目錄

第一部分 龍陵縣動物衛生監督所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣動物衛生監督所概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）負責全縣動物防疫衛生監督、動物及其動物產品的檢疫工作，使全縣動物減少疫病發生和讓消費者吃上放心肉。

（2）負責動物及動物產品生產、經營、運輸的監督。

（3）負責對染疫動物及動物產品無害化處理的監督；負責指導、監督動物疫情的撲滅工作；負責動物診療活動的監督。

（4）對違反《中華人民共和國動物防疫法》等法律法規的行為進行查處；協助主管部門對轄區內獸藥、飼料和畜產品安全等違法行為的查處。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1、宣傳和培訓工作

在鄉鎮定點屠宰場、規模養殖廠和活畜交易市場噴刷宣傳標語26條，與屠宰場（點）簽訂《病死畜禽無害化處理責任書》7份，在定點屠宰場、鄉鎮畜牧獸醫站、村民委員會和規模養殖場張貼《病死畜禽無害化處理宣傳掛圖》、《畜產品質量宣傳掛圖》300張。2019年2月組織動物檢疫電子出證培訓一期38人次，電子出證開展面達100%。5月和6月分別到鎮安、象達鎮組織法律法規及檢疫監管培訓2期150人次，同時，不斷加強動物衛生監督執法人員的培訓工作，安排所內5人參加了省所組織的培訓，通過培訓不斷提高執法人員的業務知識和執法水平。

2、檢疫工作完成情況

一是抓好產地檢疫工作。進一步規范檢疫申報、受理、現場檢疫、畜禽標識查詢、檢疫記錄、檢疫出證等行為，按照《動物檢疫管理辦法》和相關檢疫規程的規定，依法開展檢疫工作。全縣以鄉鎮為單位共設立報檢點10個，10個鄉鎮121個村均開展產地檢疫工作，產地檢疫工作的開展面達100%，全年完成產地檢疫豬、牛、羊、禽分別為9.82萬頭、9.89萬頭、7.59萬只和15.27萬只。實現產地檢疫申報受理率達100%，生豬產地檢疫率達70%以上。二是抓好屠宰檢疫工作。7個生豬定點屠宰場（點）都派駐了檢疫人員實施同步檢疫工作，共屠宰檢疫豬4.7萬頭，檢出病害豬肉30頭，2250公斤，對檢疫出的病害豬向相關責任人下達了《檢疫處理通知單》，監督其進行無害化處理，屠宰檢疫實現了定點屠宰動物檢疫率、檢疫合格動物產品出證率、檢出不合格動物及動物產品無害化處理率三個100%。三是抓好引種檢疫審批工作，強化企業向外引種申報意識。按照《云南省跨省引進乳用種用動物檢疫審批辦事須知》要求，龍陵縣肉牛產業指揮部辦公室制發了《龍陵縣種牛引種審批程序》（龍牛指辦發〔2018〕1號）文件，明確了種牛引進的相關規定和審批程序，嚴格執行落地報告和隔離觀察制度。2019年引種申報備案黃牛8463頭、生豬144頭。

