龍陵縣農業技術推廣所2019年度部門決算

目錄

第一部分龍陵縣農業技術推廣所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分龍陵縣農業技術推廣所概況

一、主要職能

（一）主要職能

緊緊圍繞“農業穩縣、工業富縣、文化旅游名縣、科教興縣”的戰略措施，結合農業科技推廣應用實際，服務好“三農”，認真落實支農、惠農、扶農政策，進一步解放思想、狠抓落實，圓滿完成各級安排的各項試驗、示范、推廣課題。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1、示范樣板任務圓滿完成

（1）完成馬鈴薯增施鉀肥增產技術示范推廣100畝。示范地點安排在黃南線公路兩旁勐冒段的徐一、二、三，三個組村民小組的承包田上，共涉及3個村民小組，42戶種植戶。

（2）完成馬鈴薯示范基地示范推廣2000畝。示范地點安排在黃南線公路兩旁勐冒段的徐一、二、三、四、六、七組和中寨二組七個村民小組的承包田上，共涉及425戶種植戶。示范工作圍繞“提高單產、提升品質、增加效益”的目標，以馬鈴薯高產栽培技術為核心，優化集成“測土配方施肥”、“無公害馬鈴薯生產技術規程”等適用技術，從農資、種子配套供應等方面進行技術服務。示范品種“青薯9號”。示范地塊前作：青菜和玉米，土壤為石灰土。示范結果：經收獲時多點測產，最高畝產（徐正德）農戶3090.43千克，最低畝產（楊啟貴）農戶2454.00千克，平均畝產2794.77千克，比非示范區平均畝產2208.12.千克，畝增586.65千克，增26.57%，共增產馬鈴薯117.33萬千克，按現場銷售價1.7元/千克，平均畝產值為997.31元，2000畝共增產值199.46萬元，效益明顯。

2、作物田間試驗、展示圓滿完成

（1）完成云南特困連片地區麥類新品種展示1組，參試品種12個，即小麥組共6個品種，云麥68、云麥69、易2011-1、文D6-8、良繁1號和易122-329；大麥組共6個，即云大麥3號、云大麥5號、云大麥6號、云大麥9號、云大麥10號、云大麥14號。

（2）完成啤飼大麥多點試驗1組：參試品種共23個，即：17BＪ-17、17BＪ-19、17BＪ-24、17BＪ-25、17BＪ-36、18-Ｊ8、18-Ｊ9、18-Ｊ12、18-Ｊ14、18-Ｊ16。二棱品種13個即：18-Ｊ17、18-Ｊ18、18-Ｊ19、18-Ｊ21、18-Ｊ33、18-Ｊ34、18-Ｊ41、18-Ｊ43、18-Ｊ47、17BJ-1、17BJ-5、17BJ-9、17BJ-11，以保大麥8號作統一對照種。試驗設計：選擇中上等田塊作試驗田，施肥量為當地中等水平。順序排列，不設重復，小區凈面積10平方米（長4.22米，寬2.37米），按當地最佳節令播種，拉線均勻條播，每小區播9行，小區之間間隔30厘米，四周設1米以上的保護行。按當地習慣管理，整個生育期間防蟲不防病。實收面積10平方米。試驗結果：多棱品種畝產量在253.35－633.37千克之間，對照種為600.03千克，其中18-Ｊ8、18-Ｊ14和18-Ｊ16三個品種比對照高，其余品種比對照低；二棱品種畝產量在366.69-566.69千克之間，對照種為413.35千克，其中18-Ｊ17、18-Ｊ18和18-Ｊ43三個品種比對照高，其余品種比對照低。結合田間抗寒、耐旱性、抗病性、抗倒伏性等抗逆性觀察記載及各項經濟性狀統計分析得出：參試的23個品種中“18-J8、18-J14、18-J16、17BJ-11、17BJ-1” 5個品種，各項抗逆性及經濟性狀表現較好，建議來年再做進一步的試驗示范。

