目錄

第一部分 龍陵縣農(nóng)機推廣站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣農(nóng)機推廣站概況

一、主要職能

（一）主要職能

農(nóng)機推廣站是農(nóng)業(yè)技術推廣的重要組織部分，根據(jù)《中華人民共和國農(nóng)業(yè)技術推廣法》的有關規(guī)定，其職責范圍是：①參與制定本轄區(qū)內的農(nóng)機化技術推廣計劃并組織實施；②指導基層農(nóng)機推廣機構，群眾性科技組織和農(nóng)機技術人員的推廣活動；③承擔同級農(nóng)機行政部門和上級農(nóng)機推廣機構下達的農(nóng)機化技術推廣任務；④對適應于本區(qū)域應用的農(nóng)業(yè)機械及技術進行實驗、示范、研究開發(fā)、改進完善，組裝配套，形成了直接用于生產(chǎn)的農(nóng)機化生產(chǎn)技術；⑤提供農(nóng)機化技術、機具、信息服務；⑥組織農(nóng)機化技術的專業(yè)培訓。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年度龍陵縣財政局下達中央農(nóng)機購置補貼（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金）100萬元，2018年度結轉農(nóng)機購置補貼資金0.016萬元，2019年農(nóng)機購置補貼資金（中央補貼分配資金）合計100.016萬元。通過全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)機系統(tǒng)廣大干部職工、科技人員的共同努力和全縣農(nóng)機戶的積極參與，2019年龍陵縣完成農(nóng)機購置補貼資金（中央補貼使用資金）99.777萬元，剩余0.239萬元，中央補貼使用比例為99.76%，接近100%的完成任務。今年推廣的補貼機具詳情如下：

申請表數(shù)98份、受益戶數(shù)75 戶、機具數(shù)量139臺。銷售總價為412.21萬元，補貼標準達24.2%。

⒈耕整地機械

⑴耕地機械

①微耕機：申請表數(shù)2份，受益戶數(shù)2戶，機具數(shù)量2臺，總補貼0.29萬元；

②旋耕機：申請表數(shù)10份，受益戶數(shù)9戶，機具數(shù)量10臺，總補貼1.9萬元；

⒉田間管理機械

⑴植保機械

①植保無人飛機：申請表數(shù)1份，受益戶數(shù)1戶，機具數(shù)量2臺，總補貼1.6萬元；

⒊收獲機械

⑴飼料作物收獲機械

①青飼料收獲機：申請表數(shù)1份，受益戶數(shù)1戶，機具數(shù)量1臺，總補貼2.2萬元；

⒋收獲后處理機械

⑷干燥機械

①果蔬烘干機：申請表數(shù)33份，受益戶數(shù)20戶，機具數(shù)量74臺，總補貼45.58萬元；

⒌農(nóng)產(chǎn)品初加工機械

⑴剝殼（去皮）機械

①干堅果脫殼機：申請表數(shù)28份，受益戶數(shù)28戶，機具數(shù)量28臺，總補貼11.6萬元；

⑵茶葉加工機械

①茶葉殺青機：申請表數(shù)1份，受益戶數(shù)1戶，機具數(shù)量1臺，總補貼0.26萬元；

②茶葉揉捻機：申請表數(shù)9份，受益戶數(shù)9戶，機具數(shù)量9臺，總補貼2.42萬元；

③茶葉炒干機（烘）機：申請表數(shù)3份，受益戶數(shù)3戶，機具數(shù)量3臺，總補貼3.18萬元；

⒍畜牧機械

⑹飼料（草）加工機械設備

①鍘草機：申請表數(shù)1份，受益戶數(shù)1戶，機具數(shù)量1臺，總補貼0.067萬元；

⒎動力機械

⑴拖拉機

①輪式拖拉機申請表數(shù)9份，受益戶數(shù)8戶，機具數(shù)量9臺，總補貼30.68萬元；

到11月補貼錄入完畢，11月22日提交報賬材料，分兩批結算，第一批申請補貼資金48.47萬元（合作社、公司），第二批申請補貼資金51.307萬元（非合作社、非公司），這兩批補貼資金都是到12月23日對付完畢。