3、畜禽養殖、流通和屠宰環節監管工作

認真做好畜禽養殖、流通和屠宰環節監管工作，圍繞“地方政府負總則、監管部門各負其責、養殖和屠宰企業為第一責任人”的工作要求，按照“屬地管理和分級負責”的原則，切實落實生產經營者是質量安全第一責任人制度，將畜產品安全監管責任分解到站，落實到人，形成一級抓一級，層層抓落實的工作機制。一是強化屠宰行業監管。加強對龍陵縣興裕食品有限責任公司縣城及鄉鎮屠宰場（點）監管，啟動縣城定點屠宰場肉品品質檢驗工作，督促企業認真嚴格執行肉品品質檢驗、屠宰檢疫申報、“瘦肉精”檢測、非洲豬瘟檢測、無害化處理等相關制度，確保上市豬肉產品安全。二是強化規模養殖場日常監管。對規模養殖場嚴格審核《動物防疫條件合格證》辦證條件，實行備案登記管理，全縣共有214家畜禽規模養殖場進行了備案登記，落實養殖場主體責任、部門監管責任和鄉鎮的屬地管理責任，對縣內的1個家國家級示范場、4個省級示范場由市縣兩級動物衛生監督所掛牌共同監管，對其他享受過項目扶持的14家生豬養殖場、2家肉牛養殖場、2家蛋雞養殖場、2家龍陵黃山羊養殖場縣鄉兩級畜牧部門重點納入監管，與養殖場業主簽訂《動物防疫監管責任書》、《病死畜禽無害化處理責任書》和《畜產品質量安全承諾書》，養殖場建立了養殖檔案和免疫檔案，要求規模養殖場監管責任到人，負責養殖戶建立養殖檔案、防疫條件審核、消毒和無害化處理，使其做到不屠宰、不食用、不出售、不轉運病死動物和按規定進行無害化處理，做到產品質量有源可溯，確保養殖安全。對外引禽苗嚴格執行引進申報制和報檢制，對規模養禽場和市場賣禽苗戶發放防控告知書97份，通過采取強有力的監管措施，無禽流感疫情發生。三是強化移動監管。對縣城活禽交易和屠宰市場嚴格執行1110制度，定于每月22日為休市日。加強全縣牲畜販運戶、屠宰戶、規模養殖戶監管，建立檔案，實施動態管理，并簽訂《動物防疫監管責任書》、《畜產品質量安全承諾書》、《病死畜禽無害化處理責任書》，共簽訂609份，有效遏制疫情在流通環節傳播擴散蔓延。四是加強動物及動物產品交易市場的日常監管，認真做好查證驗物工作，維護市場的正常交易秩序，全縣2個活畜交易市場由所屬鄉鎮畜牧獸醫站按期、按時組織執法人員進行監管，交易市場消毒設施完善，防疫措施到位，監督檢查記錄完整規范，嚴格執行準入制度。

4、動物標識及疫病可追溯體系建設工作

按照省、市動物標識及疫病可追溯體系建設工作的要求，繼續加強追溯體系建設工作，認真做好溯源系統基礎信息管理、維護以及動物標識的申購、簽收、發放工作。全年定購豬耳標13萬套、牛耳標6.5萬套、羊耳標1.9萬套。

5、證章標志管理工作

全縣使用的所有檢疫證章標志全部由縣動物衛生監督所向市動物衛生監督所訂購后統一管理發放，由專人負責檢疫證章標志的發放和檢疫證明存根回收保管及銷毀登記工作。通過自查，無丟失、偽造、轉讓、買賣檢疫證明等現象發生。

6、畜產品質量安全監管工作

畜產品質量安全事關人民群眾身體健康，事關經濟持續快速健康發展和社會和諧穩定。結合畜產品安全監管項目的實施，以“瘦肉精”專項整治行動、肉食品放心工程等工作為契機，抓好全縣畜產品安全監管工作。一是加強飼料獸藥的監管工作。全年組織開展專項檢查4次，共出動執法車輛20輛次，執法人員60人次，檢查飼料、獸藥經營戶47戶次，簽訂《質量安全承諾書》47份,重點檢查了獸藥經營門店是否有過期獸藥，同時對照2019年來農業部通報查處假獸藥所列非法企業名單和抽檢不合格獸藥清單進行清理，對禁用飼料添加劑、過期飼料進行了清理，并對飼料經營戶的購銷臺賬進行檢查。檢查組每到一處都嚴格審查產品質量，認真查看購銷記錄，發現問題現場處理，通過嚴格監督執法，確保整治行動取得了實效，推進了獸藥飼料市場專項整治的深入開展。二是按照上級業務部門的要求，完成了飼料、獸藥質量抽樣檢驗工作。2019年我縣抽樣檢驗飼料10批、獸藥4批，飼料全部合格，合格率100%，獸藥合格2批，不合格2批，合格率50%，對不合格產品進行立案查處。三是做好獸藥GSP的認證管理工作。嚴格執行獸藥GSP管理，全面推進第二輪獸藥GSP認證工作。全縣共有29家獸藥經營戶通過獸藥GSP認證，全部在云南省獸藥安全信息化管理系統進行注冊，注冊審核率達100%，確保投入品安全。四是做好“瘦肉精”的檢測工作。在10個規模養殖場、7個生豬定點屠宰場開展了“瘦肉精”檢測880份，其中養殖環節280份，屠宰環節600份，檢測結果均為陰性。五是認真做好畜禽養殖環節和屠宰環節畜產品質量安全監測工作，在做好日常監管的同時，進行藥物殘留和“瘦肉精”檢測，2019年5月配合曲靖市獸藥飼料監察所代表省農業農村廳開展畜產品質量安全例行檢測抽樣工作，共抽樣8批次，其中屠宰環節雞肉2批次，養殖環節雞蛋1批次，農貿市場雞蛋1批次，養殖環節采豬尿2批次，屠宰環節豬肉2批次。豬尿用快速檢測卡進行現場檢測，豬肉、雞肉和雞蛋封樣進行實驗室檢測，結果合格。