（3）完成小麥多點試驗1組，參試品種13個即：12-99、16Ｊ-14、16Ｊ-20、16Ｊ-20、17Ｊ-9、17Ｊ-10、17Ｊ-14、17Ｊ-15、17Ｊ-16、17Ｊ-20、17Ｊ-26、17Ｊ-28、17Ｊ-31、17Ｊ-32、17Ｊ-35，以云麥56為對照。所有參試品種由保山市農業科學研究所提供。試驗設計：選擇中上等田塊作試驗田，施肥量為當地中等水平。順序排列，不設重復，小區凈面積10平方米（長4.22米，寬2.37米），按當地最佳節令播種，拉線均勻條播，每小區播9行，小區之間間隔30厘米，四周設1米以上的保護行。

（4）完成馬鈴薯新品種引進觀察篩選試驗1組，參試品種9個：即閩薯1號、會薯15號、黔芋8號、華薯1號、中薯19號、鳳薯9511、S10-277、Ys901、麗薯6號（ck），試驗品種由德宏州綜合試驗站提供。試驗地點安排在龍新鄉勐冒村徐家寨二組楊大春農戶的承包田上。

（5）完成馬鈴薯新品系篩選試驗1組，參試品種9個，即：即青薯9號（ck1）、C119、C80、C110、C124、C89、C113、D147、麗薯6號（ck2），試驗品種由德宏州綜合試驗站提供。試驗地點安排在龍新鄉勐冒村徐家寨二組楊大春農戶的承包田上。

（6）完成馬鈴薯新品種展示試驗1組。展示品種4個，即901號、鄂薯14號、鳳薯9511、麗薯10號，試驗地點安排在龍新鄉勐冒村徐二社李國順農戶的承包田上，試驗播種時間為2019年1月3日，展示面積2畝，各品種0.5畝，周邊有馬鈴薯種植田塊保護；試驗收獲時間為5月15日。試驗結果：云薯901產量最高，平均畝產為3091.32千克；鳳薯9511居第二位，平均畝產為2744.48千克；鄂薯14號居第三位，麗薯10號產量最低，生育期長，晚熟，影響下季作物種植，塊莖小，商品率低，不適宜龍陵縣種植，應淘汰，其余三個品種，各項性狀表現良好，畝產量高，適合龍陵縣大面積示范，可作為龍陵縣馬鈴薯種植的主推品種。

（7）完成馬鈴薯阿爾格活性微藻營養液—植物土壤改良示范推廣10畝。試驗地點安排在龍新鄉勐冒村中寨二組9戶農戶承包田上，田塊地名，中寨腳老朱田，海拔1880米，年均溫度13.3℃年降雨量2200—2400毫米，土壤為水稻土土類,水稻土亞類淹育型、紅泥田土屬，紅泥田土種。示范營養液“阿爾格活性微藻”，馬鈴薯品種：“青薯9號”（營養液和馬鈴薯種子均由德宏州馬鈴薯綜合試驗站提供）。

（8）完成馬鈴薯新型肥料同田對比試驗示范2畝。示范地點龍新鄉勐冒村中寨二組胡春凡、胡春能、胡興龍、胡興元、四戶農戶的承包田上，示范區域內肥力均勻一致，示范和對照面積各1畝，供試作物為“青薯9號”，參試肥料：①美盛馬鈴薯配方專用肥：總養分≥47%，N:P:K=15:10:22。Mg≥0.2%；S≥6.0%；Zn≥0.2%；B≥0.4%。40千克/每包，3包/畝，3000千克/畝產量目標。②田多寶馬鈴薯配方專用肥：總養分≥49%，N:P:K=7:5:13，有機質15%，腐殖酸8%,中微量元素，40千克/包，4包/畝，3000千克/畝產量目標。③芭田馬鈴薯配方專用肥：總養分≥45%，N:P:K=15:8:22。（40千克/每包）3包/畝，3000千克/畝產量目標。對照供試肥料為N:P:K=13:5:7（40千克/包）2包/畝，16%過磷酸鈣（50千克/包）75千克/畝，46%金沙江尿素（40千克/包）15千克/畝。