在推廣畜牧機械、收獲后處理機械、農(nóng)產(chǎn)品初加工機械中有新突破，說明農(nóng)戶購買需求隨著養(yǎng)殖業(yè)等產(chǎn)業(yè)結構的調整而在改變，有效的引導農(nóng)戶購買新裝備，如畜牧機械中的鍘草，剝殼（去皮）機械中的干堅果脫殼機（用于核桃去綠皮）等等。

該項目是采取“自主購機、先購后補、定額補貼、縣級結算、直補到卡”的補貼方式，按照“先購機后申請，先申請先補貼、后申請后補貼、不申請不補貼”的原則進行資金兌付。公平公正、信息公開、強化監(jiān)管、注重績效，充分調動各方面積極性，保障企業(yè)自主經(jīng)營權、農(nóng)民購機自主權。該項目實施過程中嚴格程序，規(guī)范操作，經(jīng)補貼對象資格審查，補貼機具核實登記，公示期滿無異議后，補貼資金分兩批兌付給農(nóng)戶、合作社、公司。

第一批共有18個合作社或公司申請農(nóng)機購置補貼，補貼主機、機具59臺（套），需要中央財政補貼資金48.47萬元。該補貼于2019年12月23日對付；

共有80個農(nóng)戶申請第二批農(nóng)機購置補貼，補貼主機、機具80臺（套），需要中央財政補貼資金51.307萬元。該補貼于2019年12月23日對付；

在推廣畜牧機械、收獲后處理機械、農(nóng)產(chǎn)品初加工機械中有新突破，說明農(nóng)戶購買需求隨著養(yǎng)殖業(yè)等產(chǎn)業(yè)結構的調整而在改變，有效的引導農(nóng)戶購買新裝備，如畜牧機械中的鍘草，剝殼（去皮）機械中的干堅果脫殼機（用于核桃去綠皮）等等。

2019年在各級政府和各級農(nóng)機主管部門的領導下，龍陵縣在去年的基礎上繼續(xù)抓好、做好水稻生產(chǎn)全程機械化工作。

1、主要指標完成情況

龍陵縣水稻育插秧從4月中旬開始至6月中旬結束，機插地點在勐糯鎮(zhèn)和鎮(zhèn)安鎮(zhèn)。今年重點是配合勐糯鎮(zhèn)農(nóng)技站做好200畝市級機插秧核心樣板，同時在這兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)輻射帶動周邊機插秧面積共為7010畝，完成下達任務的100%。

2、機械化程度

全縣項目區(qū)為了推進水稻生產(chǎn)全程機械化工作：一是在生產(chǎn)前組織機手檢修、保養(yǎng)所用的插秧機、微耕機等等，為搶農(nóng)時，推進度打下堅實的基礎。二是在農(nóng)機購置補貼項目的扶持下今年比去年新增了一部分機具，如植保無人機1臺（屬于龍陵縣空安植?？萍加邢薰?,輪式拖拉機9臺(70-80馬力有1臺；80-90馬力有4臺；90-100馬力有3臺，其中2臺是龍陵恒冠泰達農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司；140-160馬力有1臺，屬于龍陵縣雙龍肉牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社），旋耕機10臺、微耕機2臺。這些機械為水稻生產(chǎn)全程機械化工作提供保障。全年項目區(qū)水稻生產(chǎn)機械化整地（翻、施、耙、壓、平）、種、收共完成面積7010畝，機械化程度達到100%，完成下達任務的100%。

3、測產(chǎn)與機收面積

10月科技人員對項目區(qū)進行測產(chǎn)：水稻機插核心樣榜平均單產(chǎn)達620kg，水稻機插輻射帶動面積7010畝的平均產(chǎn)量為587kg。

