目錄

第一部分 龍陵縣農產品檢測站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣農產品檢測站概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣農產品質量安全檢驗檢測站主要是承擔農業質量安全普查和監督抽查，農產品質量安全例行監測、安全監督抽檢，農產品產地安全監測和農業環境評價；負責推廣農產品質量控制技術措施，指導農產品生產基地和批發市場開展檢測工作。

參照政府批準的“三定”方案。

（二）2019年度重點工作任務介紹

一、黨建工作

黨領導一切，黨建工作指引其他一切工作。龍陵縣農業技術推廣所黨支部把黨建工作作為工作的重中之重來抓，主要做了以下幾方面：

（一）壓實基層黨建責任。

（二）黨支部書記切實履行第一責任人職責，正確處理黨建和業務的關系；支委班子成員嚴格落實“一崗雙責”，嚴格按照“團結、務實、廉潔、高效”的要求，使支部班子真正成為帶領支部黨員干部職工的“領頭雁”。

（二）學習教育方面

1.抓好黨員隊伍建設，并以思想政治建設為重點，組織黨員干部學習黨的十九大精神、十九屆四中全會精神，領導干部通過精讀《習近平關于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》、通讀《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》，普通黨員通過學習《摘編》，加強了政治理論學習，提高了政治站位，充分發揮了黨員領導干部的示范帶頭作用，進一步增強班子的凝聚力和戰斗力，營造了良好的學習氛圍。

2.扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。積極參加局黨委舉辦的“不忘初心、牢記使命”讀書班， 9月28日-30日的讀書班上組織黨員干部對“黨的政治建設”、“全面從嚴治黨”、“理想信念”、“宗旨性質”、“擔當作為”五個專題進行了研討，11月11日-12日組織了“強化政治紀律和政治規矩”、“提升黨性修養”、“廉潔自律”“新時代愛國主義教育”四個專題研討。參學人員均進行了深入思考，分別撰寫了發言提綱，并在專題研討會中踴躍發言，對照檢查了存在的差距和不足，明確了今后的努力方向，提出了下一步工作打算和意見建議。

3.開展先進典型學習情況。為學習焦裕祿、楊善洲、張富清、鄭坰靖、郭彩廷、段定華、張桂梅、何永云等先進典型，黨支部積極開展先進典型教育，認真學習《做一名新時代的好干部》、《做有信仰的共產黨員》等學習材料，并組織黨員觀看《榜樣4》、郭彩廷先進事跡微電影《永遠的阿依帕》等，堅持用身邊典型人物、典型事跡教育身邊人。

（三）深入推進“兩學一做”學習教育常態化制度化

教育引導廣大黨員干部樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”。一是堅持“六個一”例會活動。二是積極開展駐點村“對結幫扶”活動，認真選派駐村隊員，嚴格按縣委要求搞好駐點村的各項工作，積極為駐點村群眾辦實事好事。

（四）深入實施基層黨建“創新提質工程”

做實“黨建+”,推進黨建與本職工作高度融合：堅持“圍繞發展抓黨建，抓好黨建促發展”的指導思想，樹立“黨建+”理念，做實黨建+農業技術推廣、黨建+農業環境保護、黨建+舌尖安全、黨建+脫貧攻堅、黨建+掃黑除惡、黨建+創衛工作，將黨建工作與單位中心工作、重點任務、日常工作同謀劃、同部署、同推進、同督查、同考核，在圍繞中心服務大局中找準定位，在推動各項工作中充分發揮黨支部的主體作用。

2.實施“互聯網+黨建”創新提質工程。全面推進了“互聯網+黨建”進支部，推進基礎黨務信息化，廣泛運用“云嶺先鋒”APP，提高建管用水平，為培訓黨員、“三會一課”、主題黨日、黨員積分管理、開展組織生活等提供智慧化服務。

二、黨風廉政建設工作

2019年以來，檢測站在縣委、縣政府、農業農村局的正確領導下，認真貫徹落實中央及省、市、縣關于開展黨風廉政建設工作的安排部署，抓實教育、制度、督查、糾風、懲處等各項工作，切實強化監督執紀問責，我站黨風廉政建設責任制工作取得了成效。

