目錄

第一部分 龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站概況

一、主要職能

（一）主要職能 龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站主要是按照“保護(hù)和改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，防治農(nóng)業(yè)環(huán)境污染，強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展”的總體要求，立足本職，扎實(shí)完成各項(xiàng)工作，竭力把農(nóng)業(yè)環(huán)保弱勢產(chǎn)業(yè)強(qiáng)執(zhí)推進(jìn)。龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站屬農(nóng)業(yè)局下屬獨(dú)立核算財政全額撥款技術(shù)推廣單位。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、扎實(shí)開展外來入侵生物薇甘菊等調(diào)查

2019年在全縣范圍內(nèi)開展外來入侵生物調(diào)查。通過調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)紫莖澤蘭、水花生等十種外來入侵生物，累計發(fā)總面積1600476畝。

2、薇甘菊預(yù)警監(jiān)測及防控工作

截至2019年12月底，全縣薇甘菊累計發(fā)生點(diǎn)60個，涉及7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，27個村委會，發(fā)生面積5139.64畝，已恢復(fù)生態(tài)20個點(diǎn)，恢復(fù)面積3232.94畝，發(fā)生面積1911.9畝，其中，農(nóng)地684.4畝、林地910畝、其它生境315.5畝，比2018年2243.2畝減少331.4畝，減少了14.77%。建設(shè)綜合防控示范區(qū)2000畝，防除效果90%以上，危害面積控制在10%以下，建立監(jiān)測點(diǎn)25個，生態(tài)恢復(fù)面積達(dá)14.77%。

（1）防控工作開展情況

2019年，制定了《龍陵縣2019年薇甘菊預(yù)警監(jiān)測與防控實(shí)施方案》，我站嚴(yán)格執(zhí)行，開展了春季防控及秋季防控工作，以秋季為重點(diǎn)，縣、鄉(xiāng)、村共召開薇甘菊技術(shù)培訓(xùn)會15場（次），培訓(xùn)541人（次），發(fā)放各種宣傳資料420份。共出動防控330人（次），防控專用車輛122輛（次）。2019年全縣薇甘菊發(fā)生面積1911.9畝，涉及7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，21個村委會，完成示范面積2000畝，防除面積336.1畝，防除6542畝次，防除效果達(dá)96.8%，危害控制在3.8%，挽回經(jīng)濟(jì)損失96萬元。

（2）加強(qiáng)薇甘菊預(yù)警與監(jiān)測工作

建立薇甘菊預(yù)警監(jiān)測點(diǎn)25個，監(jiān)測面積75000畝，分布在全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，監(jiān)測點(diǎn)專人負(fù)責(zé)。全縣阻截帶在11條，阻截帶總長達(dá)259公里，基本覆蓋與緬甸、周邊州市、縣區(qū)接壤的區(qū)域。2019年全縣新發(fā)現(xiàn)薇甘菊發(fā)生點(diǎn)3個，危害面積5畝。

（3）多舉措防除，圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)

一是進(jìn)行大規(guī)模春季防控工作；二是利用薇甘菊防控的黃金時期（開花前），采取人工防除與化學(xué)防除相結(jié)合的方式，在薇甘菊開花期前組織全面防除；三是把防除農(nóng)藥提供給發(fā)生區(qū)農(nóng)戶，由農(nóng)戶自行防除。2019年，全縣薇甘菊防控6542畝（次），畝平均達(dá)2.9次，恢復(fù)面積336.1畝。

3、奇異虉草調(diào)查防控工作

2018年11月以來，龍陵農(nóng)環(huán)站對全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，15萬畝小春農(nóng)作物進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計，2018—2019年全縣奇異虉草危害面積2260畝（其中：鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2100畝、龍新20畝、臘勐140畝），占調(diào)查面積的1.5%，通過防控比2018年2430畝減少170畝減6.99%。2019在鎮(zhèn)安鎮(zhèn)舉辦大麥防除示范樣板500畝，畝均增26.88公斤。

4、“三品一標(biāo)”認(rèn)證及監(jiān)管

（1）“三品一標(biāo)”認(rèn)證情況

截至2019年12月，全縣通過“三品一標(biāo)”認(rèn)證單位（企業(yè)）19個，34個產(chǎn)品。其中：無公害農(nóng)產(chǎn)品10個，農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記2個，綠色食品14個，有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品8個。2019年，新增綠色食品11個，企業(yè)通過第三方申報認(rèn)證有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品8個（2019年以前，未將納入統(tǒng)計范圍）。

（2）“三品一標(biāo)”監(jiān)管

①完成2個企業(yè)復(fù)查換證、3個企業(yè)年檢，簽訂《龍陵縣“三品一標(biāo)”認(rèn)證管理目標(biāo)責(zé)任書》共7份，召開“三品一標(biāo)”農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全培訓(xùn)5次，培訓(xùn)132人（次），發(fā)放宣傳資料440份。

