目錄

第一部分云南省龍陵縣農(nóng)機(jī)化學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云南省龍陵縣農(nóng)機(jī)化學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

農(nóng)機(jī)化學(xué)校主要進(jìn)行農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)，其職責(zé)范圍是：對(duì)大型拖拉機(jī)、小型拖拉機(jī)、三輪農(nóng)用車等農(nóng)用的各種機(jī)具進(jìn)行駕駛技能技術(shù)培訓(xùn)，提高農(nóng)民的勞動(dòng)技術(shù)和技能，增強(qiáng)農(nóng)民的作業(yè)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，以及駕駛安全意識(shí)，有力推動(dòng)了農(nóng)機(jī)事業(yè)的發(fā)展。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年通過(guò)全縣各部門的大力協(xié)作，齊抓共管特別成立了專職農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理員以來(lái)，對(duì)無(wú)證拖拉機(jī)駕駛?cè)藛T起到積極的監(jiān)督作用，到我校培訓(xùn)比往年有所增加，全年共培訓(xùn)農(nóng)機(jī)人員835人，其中拖拉機(jī)駕駛員146人，農(nóng)機(jī)操作手689人，分別在鎮(zhèn)安、勐糯、龍江、龍山，碧寨等鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行培訓(xùn)，通過(guò)扎實(shí)認(rèn)真的培訓(xùn)，較好地完成了全年的培訓(xùn)任務(wù)，培訓(xùn)合格率和安全率均達(dá)100%。

在完成傳統(tǒng)的拖拉機(jī)培訓(xùn)基礎(chǔ)上，我們積極拓寬辦學(xué)領(lǐng)域，順應(yīng)社會(huì)需求，擴(kuò)大培訓(xùn)外延，擴(kuò)展培訓(xùn)類別。開展了拖拉機(jī)駕駛員職業(yè)技能培訓(xùn)，陽(yáng)光工程培訓(xùn)為農(nóng)機(jī)校培訓(xùn)增加了亮點(diǎn)，促使培訓(xùn)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益的回升，找到了適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展需求的新的最佳結(jié)合點(diǎn)。

在培訓(xùn)工作中我們采取的主要措施有：

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，大力宣傳。拖拉機(jī)培訓(xùn)是一項(xiàng)職業(yè)技能培訓(xùn)，要通過(guò)各級(jí)部門的互相配合，齊抓共管，共同努力，同時(shí)要充分利用宣傳輿論工具，廣泛深入宣傳培訓(xùn)的目的意義，經(jīng)常通報(bào)違章駕駛操作釀成事故造成損失的案件，使廣大機(jī)手從反面吸取教訓(xùn)，以激發(fā)機(jī)手參加學(xué)習(xí)，培訓(xùn)的積極性。

二是嚴(yán)格管理、增強(qiáng)部門活力。對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行責(zé)任制管理，充分體現(xiàn)權(quán)、責(zé)、利掛鉤的內(nèi)部管理機(jī)制，這樣可以極大地調(diào)動(dòng)職工的工作積極性。

三是培訓(xùn)計(jì)劃周密、服務(wù)到位。每期制定出開課的具體實(shí)施方案和培訓(xùn)計(jì)劃，逐級(jí)落到實(shí)處，做到學(xué)習(xí)資料的充分準(zhǔn)備，此外還幫助學(xué)員辦理好入學(xué)手續(xù)，提供住宿場(chǎng)所。

四是送教下鄉(xiāng)，方便機(jī)手，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)；為了加快農(nóng)機(jī)科學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)化，改變落后的面貌，我校積極組織、安排業(yè)務(wù)技術(shù)強(qiáng)的教練到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）開展實(shí)地培訓(xùn)，即減輕偏遠(yuǎn)山區(qū)學(xué)員的培訓(xùn)成本，又保證了教學(xué)質(zhì)量。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省龍陵縣農(nóng)機(jī)化學(xué)校部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省龍陵縣農(nóng)機(jī)化學(xué)校部門2019年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，主要是技術(shù)人員。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南省龍陵縣農(nóng)機(jī)化學(xué)校部門2019年度收入合計(jì)1,162,662.95元。其中：財(cái)政撥款收入1,147,662.95元，占總收入的98.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入15,000.00元，占總收入的1.29%。與上年對(duì)比增加96236.07元，增加9.02%，主要原因分析：