主要從以下幾方面來抓：落實全面從嚴治黨主體責任（強化組織領導，全面壓實責任；帶頭履職盡責，管班子帶隊伍；履行一崗雙責，明責任重落實）；履行管黨治黨政治責任（強化學習教育，深化教育實效；踐行四種形態，堅持民主集中制）；貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神；貫徹落實各級黨委政府和農業農村局重大決策部署；推進黨風廉政建設和反腐敗工作，重申各項工作紀律，抓住春節、元旦、清明、五一等重要時間節點，通過會議、文件等形式進一步重申各項紀律規定，對嚴禁“走讀”、嚴禁違規外出、嚴禁賭酒賭博、嚴肅上下班紀律、嚴格值班值守、嚴肅會風會紀、嚴肅責任追究等進行明確要求。

三、脫貧攻堅工作

緊緊圍繞縣委、縣政府和局黨組的相關政策、精神做好脫貧攻堅工作，組織全站干部職工學懂悟透脫貧攻堅工作各種精神并貫穿與工作實際，使脫貧攻堅工作與單位業務工作兩不誤。積極抽派人員到掛鉤村進行駐村工作，每月到幫扶戶進行“三同”工作，深入基層、深入農戶、深入到田間地頭，與幫扶戶共商發展措施、共謀致富之路，與其交心談心，真正成為朋友、“親戚”。

四、完成的主要業務工作

（一）加強學習培訓，努力提升全站干部職工的政治理論水平及檢驗檢測技術能力水平。

（二）蔬菜水果農藥殘留快速檢測工作

2019年共完成蔬菜水果定性分析2089個，完成任務的104.45%。合格2071個，綜合合格率99.64%。其中蔬菜抽檢1754個，合格1736個，合格率98.9%；水果抽檢335個、合格335個，合格率100%。

共完成蔬菜快速檢測1599個，合格 2071個，合格率98.9%。不合格樣品18個，分別是意達農貿市場的番茄3個、苦瓜2個、西葫蘆1個、黃瓜2個；龍達農貿市場的蘿卜、西葫蘆2個、西紅柿3個、苦瓜2個、無筋豆2個。

抽檢農貿市場蔬菜2089個，合格 2071個，合格率98.9 %。

共抽檢白菜類蔬菜154個，合格 154 個，合格率100%；共抽檢豆類蔬菜115個，合格113個，合格率98.26%；抽檢瓜類265個，合格256個、合格率96.98%；抽檢茄果類468 個、合格462個、合格率98.71%；抽檢甘藍類蔬菜135個，合格135個，合格率100%；抽檢綠葉菜類蔬菜381個，合格 316個，合格率100% ；抽檢其它類蔬菜236個，合格236個 ，合格率100%。

共完成水果快速檢測335個，合格335個，合格率100%。 抽檢農貿市場水果335個，合格335個，合格率100%。其中抽檢意達農貿市場樣品226個，合格率100%；抽檢龍達農貿市場樣品109個，合格109個，合格率100%。

抽檢柑橘類水果86個，合格86個，合格率100%；抽檢仁果類水果156個，合格156個，合格率100%；抽檢核果類水果 28個；熱帶和亞熱帶水果抽檢44個，合格44個，合格率100%；瓜果類水果共抽檢2個，合格2個，合格率100%；漿果和其它小型水果共抽檢47個，合格47個、合格率100%。

（三）定量分析檢測情況

2019年共完成定量分析238個樣品，其中蔬菜樣品121個、水果樣品32個、石斛樣品50個、茶葉樣品34個、土壤樣品1個。

完成蔬菜水果樣品153個，其中蔬菜121個樣品，水果樣品32個，依據相關標準，對所抽樣品進行甲胺磷、氧樂果、甲拌磷（甲拌磷砜和甲拌磷亞砜）、對硫磷、甲基對硫磷、甲基異柳磷、水胺硫磷、樂果、敵敵畏、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、殺螟硫磷、二嗪磷、馬拉硫磷、亞胺硫磷、伏殺硫磷、六六六、氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、聯苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、異菌脲、三氯殺螨醇、腐霉利、五氯硝基苯、乙烯菌核利、多菌靈、吡蟲啉等40種農藥殘留進行定量檢測。合格率100%。

完成石斛樣品抽檢50個，依據相關標準，對所抽樣品進行六六六、滴滴涕、氯氰菊酯、溴氰菊酯、氯氟氰菊酯、三唑酮、多菌靈、百菌清、五氯硝基苯、辛硫磷、汞、砷、鉛、鎘、銅等指標進行定量分析檢測。