②開展專項(xiàng)檢查行動3次：一是2019年春節(jié)前“三品一標(biāo)”農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全綜合檢查；二是8—9月份開展綠色食品綜合檢查；三是11月份開展有機(jī)產(chǎn)品專項(xiàng)檢查。

③出動執(zhí)法人員和車輛情況。一年來，深入用標(biāo)企業(yè)4個，地標(biāo)產(chǎn)品持證單位2個，農(nóng)產(chǎn)品加工銷售企業(yè)7個，共出動執(zhí)法車輛8輛（次），執(zhí)法人員35人（次）。

5、國家級疣粒野生稻原生境保護(hù)區(qū)管護(hù)

2019年，開展保護(hù)工作：一是加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，提高保護(hù)意識；二是每季度深入保護(hù)區(qū)開展調(diào)查工作1次，全年巡查12次；三是對保護(hù)區(qū)標(biāo)志牌、警示牌、固定宣傳標(biāo)語、圍欄、守護(hù)房等進(jìn)行維護(hù)維修；四是加強(qiáng)對保護(hù)區(qū)守護(hù)人員管理；五是及時發(fā)放守護(hù)人工資；六是通過修水窖改善保護(hù)區(qū)飲水問題；七是及時編制野生稻保護(hù)實(shí)施方案、績效報告及技術(shù)監(jiān)測報告。

6、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地例行監(jiān)測工作

完成農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地國控例行監(jiān)測點(diǎn)樣品采集28個，采用手持終端在系統(tǒng)填報采樣信息28份，涉及10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，其中土壤樣品14個，農(nóng)產(chǎn)品樣品14個，共制作樣品112份。其中農(nóng)產(chǎn)品樣品56個，土壤樣品56份。

7、完成龍陵縣全國第二次農(nóng)業(yè)污染源普查掃尾工作

完成第二次全國污染源普查農(nóng)業(yè)源質(zhì)量控制，數(shù)據(jù)修改、審核，并撰寫數(shù)據(jù)分析及工作總結(jié)報告。

8、脫貧攻堅工作

干部職工以“兩不愁三保障”為目標(biāo)，不因掛鉤戶影響全縣脫貧攻堅工作推進(jìn)，每月深入掛鉤村、掛鉤戶，及時為貧困戶出謀劃策、鞏固脫貧成效，盡力幫助掛鉤戶解決實(shí)際困難和問題。

9、完成上級交辦的各種臨時性工作

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站部門2019年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站部門2019年度收入合計657,697.08元。其中：財政撥款收入657,697.08元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加12350.64元，增長1.91%，主要原因：

1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（類）資金，減少收入1229.44元。

2.2101102事業(yè)單位醫(yī)療（類）資金，增加收入33333.17元。

3.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（類）資金，增加收入16983.36元。

4.2110399其他污染防治支出（類）資金，減少收入61000.00元。

5.2130104事業(yè)運(yùn)行（類）資金，增加收入5757.21元。

6.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（類）資金，增加收入18506.34元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站部門2019年度支出合計678,797.08元。其中：基本支出657,697.08元，占總支出的96.89%；項(xiàng)目支出21,100.00元，占總支出的3.11%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加18611.42元，增長2.82%,主要原因：

1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（類）資金，減少支出1229.44元。

2.2101102事業(yè)單位醫(yī)療（類）資金，增加支出33333.17元。

3.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（類）資金，增加支出16983.36元。

4.2110399其他污染防治支出（類）資金，減少支出30800.00元。

5.2130104事業(yè)運(yùn)行（類）資金，增加支出5757.21元。

6.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（類）資金，減少支出5432.88元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出657,697.08元。與上年對比增加73350.64元，增長12.55%，主要原因：

1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（類）資金，減少支出1229.44元。

2.2101102事業(yè)單位醫(yī)療（類）資金，增加支出33333.17元。

3.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（類）資金，增加支出16983.36元。

4.2130104事業(yè)運(yùn)行（類）資金，增加支出5757.21元。

5.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（類）資金，增加支出18506.34元。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.59%；人均127053.92元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.41%，人均4485.49元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出21,100.00元。與上年對比減少54739.22元，下降72.18%，主要原因：

1.2110399其他污染防治支出（類）資金，減少支出30800.00元。

2.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（類）資金，減少支出23939.22元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出678,797.08元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加18611.42元，增長2.82%,主要原因：

