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校龍陵縣分校概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校龍陵縣分校隸屬于龍陵縣農(nóng)業(yè)局下設(shè)的二級事業(yè)單位，屬財(cái)政全額撥款，獨(dú)立核算的事業(yè)單位。學(xué)校的職能主要是利用廣播電視為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民服務(wù)，提供中等學(xué)歷教育，以及農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，“綠證”培訓(xùn)等服務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、認(rèn)真整理2018年勐糯肉牛培訓(xùn)檔案資料，并將108本資格證書發(fā)放到學(xué)員手中，且開展了跟蹤服務(wù)工作。

2、開展新型職業(yè)農(nóng)民跟蹤服務(wù)工作。新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)只是第一步，對學(xué)員進(jìn)行了跟蹤服務(wù)指導(dǎo)，是長期的工作，今年共跟蹤指導(dǎo)學(xué)員100多人次，對我們來講是一種責(zé)任、對學(xué)員是一種促進(jìn)，對產(chǎn)業(yè)是一種穩(wěn)固。

3、協(xié)同益民學(xué)校實(shí)施3000人的實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。一是結(jié)合龍陵縣主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，先后到碧寨、象達(dá)、龍江、龍山、鎮(zhèn)安、龍新等鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展41個(gè)班共2000人的肉牛養(yǎng)殖實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。二是為鞏固龍陵縣成為全國最大楓斗加工基地地位，提升楓斗加工質(zhì)量，特舉辦20個(gè)班1000人的楓斗加工技術(shù)提升培訓(xùn)。為我縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出的相應(yīng)努力，為脫貧攻堅(jiān)后續(xù)產(chǎn)業(yè)保障盡了份責(zé)任。

4、學(xué)歷教育正常開展，我校做為云南函授站的一個(gè)教學(xué)點(diǎn)，均按上級要求，搞好招生宣傳、教材發(fā)放、考試、批改試卷等服務(wù)工作。目前在校生60多人，我們均配合函授站做好教學(xué)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校龍陵縣分校部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，其他單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校龍陵縣分校部門2019年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校龍陵縣分校部門2019年度收入合計(jì)993,076.46元。其中：財(cái)政撥款收入983,076.46元，占總收入的98.99%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占總收入的1.01%。與上年對比增加-9551.38元，增長-0.1%，主要原因分析:

1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（類）資金比上年減少14812.48元。

2.213104事業(yè)運(yùn)行（類）比上年減少61766.97元。

3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療比上年增加了48554.07元

4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助比上年增加了25174.4元

5.2130199其他農(nóng)業(yè)支出（類）比上年減少6700.40元。

二、支出決算情況說明

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校龍陵縣分校部門2019年度支出合計(jì)993,076.46元。其中：基本支出983,076.46元，占總支出的98.99%；項(xiàng)目支出10,000.00元，占總支出的1.01%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加-9551.38元，減少0.1%，主要原因分析:

1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（類）資金比上年減少14812.48元。

2.213104事業(yè)運(yùn)行（類）比上年減少61766.97元。

3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療比上年增加了48554.07元。

4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助比上年增加了25174.4元。

5.2130199其他農(nóng)業(yè)支出（類）比上年減少6700.40元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校龍陵縣分校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出983,076.46元。與上年對比減少2850.98元，減少0.29%，主要原因分析：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.44%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.56%。主要原因分析:

1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（類）資金比上年減少14812.48元。

2.213104事業(yè)運(yùn)行（類）比上年減少61766.97元。

3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療比上年增加了48554.07元。

4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助比上年增加了25174.4元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校龍陵縣分校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10,000.00元。與上年對比減少6700.4元，下降40.12%，主要原因分析:

2018年職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)項(xiàng)目結(jié)余跟蹤服務(wù)費(fèi)16700.40元，2019年沒有職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)項(xiàng)目,10000.00元專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)主要用于農(nóng)村適用人才培訓(xùn)車輛運(yùn)行費(fèi)、差旅費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校龍陵縣分校部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出983,076.46元,占本年支出合計(jì)的98.99%。與上年對比減少2850.98元，下降0.29%,主要原因分析：

1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（類）資金比上年減少14812.48元。

2.213104事業(yè)運(yùn)行（類）比上年減少61766.97元。

3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療比上年增加了48554.07元。

4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助比上年增加了25174.4元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出112,306.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.42%。主要用于：1、事業(yè)單位離退休職工春節(jié)問慰800.00元，2、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)：111506.72元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出73,728.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.50%。主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療：48554.07元和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：25174.4元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出797,041.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.08%。主要用于：