（9）完成馬鈴薯除草劑試驗示范20畝，示范地點安排在龍陵縣龍新鄉勐冒社區徐一、二社13戶農戶承包田上，海拔1902米，年均溫度13.3℃年降雨量2200—2400毫米，前作：青菜，土壤類型：潴育型水稻土亞類，暗紅泥田土種，田塊排灌能力中等，屬土壤改良田塊，肥力弱，具有一定的代表性，示范區域內肥力均勻一致。供試馬鈴薯品種為：脫毒種“青薯9號”，供試藥劑和方法：23%富薯（礬.喹.嗪草酮）可分散油懸浮劑，試驗示范面積20畝，馬鈴薯出苗后株高10厘米左右開始噴藥。噴藥后定期和不定期觀察，噴藥與不噴藥植株無明顯變化，葉濃綠色，莖淡紫色，生長健壯，說明此藥劑在試驗劑量條件下對馬鈴薯生長安全，無藥害產生；對開花與株高無明顯變化。試驗結果：通過收獲測產，示范田塊畝產2538.16千克，比對照（不噴藥田塊）畝產2176.22千克，畝增361.94千克，增16.63%。對不同雜草，防治效果有差異，富薯除草劑對黎草防效率最高，達89.87%，其次是蓼85.52%，最后是馬塘73.12%；但對水草防效為零。

（10）完成青早豌豆品種試驗1組。試驗品種為保豐1號、保豐2號、長壽仁（ck）、云豌18號、鋤刀豌豆1號、滇寶先鋒6個品種。試驗地點在碧寨鄉坡頭村坡頭組李召蘭家承包地塊上，前作玉米，海拔1780米，平均氣溫15℃，砂質土地。試驗設計為同田對比試驗，不設重復，隨機排列，試驗面積0.3畝。試驗結果：長壽仁（ck）產量最高為373.3千克，保豐1號居第二，平均畝產為342.67千克，鋤刀豌豆1號產量最低。總體上6個品種均較抗病，保豐1號、保豐2號、長壽仁、云豌18號，滇豐先鋒均可進一步推廣。

（11）完成常規水稻品種區域試驗一組。試驗品種為“騰秈1號”，以紅20為對照種。試驗地點在龍江鄉赧等村，前作烤煙，試驗設計為區域試驗，4個小區，兩次重復，隨機排列，試驗面積1畝，試驗于4月29日浸種，5月1日育秧，6月15日移栽。試驗結果：騰秈1號實產畝產455千克，比對照紅20畝產407.5千克增產47.5千克，增幅為11.66%。通過對比可以看出：米線等加工型水稻品種騰秈1號和對照紅20之間的產量有顯著差異，產量增幅在5%以上。

（12）完成水稻地方老品種保護示范。種植品種為紅板鎖、冬谷、金裹銀、豪木細、紅谷1、紅谷2六個地方優良老品種，實施地點選擇在龍江鄉赧等村，完成面積0.74畝。示范于4月29日浸種，5月1日育秧，6月15日移栽。示范結果：紅板鎖面積0.06畝，實收畝產為360.5千克；冬谷面積0.06畝，實收畝產為346.8千克；金裹銀面積0.06畝，實收畝產為357.5千克；豪木細面積0.06畝，實收畝產為331.5千克；紅谷1面積0.25畝，實收畝產為281.6千克；紅谷2面積0.25畝，實收畝產為286.2千克。

3、馬鈴薯生產經濟分析與市場預警研究及產業基礎數據平臺建設進展順利

根據德宏州馬鈴薯綜合試驗站的具體要求，在我縣馬鈴薯示范基地鄉龍新、選擇了具有代表性的3戶種植戶進行生產、收獲、銷售等情況長期跟蹤調查，并上報德宏州馬鈴薯綜合試驗站。

4、完成精準扶貧工作。上半年本單位共幫扶28戶建檔立卡戶和遍訪22戶非建檔立卡戶，幫扶地點為碧寨鄉坡頭村中坡、彎山、饒家田三個組。所長于2018年2月28日抽到碧寨鄉坡頭村駐村，任駐村工作隊長兼第一書記，今年幫扶未脫貧的12戶29人，預計2019年底全部脫貧退出。按照市縣委、縣政府、聯席辦、農業局的統一部署和要求，我單位本著實事求是、真抓實干的原則，組織干部職工進村入戶，與幫扶戶同吃同住，了解貧困戶的基本情況，找準致貧原因，幫助發展種植業；根據不同農時，提供給幫扶戶玉米、水稻、烤煙等技術指導，減少自然災害造成的損失；與幫扶戶座談，從思想上引導他們脫貧致富。