1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（類）資金，減少支出1229.44元。

2.2101102事業(yè)單位醫(yī)療（類）資金，增加支出33333.17元。

3.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（類）資金，增加支出16983.36元。

4.2110399其他污染防治支出（類）資金，減少支出30800.00元。

5.2130104事業(yè)運(yùn)行（類）資金，增加支出5757.21元。

6.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（類）資金，減少支出5432.88元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出79,402.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.70%。主要用于:事業(yè)單位離退休支出400.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出70890.56元、死亡撫恤支出8112.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出50,316.53元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.41%。主要用于:事業(yè)單位醫(yī)療支出33333.17元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出16983.36元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出21,100.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.11%。主要用于其他污染防治支出21,100.00元。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出527,977.99元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.78%。主要用于：事業(yè)運(yùn)行支出509471.65元、 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出18506.34元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10500.00元，支出決算為9,659.72元，完成預(yù)算的92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出為6,579.72元，完成預(yù)算的94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,080.00元，完成預(yù)算的88%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比預(yù)算減少420.28元，2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算比預(yù)算減少420.00元。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加8,589.72元，增長802.78%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加6,579.72元，增長100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,010.00元，增長187.85%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：1.用于開展工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)等支出增加，2.用于接待上級對口部門人員工作指導(dǎo)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)對口職能部門工作人員的接待支出和培訓(xùn)支出增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6,579.72元，占68.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出3,080.00元，占31.88%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6,579.72元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6,579.72元，開支財政撥款的公務(wù)用車1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3,080.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出3,080.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級對口部門人員工作指導(dǎo)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)對口職能部門工作人員的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對比增加（減少）XX元，增長（下降）XX%，主要原因分析... ...。其中:行政單位XX單位、XX單位…,2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出XX元，與上年對比增加（減少）XX元，增長（下降）XX%，主要原因分析……;參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位XX單位、XX單位…,2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出XX元，與上年對比增加（減少）XX元，增長（下降）XX%，主要原因分析……。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于XX（相關(guān)使用情況）。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站部門資產(chǎn)總額85485.10元，其中，流動資產(chǎn)45353.66元，固定資產(chǎn)40131.44元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少72132.76元，其中;流動資產(chǎn)減少95584.47元，固定資產(chǎn)增加23451.71元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

1. 投入情況分析

我部門根據(jù)“三定”方案確定的職責(zé)所設(shè)立的整體績效目標(biāo)依據(jù)充分、符合客觀實(shí)際。績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率適合，“三公經(jīng)費(fèi)”變動比率合理，上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金21100.00元、部門預(yù)算項(xiàng)目資金0元，年末項(xiàng)目資金收入0元。

2.過程情況分析

項(xiàng)目預(yù)算調(diào)數(shù)為21100.00元，預(yù)算數(shù)的調(diào)整均為落實(shí)國家政策，上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整。項(xiàng)目資金按照支出進(jìn)度按時撥付，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0元，預(yù)算管理依據(jù)財政局相關(guān)文件規(guī)定，資金使用合規(guī)，預(yù)決算信息按照財政要求公開內(nèi)容及時完整公開。資產(chǎn)管理依據(jù)財政局相關(guān)文件規(guī)定，資產(chǎn)處置規(guī)范，賬實(shí)相符。

3.效果情況分析

1、扎實(shí)開展外來入侵生物薇甘菊等調(diào)查

2019年在全縣范圍內(nèi)開展外來入侵生物調(diào)查。通過調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)紫莖澤蘭、水花生等十種外來入侵生物，累計發(fā)總面積1600476畝。

2、薇甘菊預(yù)警監(jiān)測及防控工作

制定了《龍陵縣2019年薇甘菊預(yù)警監(jiān)測與防控實(shí)施方案》，開展了春季防控及秋季防控工作，完成示范面積2000畝，防除面積336.1畝，防除6542畝次，防除效果達(dá)96.8%，危害控制在3.8%，挽回經(jīng)濟(jì)損失96萬元。

3、奇異虉草調(diào)查防控工作

2018年11月以來，龍陵農(nóng)環(huán)站對全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，15萬畝小春農(nóng)作物進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計，2018—2019年全縣奇異虉草危害面積2260畝（其中：鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2100畝、龍新20畝、臘勐140畝），占調(diào)查面積的1.5%，通過防控比2018年2430畝減少170畝減6.99%。2019在鎮(zhèn)安鎮(zhèn)舉辦大麥防除示范樣板500畝，畝均增26.88公斤。

4、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地例行監(jiān)測工作

完成農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地國控例行監(jiān)測點(diǎn)樣品采集28個，采用手持終端在系統(tǒng)填報采樣信息28份，涉及10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，其中土壤樣品14個，農(nóng)產(chǎn)品樣品14個，共制作樣品112份。其中農(nóng)產(chǎn)品樣品56個，土壤樣品56份。

5、完成龍陵縣全國第二次農(nóng)業(yè)污染源普查掃尾工作

完成第二次全國污染源普查農(nóng)業(yè)源質(zhì)量控制，數(shù)據(jù)修改、審核，并撰寫數(shù)據(jù)分析及工作總結(jié)報告。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。