目錄

第一部分 龍陵縣土壤肥料工作站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣土壤肥料工作站概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.實施土壤改良培肥技術研究；2.開展土壤肥料力監測、耕地質量監測和土壤肥力動態變化的研究；3.開展肥料監督檢查；4.對全縣土肥工作人員進行業務培訓、指導和管理；

（二）2019年度重點工作任務介紹

（一）測土配方施肥技術推廣工作取得明顯成效

2019年全縣推廣測土配方施肥技術54.12萬畝，比計劃54萬畝，增0.12萬畝。通過技術實施，效果顯著，累計增加作物產量1713.02萬千克，新增糧食731.02萬千克，節本增效2180.71萬元，平均畝節本增效40.29元。具體情況如下：

一是2019年測土配方施肥技術推廣面積54.12萬畝，其中:水稻11.04萬畝、玉米15.4萬畝、馬鈴薯4.5萬畝、麥類6.3萬畝、烤煙4.87萬畝、茶葉4.13萬畝、甘蔗7.1萬畝、其它作物0.78萬畝，主要農作物測土配技術覆蓋率達90%以上；應用配方肥面積25.21萬畝；配方肥施用量（折純）1.002萬噸；技術覆蓋全縣10個鄉鎮，覆蓋率100%。

二是通過測土配方技術推廣取得顯著效果，累計增加作物產量1713.02萬千克，新增糧食731.02萬千克，節本增效2180.71萬元，平均畝節本增效40.29元。其中：水稻測土配方施肥區比習慣施肥平均每畝增產21.3千克，累計新增水稻235.15萬千克、平均每畝節本增效19.7元，合計節本增效217.49萬元；玉米測土配方施肥區比習慣施肥平均每畝增產23.6千克，累計新增玉米238.61萬千克，平均每畝節本增效22.8元，合計節本增效351.12萬元；甘蔗測土配方施肥區比習慣施肥平均每畝增產112千克，累計新增甘蔗795.2萬千克，平均每畝節本增效62.01元，合計節本增效440.27萬元；茶葉測土配方施肥區比習慣施肥平均每畝增產4.1千克，累計新增茶葉16.93萬千克，平均每畝節本增效58.06元，合計節本增效239.79萬元；烤煙測土配方施肥區比習慣施肥平均每畝增產3.6千克，累計新增烤煙17.53萬千克，平均每畝節本增效65.24元，合計節本增效317.72萬元；麥類測土配方施肥區比習慣施肥平均每畝增產15.6千克，累計新增大麥98.28萬千克，平均每畝節本增效38.1元，合計節本增效240.03萬元；馬鈴薯測土配方施肥區比習慣施肥平均每畝增產38.2千克，累計新增馬鈴薯171.9萬千克（折原糧34.38萬千克），平均每畝節本增效76.23元，合計節本增效343.04萬元；其他作物測土配方施肥區比習慣施肥平均每畝增產18.7千克，累計新增作物14.59萬千克，平均每畝節本增效40.06元，合計節本增效31.25萬元。

三是農企合作情況：2019年我站與龍陵縣勐糯復肥有限公司簽訂了配方肥推廣合作協議，由農企合作企業對接，開展企業全程參與、共同實施測土配方施肥項目試點，探索通過購買服務實施測土配方施肥公益性服務的新方式。

