龍陵縣農村經營管理站2019年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣農村經營管理站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣農村經營管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）以維護農村穩定為立足點，抓好三大管理工作，即加強農村土地承包管理，穩定和完善土地承包關系，全面完成農村土地承包經營權證填發工作；加強農民負擔監督管理，保護農民的經濟利益；加強村集體經濟組織財務和資產管理及農村財務審計，防止集體資產流失。

（2）以促進農民增收為主線，開展三項指導工作，即指導搞好農業產業化經營，培育和健全風險共擔、利益共享的新機制；指導發展農民專業合作經濟組織，組織和引導農民進入市場；指導健全農業社會化服務體系，為家庭經營提供優質豐富的服務。

（3）開展好農經統計工作，加強基層情況、基礎數據、基礎資料三項建設。

（二）2019年度重點工作任務介紹

各項工作任務圓滿完成，歸納起來就是“一項基礎工作達到預期、二項改革工作順利推進、三項重點工作完成較好、四項常規工作得到落實”。

1、一項基礎工作達到預期。據統計分析，農民收入增幅達到預期，全縣農業人口27.18萬人，增0.16萬人，增0.6%；農村常住居民人均純收入同比增10.6%，達到預期增幅。

2、二項改革任務順利推進。一是農村承包地的確權登記頒證工作。完成確權面積111.9萬畝，簽訂完善農戶承包合同64240份，頒發經營權證書64240本，立卷歸檔64240卷，受理解決歷史遺留矛盾糾紛1074件，解決因確權工作引發的矛盾糾紛10件，全縣成果數據庫已于去年7月在全省率先通過了省級和國家級檢查匯交。今年以來，我們按照國家和省里的部署要求，認真組織開展了確權登記頒證工作“回頭看”，對頒證后檢查出的問題進行了全面的核實、修正、完善。二是農村集體產權制度改革工作。第一步清產核資已基本完成，并于5月25日提交上報市級，后經過省市檢查多次修改已進行了完善；全縣共完成清產核資及數據錄入單位1775個（其中：村級120個、組級1655個），占100%；清理登記集體資產18.8376億元，其中：經營性資產1.7412億元，非經營性資產17.0964億元；清理負債1.8838億元，集體土地總面積368.6527萬畝，其中農用地359.3724萬畝，建設用地9.2056萬畝，未利用地0.0747萬畝。集體成員身份認定工作如期完成，正在開展股份量化及合作經濟組織成立各項工作。

3、三項重點工作完成較好。一是農村土地流轉工作。順利建成了“龍陵縣農村綜合產權交易中心”及鄉鎮分中心，縣鄉兩級交易中心正常運行，較好地促進了全縣農村土地流轉，推動了規模化經營。截止2019年12月30日，流轉出承包耕地的農戶數11155戶，簽訂耕地流轉合同份數11466份，農民家庭承包耕地流轉總面積9.6萬畝。50畝以上規模經營面積達3.34萬畝，占流轉面積的38.75%。二是農民專業合作社“空殼社”清理工作。與林業、供銷、市場監管等9部門聯合開展好合作社“空殼社”清理整治工作，重點清理無農民成員實際參與、無實質性生產經營活動、因經營不善停止運行、涉嫌以合作社名義騙取套取國家財政獎補和項目扶持資金、群眾舉報的違法違規線索、從事非法金融活動、享受國家扶貧優惠政策但未對貧困戶起帶動作用、與貧困戶分紅協議落實不到位等合作社，現存在進行清查階段。三是涉農領域非法集資排查工作。重點排查了、各類涉農的龍頭企業、農民專業合作社、家庭農場、城鎮市場、農村集市等人員密集區，包括打著“金融創新”旗號，以“資金互助”、“農業開發”、“農業科技”、“聯合種植養殖”名義，沒有可持續盈利模式的非法集資行為，通過“熟人推薦”、“擺攤設點”、 “虛構授權”等方式承諾固定收益、保本收益，以貧困人群及貧困地區為主要目標的非法集資行為，經排查，全縣沒有發現非法集資行為。