完成茶葉樣品34個，主要對α-游離氨基酸、水浸出物進行分析。

完成勐糯鎮政府委托土壤樣品檢測1個，主要對汞、砷、鉛、鎘、銅等指標進行分析檢測。

（四）圓滿完成2019年食品安全專項種植業產品風險監測工作

根據《2019年食品安全專項種植業產品風險監測實施方案》要求，龍陵縣農產品質量安全檢測檢驗檢測站負責完成保山市轄區內番茄、黃瓜、芹菜、生菜、香蕉、柑橘、普洱茶、紅茶的質量安全風險調查和抽樣，負責60個茶葉品質指標的測定，依據《實施方案》具體要求，已圓滿完成10個蔬菜、10個水果、10個茶葉的質量安全風險調查和抽樣工作，及收到茶葉樣品的品質指標的測定。

龍陵縣抽取5個蔬菜樣品（番茄1個、黃瓜1個、芹菜3個），主要涉及臘勐鎮、平達鄉、龍山鎮；抽取5個水果樣品（均為香蕉），主要涉及臘勐鎮、鎮安鎮；抽取5個茶葉樣品，主要涉及龍山鎮、鎮安鎮、龍新鄉。

昌寧縣抽取5個蔬菜樣品（番茄2個、生菜2個、芹菜1個），主要涉及卡斯鎮、灣甸鄉；抽取5個水果樣品（均為柑橘），主要涉及柯街鎮；抽取5個茶葉樣品，為昌寧縣隆昌茶廠、昌寧縣福興茶廠、昌寧縣尼諾茶葉有限責任公司、昌寧縣溫泉樹根地茶廠、昌寧縣土司貢茶莊園。

對龍陵縣、昌寧縣的蔬菜、水果、茶葉的生產、加工、流通等情況進行調查，特別關注產業發展現狀、農業投入品使用、流通貿易等環節可能存在的質量安全隱患進行實地排查，重點關注農藥殘留和元素污染。本次排查對農資物品的代理商進行調研、農民發放問卷調查表、在生產基地、批發市場等多種方式結合，以評估蔬菜、水果以及茶葉的質量安全風險隱患狀況。

（五）順利通過省級能力驗證工作

按照《云南省農業農村廳云南省市場監督管理局關于開展2019年省級農產品質量安全檢測能力驗證工作的通知》要求，參加了“種植業產品中農藥殘留檢測能力驗證”，驗證結果為合格。

（六）積極選派檢測人員參加技能大賽

根據《云南省農業農村廳云南省人力資源和社會保障廳云南省總工會關于舉辦“2019年中國技能大賽—第二屆全國農業行業職業技能大賽”云南省競賽的通知》要求，積極選派2名檢測人員參加，總成績在種植業組50人中取得13名和24名，現場操作考核得分和檢測結果得分均位居第一，主要在理論知識考試略有遜色。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣農產品檢測站部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣農產品檢測站部門2019年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制7人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員0人），事業人員7人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人.

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農產品檢測站部門2019年度收入合計826,143.48元。其中：財政撥款收入826,143.48元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少213845.08元，下降20.56%，主要原因是項目資金減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農產品檢測站部門2019年度支出合計881,795.48元。其中：基本支出793,180.08元，占總支出的89.95%；項目支出88,615.40元，占總支出的10.05%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少178179.28元，下降16.80%,主要原因沒有爭取到項目資金。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣農產品檢測站機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出793,180.08元。與上年對比減少96808.48元，下降10.90X%，主要原因是基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的95.82%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的4.18%。

（各部門可結合實際制作支出分布圖表等）

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣農產品檢測站機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出88,615.40元。與上年對比減少81370.8元，下降47.80%，主要原因沒有爭取到項目資金。

（各部門可結合實際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農產品檢測站部門2019年度一般公共預算財政撥款支出881,795.48元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少178179.28元，下降16.80%,主要原因項目資金減少。 (1)2013804市場監督管理專項32963.4。

(2）2013805 市場監管執法55652。

（3）2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出83663.84。

（4）2101102 事業單位醫療39201.65。

（5）2101103公務員醫療補助19925.28。

（6）2130104 事業運行650389.31。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出88,615.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.05%。

(1)2013804市場監督管理專項主要用于辦公費1680元、印刷費2760元、差旅費10622元、培訓費6620元、專用材料費8182元、勞務費3000元、其他交通費99元。

(2）2013805 市場監管執法主要用于辦公費2718.12元、印刷費2700元、差旅費9408元、水費637、元電費794.88元、培訓費7000元、專用材料費2733元、專用燃料費780元、勞務費10500元、其他交通費381元、辦公設備18000元。

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3. 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出83,663.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.49%。