1.2050204高中教育支出收入13155.27元比上年增加3893.83元；

2.2080502事業(yè)單位離退休（類）資金2800元 ，比上年減少收入5600元；

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（類）資金110202.56元，減少收入28432.04元；

4.2080801死亡撫恤增加182617元；

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療增加49739.77元；

6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加25440.48元；

7.2130104事業(yè)運(yùn)行（類）資金778707.87元，減少收入131422.97元；

二、支出決算情況說(shuō)明

云南省龍陵縣農(nóng)機(jī)化學(xué)校部門2019年度支出合計(jì)1,162,662.95元。其中：基本支出1,147,662.95元，占總支出的98.71%；項(xiàng)目支出15,000.00元，占總支出的1.29%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加96236.07元，增長(zhǎng)9.02%,主要原因分析：

1.2050204高中教育支出收入13155.27元比上年增加3893.83元；

2.2080502事業(yè)單位離退休（類）資金2800元 ，比上年減少收入5600元；

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（類）資金110202.56元，減少收入28432.04元；

4.2080801死亡撫恤增加182617元；

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療增加49739.77元；

6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加25440.48元；

7.2130104事業(yè)運(yùn)行（類）資金778707.87元，減少收入131422.97元；

（一）基本支出情況

2019年度用于保障云南省龍陵縣農(nóng)機(jī)化學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,147,662.95元。與上年對(duì)比增加81236.07元，增長(zhǎng)7.62%，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的99.76%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0.24%。主要原因分析：

1.2050204高中教育支出收入13155.27元比上年增加3893.83元；

2.2080502事業(yè)單位離退休（類）資金2800元 ，比上年減少收入5600元；

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（類）資金110202.56元，減少收入28432.04元；

4.2080801死亡撫恤增加182617元；

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療增加49739.77元；

6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加25440.48元；

7.2130104事業(yè)運(yùn)行（類）資金763707.87元，減少收入146422.97元；

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障云南省龍陵縣農(nóng)機(jī)化學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15,000.00元。與上年對(duì)比增加15000元，增長(zhǎng)100%，主要原因分析增加拖拉機(jī)駕駛員技術(shù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，用于開支場(chǎng)地租賃費(fèi)、油料費(fèi)及培訓(xùn)差旅費(fèi)等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省龍陵縣農(nóng)機(jī)化學(xué)校部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,147,662.95元,占本年支出合計(jì)的98.71%。與上年對(duì)比增加81236.07元，增長(zhǎng)7.62%,主要原因分析：

1.2050204高中教育支出收入13155.27元比上年增加3893.83元；

2.2080502事業(yè)單位離退休（類）資金2800元 ，比上年減少收入5600元；

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（類）資金110202.56元，減少收入28432.04元；

4.2080801死亡撫恤增加182617元；

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療增加49739.77元；

6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加25440.48元；

7.2130104事業(yè)運(yùn)行（類）資金763707.87元，減少收入146422.97元；

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出13,155.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.15%。主要用于開支績(jī)效工資12000元，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1155.27元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出295,619.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.76%。主要用于開支機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)110202.56元、辦公費(fèi)2800元、撫恤金173281元、生活補(bǔ)助9336元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出75,180.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.55%。主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)繳納2549268.96元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納25440.48元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)470.81元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出763,707.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的66.54%。主要用于開支基本工資347809元、津補(bǔ)貼165354元、獎(jiǎng)金29503元、績(jī)效208300元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)10741.87元、醫(yī)療費(fèi)2000元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省龍陵縣農(nóng)機(jī)化學(xué)校部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增長(zhǎng)0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0.00個(gè)，累計(jì)0.00人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0.00輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0.00輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，云南省龍陵縣農(nóng)機(jī)化學(xué)校部門資產(chǎn)總額151900.28元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)151900.28元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少22951.78元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加0.00元，固定資產(chǎn)減少22951.78元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額0.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱：無(wú)