4、四項常規工作得到落實。一是集體三資管理工作。全縣最終應排查單位為120個行政村，1645個村民小組（村民小組1642個，含部分有三資的自然村），共計1775個單位。沒有發現有涉黑涉惡現象。會計委托代理工作。重點是加強宣傳，認真落實政策，加強監管，落實各項制度。鄉鎮村級會計委托代理服務工作站以“一村一賬”方式進行分戶核算管理，嚴格按規定日清月結，規范操作。二是農村土地承包經營糾紛仲裁工作。上半年縣級調解糾紛4起，鄉鎮調解糾紛37起，維護農村社會和諧穩定，促進社會主義新農村建設；維護農村基本經營制度穩定，促進現代農業又好又快發展；維護農民合法權益，改善農村黨群、干群關系，穩定黨在農村的執政地位。三是做好農經統計各項業務工作。重點做好農村固定農民收入預測表、農業信息基點、物價調查點半月報、成本調查點、農民負擔監測點、農民收入情況預測表、發展壯大集體經濟進度表、農村經營管理情況表、農民專業合作社統計表等各種報表，深入固定觀察點30戶農戶2次統計，完成了70戶入戶調查任務及云南省農村入戶調查表，嚴格按市站及省站的要求及時上報同時及時對各項工作進行總結交及時上報，得到了各級的好評。四是農民負擔監督管理工作正常開展。抓好50戶農民負擔監測戶的監測工作，深入各鄉鎮進行檢查1次，重點是對貧困戶、村級負擔、義務教育、各種補助的落實及“一事一議”籌資籌勞等內容的監管，確保農民負擔不反彈。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣農村經營管理站部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣農村經營管理站部門2019年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制7人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員7人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農村經營管理站部門2019年度收入合計1,008,595.87元。其中：財政撥款收入998,595.87元，占總收入的99.01%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入10,000.00元，占總收入的0.99%。與上年對比減少89764.41元，減8.17%，主要原因是：

1、2080502事業單位離退休（類）支出比上年增加400元，原因是2019年單位退休人員新增加1人，退休公務費增加；

2、2080505機關事業單位基本養老保險繳費（類）支出比上年減少27421.94元，原因是2019年單位退休人員新增加1人，引起基本養老保險繳費基數下降；

3、2101102事業單位醫療（類）支出比上年增加47344.7元，原因是事業單位醫療費增加；

4、2101103公務員醫療補助（類）支出比上年增加25132.96元，原因是公務員醫療補助費用增加；

5、2130104事業運行（類）支出比上年減少135220.13元，原因是2019年單位退休人員新增加1人，工資支出、養老保險等工資福利、單位公務費用支出減少等原因；

二、支出決算情況說明

龍陵縣農村經營管理站部門2019年度支出合計1,008,595.87元。其中：基本支出998,595.87元，占總支出的99.01%；項目支出10,000.00元，占總支出的0.99%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少89764.41元，減8.17%，主要原因是：

1、208（類）社會保障和就業支出比上年減少27021.94元，原因是2019年單位退休人員新增加1人，引起基本養老保險繳費基數下降；

2、210（類）衛生健康支出比上年增加72477.66元，原因是衛生健康支出經費增加；

3、213（類）農林水支出比上年減少135220.13元，原因是2019年單位退休人員新增加1人，工資支出、養老保險等工資福利支出降低、單位公務費用支出減少及財政未撥付2019年工會經費等原因；

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣農村經營管理站正常運轉的日常支出998,595.87元。與上年對比減少99764.41元，下降9.08%，主要原因是：

1、2080502事業單位離退休（類）支出比上年增加400元，原因是2019年單位退休人員新增加1人，退休公務費增加；

2、2080505機關事業單位基本養老保險繳費（類）支出比上年減少27421.94元，原因是2019年單位新增加退休人員1人，引起基本養老保險繳費基數下降；

3、2101102事業單位醫療（類）支出比上年增加47344.7元，原因是事業單位醫療費增加；

4、2101103公務員醫療補助（類）支出比上年增加25132.96元，原因是公務員醫療補助費用增加；

5、2130104事業運行（類）支出比上年減少145220.13元，原因是2019年單位退休人員新增加1人，工資支出、養老保險等工資福利減少、單位公務費用支出減少及財政未撥付2019年工會經費等原因；