在氣候條件非常不利的條件下，農(nóng)機技術人員組織本地、外地聯(lián)收機共同對機插項目區(qū)水稻進行機收，經(jīng)過一個月的搶收，共完成項目區(qū)水稻機械化收獲面積7000多畝，完成率為100%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣農(nóng)機推廣站部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣農(nóng)機推廣站部門2019年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員9人。其中：離休1人，退休8人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農(nóng)機推廣站部門2019年度收入合計1,516,813.01元。其中：財政撥款收入1,516,813.01元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少160382.91元，下降9.56%，主要原因分析：

1、2080502事業(yè)單位離退休費減少117241元

2、2080505機關事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出減少32422.24元。

3、2101102事業(yè)單位醫(yī)療增加69485.20元。

4、2101103公務員醫(yī)療補助增加35614.56元。

5、2130104農(nóng)林水支出減少35819.43元。

6、2130106科技轉換與推廣服務減少80000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農(nóng)機推廣站部門2019年度支出合計1,516,813.01元。其中：基本支出1,506,813.01元，占總支出的99.34%；項目支出10,000.00元，占總支出的0.66%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少160382.91元，下降9.56%，主要原因分析：

1、2080502事業(yè)單位離退休費減少117241.00元

2、2080505機關事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出減少32422.24元。

3、2101102事業(yè)單位醫(yī)療增加69485.20元。

4、2101103公務員醫(yī)療補助增加35614.56元。

5、2130104農(nóng)林水支出減少35819.43元。

6、2130106科技轉換與推廣服務減少80000.00元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣農(nóng)機推廣站機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,506,813.01元。與上年對比減少90382.91元，下降5.65%，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.72%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.28%。主要原因分析：

1、2080502事業(yè)單位離退休費減少117241.00元。

2、2080505機關事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出減少32422.24元。

3、2101102事業(yè)單位醫(yī)療增加69485.20元。

4、2101103公務員醫(yī)療補助增加35614.56元。

5、2130104農(nóng)林水支出減少35819.43元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣農(nóng)機推廣站機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出10,000.00元。與上年對比減少70000.00元，下降87.5%，主要原因是因為2017年省級水稻生產(chǎn)全程機械化結轉結余在2018年實施，2019年省級項目資金減少。項目開支用于下鄉(xiāng)開展機具核實差旅費支出8000元、辦公費支出2000元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農(nóng)機推廣站部門2019年度一般公共預算財政撥款支出1,516,813.01元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少160382.91元，下降9.56%,主要原因分析：

1、2080502事業(yè)單位離退休費減少117241.00元

2、2080505機關事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出減少32422.24元。

3、2101102事業(yè)單位醫(yī)療增加69485.20元。

4、2101103公務員醫(yī)療補助增加35614.56元。

5、2130104農(nóng)林水支出減少35819.43元。

6、2130106科技轉換與推廣服務減少80000.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出165,764.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.93%。主要用于開支事業(yè)單位離退休費7175元，事業(yè)單位養(yǎng)老保險費繳納154329.76元，死亡撫恤4260元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出105,099.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.93%。主要用于繳納事業(yè)單位基本醫(yī)療保險費69485.2元，繳納公務員醫(yī)療補助35614.56元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1,245,948.49元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.14%。主要用于開支基本工資503242元、津補貼235811元、獎金39265元、績效277125元、其他社會保障繳費16302.96元、辦公費7463.2元、水費1314.6元、電費1236.73元、郵電費4389元、差旅費27910元、維護費8517元、公務用車運行維護費3713元、其他交通費用1230元、離休費118429元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣農(nóng)機推廣站部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為3800元，支出決算為3,713.00元，完成預算的97.71%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為3,713.00元，完成預算的97.71%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格管控三公經(jīng)費支出。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加1,916.00元，增長106.62%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加3,713.00元，增長100%；公務接待費支出決算減少1,797.00元，下降100.00%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格管控三公經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出3,713.00元，占100%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出3,713.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出3,713.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于所需車輛燃料費。