基本工資：375161.00元，津貼補(bǔ)貼：152213.00元， 獎(jiǎng)金：29297.00元，績效工資：195780.00元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)：19432.58元， 郵電費(fèi)：1907.00元， 差旅費(fèi)：7900.00元，公務(wù)接待費(fèi)：1600.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)：2800.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：8675.42元， 辦公費(fèi)：2275.27元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校龍陵縣分校部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11000.00元，支出決算為10,275.42元，完成預(yù)算的93.4%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8,675.42元，完成預(yù)算的78.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,600.00元，完成預(yù)算的14.5%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)724.58元的主要原因：公務(wù)接待費(fèi)增加1140.00元，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少8247.04元。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少7,107.04元，減少40.89%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少8,247.04元，減少48.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,140.00元，增長247.83%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮車輛運(yùn)行次數(shù)和接待從簡。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8,675.42元，占84.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出1,600.00元，占15.57%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8,675.42元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8,675.42元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1,600.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1,600.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于函授培訓(xùn)工作、日常業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣農(nóng)廣校無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校龍陵縣分校部門資產(chǎn)總額103079.56元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4855.45元，固定資產(chǎn)98224.11元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少36932.04元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少5403.09元，固定資產(chǎn)減少363923.95元（計(jì)提折舊347989.22元）,對外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)5項(xiàng)，賬面原值15934.73元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，龍陵縣農(nóng)廣校沒有政府采購支出。

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目績效自評報(bào)告

項(xiàng)目：無

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

1.部門基本情況

（1）部門概況

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校龍陵縣分校部門2019年末實(shí)有人員編制6人。其中:事業(yè)編制6人，事業(yè)人員7人離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。龍陵縣農(nóng)廣校為龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬二級單位，主要是利用廣播電視為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民服務(wù)，提供中等學(xué)歷教育，以及農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，“綠證”培訓(xùn)等服務(wù)。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度,嚴(yán)格按照績效管理辦法設(shè)立部門績效目標(biāo)。

（3）部門整體收支情況

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校龍陵縣分校部門2019年度收入合計(jì)993,076.46元。其中：財(cái)政撥款收入983,076.46元，占總收入的98.99%；其他收入10,000.00元，

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

我單位通過對財(cái)政資金使用情況、績效表現(xiàn)情況自我評價(jià)，了解相關(guān)資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析資金使用中存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。

（3）自評指標(biāo)體系

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作方案，確定評價(jià)范圍和對象，明確評價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

（4）自評組織過程

安排績效自評工作，制定評價(jià)指標(biāo)體系，組織單位自評并上報(bào)自評報(bào)告。

3.評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

（1）投入情況分析

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校龍陵縣分校部門2019年度收入合計(jì)993,076.46元。其中：工資福利支出：957918.77元；商品和服務(wù)支出25157.69元農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)項(xiàng)目差旅費(fèi)支出：10000.00元。工作開展情況：

1、認(rèn)真整理2018年勐糯肉牛培訓(xùn)檔案資料，并將108本資格證書發(fā)放到學(xué)員手中，且開展了跟蹤服務(wù)工作。

2、開展新型職業(yè)農(nóng)民跟蹤服務(wù)工作。共跟蹤指導(dǎo)學(xué)員100多人次。3、協(xié)同益民學(xué)校實(shí)施3000人的實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。

（2）過程情況分析

根據(jù)績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預(yù)算項(xiàng)目，擬定組織實(shí)施方案，明確開展績效自評的指標(biāo)體系，工作流程、工作時(shí)限、自評結(jié)果應(yīng)用等，認(rèn)真開展績效自評工作。

（3）產(chǎn)出情況分析

協(xié)同益民學(xué)校實(shí)施3000人的實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)開展41個(gè)班共2000人的肉牛養(yǎng)殖實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)；辦20個(gè)班1000人的楓斗加工技術(shù)提升培訓(xùn)；為脫貧攻堅(jiān)后續(xù)產(chǎn)業(yè)保障盡了份責(zé)任。

（4）效果情況分析

圍繞龍陵縣政府產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求，進(jìn)行勞動(dòng)技能培訓(xùn)，讓更多的人掌握了技能，為龍陵縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。通過完成技能培訓(xùn)，有效保障農(nóng)民收入穩(wěn)中有增，促進(jìn)農(nóng)民就業(yè)，進(jìn)一步改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。綠化、美化環(huán)境，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的服務(wù)條件和質(zhì)量。

4. 存在的問題和整改情況

（1）.對績效評價(jià)工作的重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高。

（2）.部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評價(jià)及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位在下一步工作中，要加強(qiáng)部門整體實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制訂合理的實(shí)施計(jì)劃。項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評。

5. 績效自評結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績效自評，一是增強(qiáng)了單位的績效評價(jià)主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及實(shí)施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)了單位規(guī)范使用資金。四對各個(gè)項(xiàng)目績效招聘情況進(jìn)行及時(shí)整理，歸納、分析，將其作為改善我部門預(yù)算管理工作的依據(jù)。五、不斷完善績效評價(jià)指標(biāo)，逐步建立符合我部門工作特點(diǎn)的績效評價(jià)指標(biāo)。

6. 主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過加強(qiáng)對部門預(yù)算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進(jìn)一步完善績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算編制的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價(jià)工作的應(yīng)有作用。

（1）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（2）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購程序，加快了采購進(jìn)度。

（3）落實(shí)資金監(jiān)管。我單位嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

(4)加強(qiáng)績效評價(jià)宣傳，提高對績效自評重要性的認(rèn)識，將績效自評思想融入日常工作中。

(5)、強(qiáng)化績效自評結(jié)果運(yùn)用，對績效自評中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。

7.其他需說明的情況

單位沒有其他需要說明的情況

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

單位沒有需要說明的情況

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。