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的97.15%；人均110726.37元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的2.85%；人均3248.28元；

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣農村經營管理站機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出10,000.00元。與上年對比增加10000元，增長100%，主要原因是：

2130104事業運行（類）支出比上年增加10000元，原因是本年度新增加涉農領域非法集資排查工作項目工作經費；

該項目開支情況：辦公費5355元、差旅費4170元、租賃費475元；

開展工作情況：涉農領域非法集資排查工作。重點排查了各類涉農的龍頭企業、農民專業合作社、家庭農場、城鎮市場、農村集市等人員密集區，包括打著“金融創新”旗號，以“資金互助”、“農業開發”、“農業科技”、“聯合種植養殖”名義，沒有可持續盈利模式的非法集資行為，通過“熟人推薦”、“擺攤設點”、 “虛構授權”等方式承諾固定收益、保本收益，以貧困人群及貧困地區為主要目標的非法集資行為，經排查，全縣沒有發現非法集資行為；

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農村經營管理站部門2019年度一般公共預算財政撥款支出998,595.87元,占本年支出合計的99.01%。與上年對比減少99764.41元，下降9.08%,主要原因是：

1、208（類）社會保障和就業支出比上年減少27021.94元，原因是2019年單位退休人員新增加1人，引起基本養老保險繳費基數下降；

2、210（類）衛生健康支出比上年增加72477.66元，原因是衛生健康支出經費增加；

3、213（類）農林水支出比上年減少145220.13元，原因是2019年單位退休人員新增加1人，工資支出、養老保險等工資福利支出降低、單位公務費用支出減少及財政未撥付2019年工會經費等原因；

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出128,295.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.85%。主要用于事業單位離退休支出1600元，機關事業單位基本養老保險繳費支出110471.66元，死亡撫恤資金16224元;

9.衛生健康（類）支出72,477.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.26%。主要用于事業單位醫療支出47344.7元，公務員醫療補助支出25132.96元。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出797,822.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.89%。主要用于工資支出539511元、績效工資支出210040元、其他社會保障繳費支出20991.49元、辦公費支出7817.94元、水費支出541.12元、電費支出1044元、郵電費支出2400元、差旅費4170元、租賃費475元、培訓費支出7360元、工會經費支出2800元、公務用車運行維護費支出672元;

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣農村經營管理站部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為672.00元，支出決算為672.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為672.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年增加672.00元，增長100%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加672.00元，增長100%；公務接待費支出決算0元，增長0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是下鄉開展農經統計調查等工作增加的所需車輛燃料費等。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出672.00元，占100.00%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出672.00元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出672.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于下鄉開展農經統計調查等工作增加的所需的車輛燃料費等。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣農村經營管理站部門2019年機關運行經費支出0元，與上年對比增加0元，增長0%。其中:行政單位0單位、0單位,2019年機關運行經費支出0元，與上年對比增加0元，增長0%;參照公務員法管理事業單位0單位、0單位,2019年機關運行經費支出0元，與上年對比增加0元，增長0%。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣農村經營管理站部門資產總額152881.21元，其中，流動資產59843.13元，固定資產93038.08元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加2031.99元，其中;流動資產增加0元，固定資產增加2031.99元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加0元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：1.項目名稱

本單位無申報項目

2.項目基本情況

無

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況

無

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：無

②項目資金執行情況：無

③項目資金管理情況：無

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：無

②效益指標完成情況：無

③滿意度指標完成情況：無

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

無

7.結果公開情況和應用打算

無

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

無

9.其他需說明的問題

無

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況：無

（2）部門績效目標的設立情況：無

（3）部門整體收支情況：無

（4）部門預算管理制度建設情況：無

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的：無

（2）自評指標體系 ：無

（3）自評組織過程：無

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析：無

（2）過程情況分析：無

（3）產出情況分析：無

（4）效果情況分析：無

4.存在的問題和整改情況

無

5. 績效自評結果應用

無

6. 主要經驗及做法

無

7. 其他需說明的情況

無

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）

部門績效自評情況參照保財預〔2020〕95號《保山市財政局關于2020年財政支出績效評價工作有關事項的通知》

五、其他重要事項情況說明

無。（情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。