3.公務接待費支出0.00元。其中：國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣農(nóng)機推廣站無機關運行經(jīng)費預算支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣農(nóng)機推廣站部門資產(chǎn)總額297788.03元，其中，流動資產(chǎn)186755.28元，固定資產(chǎn)111032.75元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13032.2元，其中;流動資產(chǎn)減少4000元，固定資產(chǎn)減少9632.2元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

2019年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：中央財政農(nóng)機購置補貼

2.項目基本情況

2019年度龍陵縣財政局下達中央農(nóng)機購置補貼（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金）1000000元，2018年度結轉農(nóng)機購置補貼資金160元，2019年農(nóng)機購置補貼資金（中央補貼分配資金）合計1000160萬元。全年實際完成農(nóng)機購置補貼資金997770元，剩余2390元，其中：對付給從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的個人的補貼資金為513070元，對付給從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織的補貼資金為484700萬元。該項目的申請表數(shù)98 份、受益戶數(shù)75 戶、機具數(shù)量139臺。銷售總價為4122100萬元，補貼標準達24.2%。補貼機具有農(nóng)產(chǎn)品初加工機械、收獲機械（谷物收獲機械、飼料作物收獲機械）、收獲后處理機械（干燥機械）、耕整地機械（耕地機械）、動力機械（拖拉機）、田間管理機械(植保無人飛機）、畜牧機械。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。

農(nóng)機購置補貼項目資金實際到位1000000元，18年結轉160元，實際支出997770元，全部用于補貼機具。全年有75戶受益，補貼機具139臺，銷售總價達4122100元。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

按照項目實施方案，嚴格實施該項目，將項目資金全部發(fā)放到位。

②項目資金執(zhí)行情況。

農(nóng)機購置補貼項目資金實際到位1000000元，18年結轉160元，實際支出997770元，全部用于補貼機具。全年有75戶受益，補貼機具139臺，銷售總價達4122100元。

③項目資金管理情況。

按照項目實施方案，將項目資金發(fā)放到位。補貼資金實行“縣級結算、直補到卡（戶）”方式，即將補貼資金兌付到補貼對象一折通或其它銀行賬號。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。

2019年度完成中央農(nóng)機購置補貼項目資金1000160元，結余資金2390元，全年受益農(nóng)戶75戶，補貼機具139臺，銷售總價4122100元,已全部完成。

②效益指標完成情況。

社會效益。通過多形式、多渠道的廣泛宣傳、營造良好的輿論氛圍，充分調動廣大農(nóng)民群眾購機用機的積極性。農(nóng)機購置補貼政策的實施有力促進龍陵縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的正常開展，大大減輕了農(nóng)民的勞動強度，提高了勞動生產(chǎn)效率，增加了農(nóng)民的收入，改善了龍陵縣農(nóng)業(yè)人口的生產(chǎn)生活條件。

③滿意度指標完成情況。

在龍陵縣農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)上的農(nóng)機購置補貼專欄公開農(nóng)機購置補貼投訴舉報電話，安排專人負責落實投訴舉報電話，并做好記錄。從做項目開始到結束未接到一起投訴舉報電話，通過口頭和問卷調查，群眾均滿意。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

績效目標不偏離，無需整改。

6.績效自評結果

績效自評結果擬上報運用和在“云南省農(nóng)機購置補貼信息公開專欄”、龍陵縣農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)“購機補貼專欄”公開結果及在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)科站墻體宣傳欄、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局宣傳欄、本單位宣傳欄張貼公開。

7.結果公開情況和應用打算：正準備公開

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：無

9.其他需說明的問題：無

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣農(nóng)機推廣站部門2019年末實有人員編制10人，其中事業(yè)人員10人，離退休人員9人。其中：離休1人，退休8人。