5、完成蔬菜、水果、馬鈴薯生產情況上報工作。一年來按要求完成蔬菜、水果、馬鈴薯季度年度報表，工作上做到認真收集鄉鎮數據，將我縣蔬菜、水果、馬鈴薯生產季度報表準時統計上報。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣農業技術推廣所部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣農業技術推廣所部門2019年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制11人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員12人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農業技術推廣所部門2019年度收入合計1,674,433.21元。其中：財政撥款收入1,664,323.21元，占總收入的99.40%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入10,110.00元，占總收入的0.60%。與上年對比增加16,152.69元，增長0.97%。主要原因是人員經費增加33737.86元；其他收入增加10110元；日常公用經費減少27695.17元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農業技術推廣所部門2019年度支出合計1,674,433.21元。其中：基本支出1,664,323.21元，占總支出的99.40%；項目支出10,110.00元，占總支出的0.60%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加16,152.69元，增長0.97%。主要原因是人員經費增加33737.86元；其他收入增加10110元；日常公用經費減少27695.17元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣農業技術推廣所機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,664,323.21元。與上年對比增加6042.69元，增長0.36%，主要是人員經費增加33737.86元，日常公用經費減少27695.17元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的3.22%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣農業技術推廣所機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出10,110.00元。用于差旅費5800元，專用材料2310元，勞務費2000元。與上年對比增加10110元，增長100%，主要是馬鈴薯試驗示范經費，資金來源為國家馬鈴薯體系德宏試驗站，試驗地點在龍新鄉勐冒村，試驗示范按方案組織實施。

1、完成馬鈴薯新品種引進觀察篩選試驗1組，參試品種9個。

2、完成馬鈴薯新品種展示試驗1組，展示品種4個。

3、完成馬鈴薯新型肥料同田對比試驗示范2畝。

4、完成馬鈴薯新品系篩選試驗1組，參試品種9個

5、完成馬鈴薯增施鉀肥增產技術示范推廣100畝。

示范結果：經收獲時多點測產，最高畝產農戶2788.06千克，最低畝產農戶2077.90千克，平均畝產2402.93千克，比非示范區平均畝產2043.98千克，畝增358.95千克，增幅為17.56%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農業技術推廣所部門2019年度一般公共預算財政撥款支出1,664,323.21元,占本年支出合計的99.40%。與上年對比增加6042.69元，增長0.36%,主要原因是人員經費增加33737.86元，日常公用經費減少27695.17元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出187,502.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.27%。主要用于2080502事業單位離退休800元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出186702.88元。

9.衛生健康（類）支出127,314.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.65%。主要用于2101102事業單位養老保險84220.57元，2101103公務員醫療補助43093.44元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出1,349,506.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.08%。主要用于2130104事業運行1349506.32元。其中：工資福利支出1295835.52元（基本工資616070元，津貼補貼261896，獎金48190元，績效工資336180元，其他社會保障繳費33499.52元），商品和服務支出53670.80元（辦公費12792.90元，印刷費95元，水費746.90元，郵電費2520元，差旅費23099元，公務接待費896元，公務用車運行維護費13521元）。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣農業技術推廣所部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為22000元，支出決算為14,417.00元，完成預算的65.53%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為13,521.00元，完成預算的67.6%；公務接待費支出決算為896.00元，完成預算的44.8%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數7583元。主要原因是公務用車運行維護費減少6479元，公務接待費減少1104元。我單位嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，嚴禁用公款大吃大喝，嚴格按照縣政府規定要求接待，所以三公經費減少。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年增加4,813.41元，增長50.12%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加5,253.41元，增長63.54%；公務接待費支出決算減少440.00元，下降32.93%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算比2018年增加的主要原因：1、由于車輛老化，車輛修理費增加，扶貧進村入戶次數多燃油費增加等原因，所以公務用車運行維護費比2018年增加。2、我單位嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，嚴禁用公款大吃大喝，嚴格按照縣政府規定要求接待，所以接待費比2018年減少。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出13,521.00元，占93.79%；公務接待費支出896.00元，占6.21%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出13,521.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出13,521.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于單位農業生產發展及扶貧所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出896.00元。其中：