四是加大技術培訓力度，2019年我站組織一期全縣40人業務技術骨干培訓，與鄉鎮農技站配合以現場會等形式培訓農戶20多期1500余人次，發放技術材料1.5多萬份。

（二）有效推進龍陵縣耕地質量等級調查評價調查取樣工作

耕地質量等級評價工作是農業部門履行耕地質量監測保護職責，落實“藏糧于地、藏糧于技”戰略的重要舉措。根據《耕地質量等級》（GB/T33469-2016）國家標準，按照《云南省農業農村廳辦公室關于做好耕地質量等級調查評價工作的通知》（云農辦種植[2017]342號）及《云南省土壤肥料工作站關于做好耕地質量等級調查評價工作的指導意見》（云土[2018]2號）要求，在縣農業農村局及上級業務指導部門的大力支持下，經各鄉鎮通力協作。2019年我站嚴格按照省、市下達任務，按時按質圓滿完成代表全縣所有耕地69個點調查、取樣工作，其中水稻土23個，旱地土44個，設施地土2個,樣品通過保山市土壤肥料工作站公開招標，由云耘耨科技有限公司進行化驗分析，化驗結果及時錄入系統并及上報。

（三）努力實施化肥零增長行動

根據農業部《到2020年化肥使用量零增長行動方案》要求，緊緊圍繞“穩糧增收調結構，提質增效轉方式”的工作主線，大力推進化肥減量提效、農藥減量控害，積極探索產出高效、產品安全、資源節約、環境友好的現代農業發展之路，擴大測土配方施肥在設施農業及蔬菜、果樹、茶葉等園藝作物上的應用，主要農作物測土配方施肥技術全覆蓋率達90%以，其中水稻11.04萬畝，占面積12萬畝的92%；玉米15.4萬畝，占面積16.2萬畝的95.1%；馬鈴薯4.5萬畝，占面積4.6萬畝的97.8%；麥類6.3萬畝，占面積6.98萬畝的90.3%。全年推廣測土配方施肥技術54.12萬畝，測土配方施肥技術覆蓋率達70.15%，配方肥使用10020噸，推廣面積25.2萬畝，推廣增施有機肥40.3萬畝（其中推廣商品有機肥7.2萬畝），農作物秸稈還田26.7萬畝，推廣種植綠肥4.3萬畝，推廣高效新型肥料使用面積0.92萬畝，推廣水肥一體化1.2萬畝。

（四）積極開展化肥田間試驗

根據保山市土壤肥料工作站安排，2019年組織實施化肥田間試驗3組。其中玉米化肥利用率試驗1組，大麥中微量元素試驗1組，大麥化肥減量增試驗1組，玉米化肥利用率試驗結果為：綜合利用率40.62%、N利用率32.16%、P利用率15.69%、K利用率52.35%；大麥作物兩組試驗進入田間正常管理。

（五）農化分析工作不斷提升

2019年我站遵照“公正、科學、廉潔、高效”的技術監督工作方針，確保向社會提供公正、科學、準確、可靠的檢測數據、全方位的優質服務，以測土配方施肥、耕地質量監測保護等項目實施提供基礎服務為重點開展工作。一年來采集分析土樣69個，分析69項次，采集送檢土樣76個，植株樣6個。

（六）不斷強化農資打假專項治理工作

受龍陵縣農業局委托，依法整頓農資市場秩序，依法打擊向農民出售假化肥的違法行為；取締非法經營、制止坑農害農行為、凈化規范農資市場，保障農業生產順利進行和農產品質量安全，維護農民利益，我站2019年持行政執法證4人，為加強農業行政執法力度奠定為基礎。一年來，我站積極農業農村局組織的執法活動，加強對市場的監督檢查，加大對違法行為的查處、打擊力度，齊抓共管，抽調人員組成檢查組，分別對縣內化肥生產企業、各鄉鎮農資經營點做定期或不定期的、定點或不定點的方法進行檢查。其檢查內容為各單質化肥、復混肥料：登記證號、生產許可證號、執行標準號、肥料標識、生產日期、使用說明書。檢查企業（含零售商）16個、整頓市場8次、出動執法人員16人次、發放資料2000余份。