9.衛生健康（類）支出59,126.93元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.71%。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出650,389.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.76%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣農產品檢測站部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為23000元，支出決算為22,330.14元，完成預算的97.08%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費預算為17600元，支出決算為17,036.14元，完成預算的96.7%；公務接待費支出決算為5,294.00元，完成預算的98%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原2018年我單位嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府規定要求接待，故年終決算比年初預算略有減少。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年增加20,373.14元，增長1,041.04%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加17,036.14元，增長/下降0.00%；公務接待費支出決算增加/減少3,337.00元，增長/下降170.52%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因用于上級到我單位檢查各類工作時發生的接待支出，我單位嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府規定要求接待，所以與上年相比略有減少。

。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出17,036.14元，占76.29%；公務接待費支出5,294.00元，占23.71%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出17,036.14元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出17,036.14元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于農產品檢測抽樣、扶貧工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出5,294.00元。其中：

國內接待費支出5,294.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級到我單位檢查各類工作時發生的接待支出及其他地州到我單位抽農產品樣品接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣農產品檢測站部門2019年機關運行經費支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0%。其中:行政單位0單位、0單位…,2019年機關運行經費支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0%;參照公務員法管理事業單位0單位、0單位…,2019年機關運行經費支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0%。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣農產品檢測站部門資產總額282059.72元，其中，流動資產20000.00元，固定資產262059.72元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少418846.08元，其中;流動資產減少77417.80元，固定資產減少341428.28元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產增加0.00元，其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額18000.00元,其中：政府采購貨物支出18000.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）目績效自評報告項

項目一：1. 龍財行〔2019〕130號2019年第一批省級食品安全監管專項經費

2.項目基本情況

根據《2019年食品安全專項種植業產品風險監測實施方案》要求，龍陵縣農產品質量安全檢測檢驗檢測站負責完成保山市轄區內番茄、黃瓜、芹菜、生菜、香蕉、柑橘、普洱茶、紅茶的質量安全風險調查和抽樣，負責60個茶葉品質指標的測定，依據《實施方案》具體要求，已圓滿完成10個蔬菜、10個水果、10個茶葉的質量安全風險調查和抽樣工作，及收到茶葉樣品的品質指標的測定。

對龍陵縣、昌寧縣的蔬菜、水果、茶葉的生產、加工、流通等情況進行調查，特別關注產業發展現狀、農業投入品使用、流通貿易等環節可能存在的質量安全隱患進行實地排查，重點關注農藥殘留和元素污染。本次排查對農資物品的代理商進行調研、農民發放問卷調查表、在生產基地、批發市場等多種方式結合，以評估蔬菜、水果以及茶葉的質量安全風險隱患狀況。

4. 項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

龍陵縣抽取5個蔬菜樣品（番茄1個、黃瓜1個、芹菜3個），主要涉及臘勐鎮、平達鄉、龍山鎮；抽取5個水果樣品（均為香蕉），主要涉及臘勐鎮、鎮安鎮；抽取5個茶葉樣品，主要涉及龍山鎮、鎮安鎮、龍新鄉。

昌寧縣抽取5個蔬菜樣品（番茄2個、生菜2個、芹菜1個），主要涉及卡斯鎮、灣甸鄉；抽取5個水果樣品（均為柑橘），主要涉及柯街鎮；抽取5個茶葉樣品，為昌寧縣隆昌茶廠、昌寧縣福興茶廠、昌寧縣尼諾茶葉有限責任公司、昌寧縣溫泉樹根地茶廠、昌寧縣土司貢茶莊園。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

目前項目資金150000元已全部到位。

②項目資金執行情況。

10個茶葉樣、蔬菜水果分別各10個

③項目資金管理情況。

項目資金實行“專人管理、轉賬管理、專款專用” 的三專管理原則，專項資金實行報賬制，按項目施工進度進行報賬，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不擅自調項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占和隨意扣壓項目資金。

（2）產出指標完成情況。

完成指標情況：龍陵縣抽取5個蔬菜樣品（番茄1個、黃瓜1個、芹菜3個），主要涉及臘勐鎮、平達鄉、龍山鎮；抽取5個水果樣品（均為香蕉），主要涉及臘勐鎮、鎮安鎮；抽取5個茶葉樣品，主要涉及龍山鎮、鎮安鎮、龍新鄉。

昌寧縣抽取5個蔬菜樣品（番茄2個、生菜2個、芹菜1個），主要涉及卡斯鎮、灣甸鄉；抽取5個水果樣品（均為柑橘），主要涉及柯街鎮；抽取5個茶葉樣品，為昌寧縣隆昌茶廠、昌寧縣福興茶廠、昌寧縣尼諾茶葉有限責任公司、昌寧縣溫泉樹根地茶廠、昌寧縣土司貢茶莊園項目績效指標完成情況。