國內接待費支出896.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級到我單位檢查各類工作時發生的接待支出，我單位嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府規定要求接待。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣農業技術推廣所部門2019年機關運行經費支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。其中:行政單位0單位、0單位，2019年機關運行經費支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%;參照公務員法管理事業單位0單位，2019年機關運行經費支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。部門機關運行經費0.00元。本單位屬于事業單位無機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣農業技術推廣所部門資產總額302427.74元，其中，流動資產200789.44元，固定資產101638.30元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少905409.06元，其中;流動資產減少40000元，屬于其他應付款；固定資產減少865409.06元，屬于計提折舊（專用設備減少39783.31元，通用設備減少809768.51，家具、用具等減少15857.24元）；對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產增加0.00元，其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：1.項目名稱

無

2.項目基本情況

無

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。無

4.項目績效實現情況

無

（1）項目資金情況

無

①項目資金到位情況。

無

②項目資金執行情況。

無

③項目資金管理情況。

無

（2）項目績效指標完成情況

無

①產出指標完成情況。

無

②效益指標完成情況。

無

③滿意度指標完成情況。

無

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

無

7.結果公開情況和應用打算

無

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

無

9.其他需說明的問題

無

項目二：無

項目三：無

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣農業技術推廣所是龍陵縣農業農村局二級工作單位，屬事業單位1個，2019年有人員編制：事業11人，年末實有人數12人，退休人員2人。

（2） 部門績效目標的設立情況

結合部門實際，圍繞縣委、縣政府中心工作開展本單位職能職責，年初嚴格按照績效目標設定有關規定執行，成立領導小組，制訂工作方案，明確專人負責。

（3）部門整體收支情況

龍陵縣農業技術推廣所2019年度收入合計1,674,433.21元。其中：基本支出1,664,323.21元，占總支出的99.40%；項目支出10,110.00元，占總支出的0.60%；主要用以工資福利支出1609852.41元；商品和服務支出63780.80元；對個人及家庭的補助800元。

（4）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

我單位通過對財政資金使用情況、績效表現情況自我評價，了解相關資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。

（2）自評指標體系

組織學習財政支出績效自評的相關規定，成立領導小組，制訂工作方案，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

（3）自評組織過程

安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織單位自評并上報自評報告。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

根據開展的自評情況，2019年度我單位成立領導小組，較好地完成了年初設定的部門整體支出績效自評。

（2）過程情況分析

制訂合理的實施計劃，反映出部分對績效目標管理工作的重要性，對績效目標設立深入研究，在實施階段，做好監督，跟蹤管理。

（3）產出情況分析

加快農業服務工作有效推進，提高政務服務工作效率。經濟效益：改善了農業人口的生產生活條件；社會效益：綠化、美化環境，改善農業生產的服務條件和質量；生態效益：社會公眾和服務對象滿意度達到90%以上。(1)糧食產量穩步增長.(2)特色產業穩步發展.(3)規模農業示范區建設成效初顯.（4）強農惠農政策加快落實。（5）農業改革工作加快推進。（6）農民收入持續增長。（7）對外交流合作步伐加快。（8）“互聯網+”現代農業推廣工作扎實推進。（9）農業科技推廣成效顯著。（10）產業扶貧工作穩步推進。

（4）效果情況分析

結合部門預算與績效目標和實際完成情況，成立領導小組，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求，通過評價認為部門中期支出規劃、年度履職目標編制科學，年度預算與中期規劃和年終履職目標銜接緊密。一致自評本單位為合格。

4.存在的問題和整改情況

(1)對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

(2)部門整體支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位在下一步工作中，要加強部門整體實際情況做好經費支出預算，制定合理的實施計劃。項目實施前期，做好各項準備工作，在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

5.績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及實施方案，建立了長效機制；三是促進了單位規范使用資金。

6.主要經驗及做法

通過加強對部門預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算編制的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（1）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（2）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（3）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

7.其他需說明的情況

本單位無其他需要說明情況

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。