2.項(xiàng)目基本情況

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況 前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

③項(xiàng)目資金管理情況。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

②效益指標(biāo)完成情況。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

項(xiàng)目二：……

項(xiàng)目三：……

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣農(nóng)機(jī)化學(xué)校是龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二級(jí)工作單位，屬事業(yè)單位1個(gè)，2019年有人員編制8人，年末實(shí)有人數(shù)8人，退休人員6人。

（2）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

結(jié)合圍繞縣委、縣政府中心工作開展本單位職能職責(zé)，年初嚴(yán)格按照績(jī)效目標(biāo)設(shè)定有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制訂工作方案，明確專人負(fù)責(zé)。

（3）部門整體收支情況

云南省龍陵縣農(nóng)機(jī)化學(xué)校部門2019年度收入合計(jì)1,162,662.95元。其中：財(cái)政撥款收入1,147,662.95元，其他收入15000元；2019年支出1,162,662.95元，其中：基本支出1,147,662.95元，占總支出的98.71%；項(xiàng)目支出15,000.00元，占總支出的1.29%，主要用以教育支出13155.27元；社會(huì)保障和就業(yè)支出295619.56元，衛(wèi)生健康支出75180.25元，農(nóng)林水支出778707.87元。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，我單位不斷完善績(jī)效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。

2.績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)目的我單位通過(guò)對(duì)財(cái)政資金使用情況、績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析資金使用中存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制訂工作方案，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

（3）自評(píng)組織過(guò)程

安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織單位自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告。

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（1）投入情況分析

根據(jù)開展的自評(píng)情況，2019年度我單位成立領(lǐng)導(dǎo)小組，較好地完成了年初設(shè)定的部門整體支出績(jī)效自評(píng)。

（2）過(guò)程情況分析

制訂合理的實(shí)施計(jì)劃，反映出部分對(duì)績(jī)效目標(biāo)管理工作的重要性，對(duì)績(jī)效目標(biāo)設(shè)立深入研究，在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理。

（3）產(chǎn)出情況分析

加快農(nóng)業(yè)服務(wù)工作有效推進(jìn)，提高政務(wù)服務(wù)工作效率。經(jīng)濟(jì)效益：改善了農(nóng)業(yè)人口的生產(chǎn)生活條件；社會(huì)效益：綠化、美化環(huán)境，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的服務(wù)條件和質(zhì)量；生態(tài)效益：社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到90%以上。（1）糧食產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng).（2）特色產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展.（3）規(guī)模農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)成效初顯.（4）強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策加快落實(shí)。（5）農(nóng)業(yè)改革工作加快推進(jìn)。（6）農(nóng)民收入持續(xù)增長(zhǎng)。（7）對(duì)外交流合作步伐加快。（8）“互聯(lián)網(wǎng)+”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣工作扎實(shí)推進(jìn)。（9）農(nóng)業(yè)科技推廣成效顯著。（10）產(chǎn)業(yè)扶貧工作穩(wěn)步推進(jìn)。

（4）效果情況分析

結(jié)合部門預(yù)算與績(jī)效目標(biāo)和實(shí)際完成情況，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求，通過(guò)評(píng)價(jià)認(rèn)為部門中期支出規(guī)劃、年度履職目標(biāo)編制科學(xué)，年度預(yù)算與中期規(guī)劃和年終履職目標(biāo)銜接緊密。一致自評(píng)本單位為合格。

4.存在的問(wèn)題和整改情況

①對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。

②部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來(lái)一定的困難。

針對(duì)上述存在的問(wèn)題，我單位在下一步工作中，要加強(qiáng)部門整體實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制訂合理的實(shí)施計(jì)劃。項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。

5.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過(guò)整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)了單位規(guī)范使用資金。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過(guò)加強(qiáng)對(duì)部門預(yù)算績(jī)效管理工作，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算編制的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。（1）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對(duì)各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（2）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

（3）落實(shí)資金監(jiān)管。我單位嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

7.其他需說(shuō)明的情況

本單位無(wú)其他需要說(shuō)明情況

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。