（3）效益指標完成情況。

效益指標完成情況：對龍陵縣、昌寧縣的蔬菜、水果、茶葉的生產、加工、流通等情況進行調查，特別關注產業發展現狀、農業投入品使用、流通貿易等環節可能存在的質量安全隱患進行實地排查，重點關注農藥殘留和元素污染。本次排查對農資物品的代理商進行調研、農民發放問卷調查表、在生產基地、批發市場等多種方式結合，以評估蔬菜、水果以及茶葉的質量安全風險隱患狀況。

（4）滿意度指標完成情況。

通過項目實施，項目區基礎設施得到了明顯改善。對龍陵縣、昌寧縣的蔬菜、水果、茶葉的生產、加工、流通等情況進行調查，特別關注產業發展現狀、農業投入品使用、流通貿易等環節可能存在的質量安全隱患進行實地排查，重點關注農藥殘留和元素污染。

（5）績效目標未完成原因和下一步改進措施：

一要高度重視，要認真學習領會國家政策精神；

二是嚴格按照下達的資金計劃和建設任務，完成項目實施及資金撥付。

三是做好宣傳工作，提高老白性對項目的認知度，發揮群眾的監督作用。

（6）績效自評結果

對龍陵縣、昌寧縣的蔬菜、水果、茶葉的生產、加工、流通等情況進行調查，特別關注產業發展現狀、農業投入品使用、流通貿易等環節可能存在的質量安全隱患進行實地排查，重點關注農藥殘留和元素污染。本次排查對農資物品的代理商進行調研、農民發放問卷調查表、在生產基地、批發市場等多種方式結合，以評估蔬菜、水果以及茶葉的質量安全風險隱患狀況，項目實施總體情況良好。

（7）結果公開情況和應用打算

自評結果將公開于政府信息公開網站。

（8）績效自評工作的經驗、問題和建議

建議通過績效評價試點工作，總結經驗，完善評價措施和方法。

9.其他需說明的問題 部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14） 部門績效自評情況參照保財預〔2019〕107號《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣農產品檢測站是龍陵縣農業農村局二級工作單位，屬事業單位1個，2019年有人員編制：事業8人，年末實有人數7人。

（2）部門績效目標的設立情況

結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展本單位職能職責，年初嚴格按照績效目標設定有關規定執行，成立領導小組，制訂工作方案，明確專人負責。

(3)部門整體收支情況

我單位2019年度全年收入88615.4元，支出881,795.48 元。

（4）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

我單位通過對財政資金使用情況、績效表現情況自我評價，了解相關資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。

（2）自評指標體系

組織學習財政支出績效自評的相關規定，成立領導小組，制訂工作方案，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

（3）自評組織過程

安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織單位自評并上報自評報告。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

根據開展的自評情況，2019年度我單位成立領導小組，較好地完成了年初設定的部門整體支出績效自評。

（2）過程情況分析

制定合理的實施計劃，反映出部分對績效目標管理工作的重要性，對績效目標設立深入研究，在實施階段，做好監督，跟蹤管理。

（3）產出情況分析

加快農業服務工作有效推進，提高政務服務工作效率。經濟效益：改善了農業人口的生產生活條件；社會效益：綠化、美化環境，改善農業生產的服務條件和質量；生態效益：社會公眾和服務對象滿意度達到90%以上。（1）糧食產量穩步增長.（2）特色產業穩步發展（3）農業改革工作加快推進。（4）農民收入持續增長。（5）對外交流合作步伐加快。

（4）效果情況分析

結合部門預算與績效目標和實際完成情況，成立領導小組，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求，通過評價認為部門中期支出規劃、年度履職目標編制科學，年度預算與中期規劃和年終履職目標銜接緊密。一致自評本單位為合格。

4.存在的問題和整改情況

1.對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

2.部門整體支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位在下一步工作中，要加強部門整體實際情況做好經費支出預算，制定合理的實施計劃。項目實施前期，做好各項準備工作，在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

5.績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及實施方案，建立了長效機制；三是促進了單位規范使用資金。

6.主要經驗及做法

通過加強對部門預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算編制的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。（1）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（2）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（3）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

7.其他需說明的情況

本單位無其他需要說明情況

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）

部門績效自評情況參照保財預〔2020〕95號《保山市財政局關于2020年財政支出績效評價工作有關事項的通知》

五、其他重要事項情況說明

（情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。