（七）農戶施肥情況調查工作順利開展

為貫徹落實《云南省農業農村廳關于印發推進化肥農藥減量增效工作的指導意見的通知》（農種植[2018]44號）、《保山市推進化肥減量增效工作的指導意見》及《保山市農業農村局天有關于加快報送2018年及2019年農戶施肥調查情況的通知》（2019年10月10日發）要求，我縣須對全縣十個鄉鎮1210戶進行施肥情況調查，我站及時向主管局匯報，爭取支持。于10月23、24日召開全縣2018-2020年農戶施肥情況調查工作技術業務培訓會，培訓結束后以鄉鎮農業技術推廣站為主要力量開展龍陵2018-2019年農戶施肥情況調查工作，目前我縣完成外業調查1210戶，審核、系統錄入800多戶，預計2020年元月底全部完成匯總上報工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣土壤肥料工作站部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣土壤肥料工作站部門2019年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制6人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員6人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣土壤肥料工作站部門2019年度收入合計853,074.90元。其中：財政撥款收入843,074.90元，占總收入的98.83%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占總收入的1.17%。總收入與上年度收入合計833077.44元比增加19997.46元，增加2.4%。主要原因分析：

1.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出（類）資金比上年增加-11573.44元。

2.213104事業運行（類）比上年增加了-32187.68元。

3.2101102事業單位醫療比上年增加了42187.86

4.2101103公務員醫療補助比上年增加了21570.72 元

二、支出決算情況說明

龍陵縣土壤肥料工作站部門2019年度支出合計853,074.90元。其中：基本支出843,074.90元，占總支出的98.83%；項目支出10,000.00元，占總支出的1.17%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比總支出增加19997.46元，增加2.4%。其中：財政撥款支出843074.90元，占總支出的98.83%；上級補助支出0.00元，占總支出的0.00%；事業支出0.00元，占總支出的0.00%；經營支出0.00元，占總支出的0.00%；附屬單位繳款支出0.00元，占總支出的0.00%；其他支出比上年增加10,000.00元，占總支出的1.17%，主要原因分析：

1.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出（類）資金比上年增加-11573.44元。

2.213104事業運行（類）比上年增加了-32187.68元。

3.2101102事業單位醫療比上年增加了42187.86

4.2101103公務員醫療補助比上年增加了21570.72 元

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣土壤肥料工作站機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出843,074.90元。與上年對比增加9997.46元，增長1.2%，包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的96.55%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的3.45%。主要原因分析：

1.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出（類）資金比上年增加-11573.44元。

2.213104事業運行（類）比上年增加了-22187.68元。

3.2101102事業單位醫療比上年增加了42187.86

4.2101103公務員醫療補助比上年增加了21570.72 元

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣土壤肥料工作站機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出10,000.00元。與上年對比增加10000.00元，增長100%，主要原因分析：項目收入用于龍陵縣土壤肥料工作站進行全國耕地質量等級評價土樣采集和農戶施肥情況調查，其中：差旅費支出：4176.00元、專用材料費支出：3824.00元、勞務費支出：2000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣土壤肥料工作站部門2019年度一般公共預算財政撥款支出843,074.90元,占本年支出合計的98.83%。與上年對比增加9997.46元，增長1.2%,主要原因分析：

1.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出（類）資金比上年增加-11573.44元。

2.213104事業運行（類）比上年增加了-22187.68元。

3.2101102事業單位醫療比上年增加了42187.86

4.2101103公務員醫療補助比上年增加了21570.72 元

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出98,346.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.67%。主要用于：

(1)、事業單位離退休職工家屬撫恤：8112.00元，(2)、事業單位基本養老保險：90234.56元。

9.衛生健康（類）支出63,758.58元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.56%。主要用于： 事業單位醫療42187.867元和公務員醫療補助：21570.72元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出680,969.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.77%。主要用于：

基本工資：299468.00元，津貼補貼：146636.00元， 獎金：23160.00元，績效工資：166005.00元，其他社會保障繳費16609.76元， 郵電費：1800.00元， 差旅費：17881.00元， 辦公費6422.00元，印刷費：113.00元，接待費;505.00元，其他交通費：2370.00元。