7、執法案件辦理情況

樹立“查辦一批案件，規范一個行業”的執法理念，敢于辦案、善于辦案、勇于辦案，以執法辦案來樹立動物衛生監督執法權威性。2019年共辦理案件148件（其中：動物防疫案件143件，屠宰案件3件，獸藥案件2件），共處罰款335多萬元。2件案件被保山市農業農村局評為優秀案件，1件案件被省農業農村廳評為優秀案件，并推薦到農業農村部評查，結果未出。在處理案件時，始終做到以事實為依據，以法律為準繩，文明執法，依法辦事，沒有發生一例要求行政復議或行政訴訟的案件，樹立了良好的執法形象。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣動物衛生監督所部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個，是龍陵縣動物衛生監督所。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣動物衛生監督所部門2019年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制10人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員10人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣動物衛生監督所部門2019年度收入合計1,327,652.59元。其中：財政撥款收入1,277,652.59元，占總收入的96.23%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占總收入的3.77%。與上年對比財政撥款收入減少40742.89元，減少3.09%，其他收入增加50000.00元，增長100%，主要原因：

1、財政撥款收入減少40742.89元。一是由于養老保險增加及人員調資，人員經費增加3798.9元；二是由于執行財政壓縮公用經費相關規定，日常公用經費減少44541.79元，其中：辦公費減1541.41元，水費減1650.00元，印刷費減2510.00元，電費減2149.98元，郵電費減131.58元，差旅費減2588.94元，會議費減5309.00元，培訓費減7560.00元，招待費減835.00元，工會經費減17060.88元，公務用車運行維護費減2205.00元。

2、其他收入增加50000.00元。從龍陵縣農業農村局龍財綜[2019]6號龍陵縣畜牧獸醫局辦案費中撥入辦案經50000.00元，用于執法辦案工作辦公費、印刷費、辦公用具、差旅費等支出。