（2）部門績效目標的設立情況

結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展本單位職能職責，年初嚴格按照績效目標設定有關規(guī)定執(zhí)行，成立領導小組，制訂工作方案，明確專人負責。

（3）部門整體收支情況

龍陵縣農(nóng)機推廣站部門2019年度收入合計1,516,813.01元。其中：財政撥款收入1,516,813.01元，占總收入的100.00%；2019年度支出合計1,516,813.01元。其中：基本支出1,506,813.01元，占總支出的99.34%；項目支出10,000.00元，占總支出的0.66%。主要用于社會保障和就業(yè)（類）支出165,764.76元，其中：離退休費7175元，養(yǎng)老保險費繳納154329.76元，死亡撫恤4260元。衛(wèi)生健康（類）支出105,099.76元，農(nóng)林水（類）支出1,245,948.49元。衛(wèi)生健康（類）支出105,099.76元，主要用于繳納事業(yè)單位基本醫(yī)療保險費69485.2元，繳納公務員醫(yī)療補助35614.56元。

（4）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

我單位通過對財政資金使用情況、績效表現(xiàn)情況自我評價，了解相關資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析資金使用中存在的問題及原因，及時總結經(jīng)驗，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。

（2）自評指標體系

組織學習財政支出績效自評的相關規(guī)定，成立領導小組，制訂工作方案，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據(jù)，掌握評價的時間和有關要求。

（3）自評組織過程

安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織單位自評并上報自評報告。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

根據(jù)開展的自評情況，2019年度我單位成立領導小組，較好地完成了年初設定的部門整體支出績效自評。

（2）過程情況分析

制訂合理的實施計劃，反映出部分對績效目標管理工作的重要性，對績效目標設立深入研究，在實施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理。

（3）產(chǎn)出情況分析

加快農(nóng)業(yè)服務工作有效推進，提高政務服務工作效率。經(jīng)濟效益：改善了農(nóng)業(yè)人口的生產(chǎn)生活條件；社會效益：綠化、美化環(huán)境，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的服務條件和質量；生態(tài)效益：社會公眾和服務對象滿意度達到90%以上。（1）糧食產(chǎn)量穩(wěn)步增長.（2）特色產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展.（3）規(guī)模農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設成效初顯.（4）強農(nóng)惠農(nóng)政策加快落實。（5）農(nóng)業(yè)改革工作加快推進。（6）農(nóng)民收入持續(xù)增長。（7）對外交流合作步伐加快。（8）“互聯(lián)網(wǎng)+”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣工作扎實推進。（9）農(nóng)業(yè)科技推廣成效顯著。（10）產(chǎn)業(yè)扶貧工作穩(wěn)步推進。

（4）效果情況分析

結合部門預算與績效目標和實際完成情況，成立領導小組，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據(jù)，掌握評價的時間和有關要求，通過評價認為部門中期支出規(guī)劃、年度履職目標編制科學，年度預算與中期規(guī)劃和年終履職目標銜接緊密。一致自評本單位為合格。

4.存在的問題和整改情況

①對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

②部門整體支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位在下一步工作中，要加強部門整體實際情況做好經(jīng)費支出預算，制訂合理的實施計劃。項目實施前期，做好各項準備工作，在實施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

5.績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及實施方案，建立了長效機制；三是促進了單位規(guī)范使用資金。

6.主要經(jīng)驗及做法

通過加強對部門預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算編制的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應有作用。

（1）重視預算執(zhí)行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執(zhí)行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執(zhí)行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執(zhí)行進度通報會，分析預算執(zhí)行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執(zhí)行。

（2）提高項目執(zhí)行質量。經(jīng)費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經(jīng)費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經(jīng)費執(zhí)行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（3）落實資金監(jiān)管。我單位嚴格落實規(guī)范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監(jiān)督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

7.其他需說明的情況：本單位無其他需要說明情況

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）

五、其他重要事項情況說明：無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。