13. 交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣土壤肥料工作站部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為505.00元，支出決算為505.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為505.00元，完成預算的100%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是：單位嚴格履行公務接待支出節約的原則。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年增加505.00元，增長100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加505.00元，增100%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因：2019年由于業務增加，所以增加了公務接待預算。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出505.00元，占100.00%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出505.00元。其中：

國內接待費支出505.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：耕地質量等級調查業務工作接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣土壤肥料工作站沒有機關事業運行費支出。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣土壤肥料工作站部門資產總額49982.81元，其中，流動資產31121.00元，固定資產18861.81元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加4344.6元，其中;流動資產增加10821.00元，固定資產減少6476.4元（2019年計提折舊6475.40元）,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產增加0元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務

支出0.00元;授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：1.項目名稱

2.項目基本情況

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

②項目資金執行情況。

③項目資金管理情況。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

②效益指標完成情況。

③滿意度指標完成情況。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

6.績效自評結果

7.結果公開情況和應用打算

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

9.其他需說明的問題

項目二：……

項目三：……

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣土壤肥料工作站是龍陵縣農業農村局二級工作單位，屬事業單位1個，2019年有人員編制：事業6人，年末實有人數6人。

（2）部門績效目標的設立情況

結合部門實際，圍繞縣委、縣政府中心工作開展本單位職能職責，年初嚴格按照績效目標設定有關規定執行，成立領導小組，制訂工作方案，明確專人負責。

（3）部門整體收支情況

龍陵縣土壤肥料工作站2019年度收入合計853074.90元。其中：基本支出843074.90元，占總支出的98.83%；項目支出10000.00元，占總支出的1.17%；基本支出主要用以工資福利支出805871.90元；商品和服務支出29091.00元；對個人及家庭的補助8112.00元。項目支出主要用于差旅費支出4176.00元；專用材料費支出3824.00元；勞務費支出：2000.00元。

（4）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制訂了預算管理相關制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

我單位通過對財政資金使用情況、績效表現情況自我評價，了解相關資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。

（2）自評指標體系

組織學習財政支出績效自評的相關規定，成立領導小組，制訂工作方案，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

（3）自評組織過程

安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織單位自評并上報自評報告。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

根據開展的自評情況，2019年度我單位成立領導小組，較好的完成了年初設定的部門整體支出績效自評。

（2）過程情況分析

制訂合理的實施計劃，反映出部分對績效目標管理工作的重要性，對績效目標設立深入研究，在實施階段，做好監督，跟蹤管理。

（3）產出情況分析

加快農業服務工作有效推進，提高政務服務工作效率。經濟效益：改善了農業人口的生產生活條件；社會效益：綠化、美化環境，改善農業生產的服務條件和質量；生態效益：社會公眾和服務對象滿意度達到90%以上。(1)糧食產量穩步增長.(2)特色產業穩步發展.(3)規模農業示范區建設成效初顯.（4）強農惠農政策加快落實。（5）農業改革工作加快推進。（6）農民收入持續增長。（7）對外交流合作步伐加快。（8）“互聯網+”現代農業推廣工作扎實推進。（9）農業科技推廣成效顯著。（10）產業扶貧工作穩步推進。

（4）效果情況分析

結合部門預算與績效目標和實際完成情況，成立領導小組，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求，通過評價認為部門中期支出規劃、年度履職目標編制科學，年度預算與中期規劃和年終履職目標銜接緊密。一致自評本單位為合格。

4.存在的問題和整改情況

(1)對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

(2)部門整體支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位在下一步工作中，要加強部門整體實際情況做好經費支出預算，制訂合理的實施計劃。項目實施前期，做好各項準備工作，在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

5.績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及實施方案，建立了長效機制；三是促進了單位規范使用資金。

6.主要經驗及做法

通過加強對部門預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算編制的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（1）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（2）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（3）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

7.其他需說明的情況

本單位無其他需要說明情況

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）

五、其他重要事項情況說明

單位沒有需要說明的情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。