二、支出決算情況說明

龍陵縣動物衛生監督所部門2019年度支出合計1,327,652.59元。其中：基本支出1,277,652.59元，占總支出的96.23%；項目支出50,000.00元，占總支出的3.77%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。基本支出與上年對比減少40742.89元，減3.09%，主要原因：由于養老保險增加及人員調資，人員經費增加3798.9元；由于執行財政壓縮公用經費相關規定，日常公用經費減少44541.79元，其中：辦公費減1541.41元，水費減1650.00元，印刷費減2510.00元，電費減2149.98元，郵電費減131.58元，差旅費減2588.94元，會議費減5309.00元，培訓費減7560.00元，招待費減835.00元，工會經費減17060.88元，公務用車運行維護費減2205.00元；項目支出與上年對比增加50000.00元，增長100%。主要原因：從龍陵縣農業農村局龍財綜[2019]6號龍陵縣畜牧獸醫局辦案費中撥入辦案經費50000.00元，用于辦案支付辦公費7800.00元，印刷費支付3,024.74元，差旅費支付28,032.00元，其他商品和服務（殘疾人保障金）支出11,143.26元。增加固定資產打印機1臺3,800.00元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣動物衛生監督所機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,277,652.59元。與上年對比減少40742.89元，下降3.09%，主要原因：由于養老保險增加及人員調資，人員經費增加3798.9元；由于執行財政壓縮公用經費相關規定，日常公用經費減少44541.79元，其中：辦公費減1541.41元，水費減1650.00元，印刷費減2510.00元，電費減2149.98元，郵電費減131.58元，差旅費減2588.94元，會議費減5309.00元，培訓費減7560.00元，招待費減835.00元，工會經費減17060.88元，公務用車運行維護費減2205.00元；包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的96.99%，人均123913.35元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的3.01%，人均3851.91元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣動物衛生監督所機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出50,000.00元。與上年對比增加50000.00元，增長100%，主要原因：從龍陵縣農業農村局龍財綜[2019]6號龍陵縣畜牧獸醫局辦案費中撥入辦案經費50000.00元。具體項目開支及開展工作情況：用于辦案支付辦公費7800.00元，印刷費支付3,024.74元，差旅費支28,032.00元，其他商品和服務（殘疾人保障金）支11,143.26元，增加固定資產打印機1臺3,800.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣動物衛生監督所部門2019年度一般公共預算財政撥款支出1,277,652.59元,占本年支出合計的96.23%。與上年對比減少40742.89元，下降3.09%。主要原因：由于養老保險增加及人員調資，人員經費增加3798.9元；由于執行財政壓縮公用經費相關規定，日常公用經費減少44541.79元，其中：辦公費減1541.41元，水費減1650.00元，印刷費減2510.00元，電費減2149.98元，郵電費減131.58元，差旅費減2588.94元，會議費減5309.00元，培訓費減7560.00元，招待費減835.00元，工會經費減17060.88元，公務用車運行維護費減2205.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出141,284.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.06%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費；

9.衛生健康（類）支出108,937.86元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.53%。主要用于職工基本醫療保險繳費66412.74元，公務員醫療補助繳費42525.12.元；

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出1,027,430.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.42%。主要用于基本工資426748.00元、津貼補貼254352.00元、獎金32239.00元、績效工資259820.00元、其他社會保障繳費15752.64元、辦公費13524.19元、印刷費3024.74元、郵電費1680.9元、差旅費38686.00元、公務接待費5665.00元、公務用車運行維護費14795.00元、其他商品和服務支出11143.26元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣動物衛生監督所部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為23500.00元，支出決算為20,460.00元，完成預算的85.16%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為14,795.00元，完成預算的85.1%；公務接待費支出決算為5,665.00元，完成預算的85.26%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是執行壓縮三公經費的相關規定，因此公務接待批次及人數減少、公務用車運行維護費減少。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少3,040.00元，下降12.94%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少2,205.00元，下降12.97%；公務接待費支出決算減少835.00元，下降12.85%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是執行壓縮三公經費的相關規定，因此公務接待批次及人數減少、公務用車運行維護費減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出14,795.00元，占72.31%；公務接待費支出5,665.00元，占27.69%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出14,795.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出14,795.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出5,665.00元。其中：

國內接待費支出5,665.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級單位到本單位檢查各項工作及各鄉鎮獸醫站、合作社到單位辦理檢疫電子出證、車輛備案等發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣動物衛生監督所部門2019年機關運行經費支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。其中:行政單位0單位，2019年機關運行經費支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%；參照公務員法管理事業單位0單位,2019年機關運行經費支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。

龍陵縣動物衛生監督所屬事業單位無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣動物衛生監督所部門資產總額28834.79元，其中，流動資產10179.51元，固定資產18655.28元，固定資產累計折舊300782.72元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少103671.34元，其中：流動資產減少100001.84元，固定資產減少3669.5元，其中：固定資產累計折舊增加7469.5元，固定資產（打印機）增加3800.00元；對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產增加0.00元，其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。 

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：1.項目名稱

龍財綜[2019]6號龍陵縣畜牧獸醫局辦案費

2. 項目基本情況

（1）從龍陵縣農業農村局龍財綜[2019]6號龍陵縣畜牧獸醫局辦案費中撥入辦案經費50000.00元。

（2）按照《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》（保財預〔2020〕95號）要求,我單位高度重視,成立了績效評價工作組，開展績效評價工作。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。

完成2019年龍陵縣境內動物及動物產品非法運輸案件辦理，樹立“查辦一批案件，規范一個行業”的執法理念，敢于辦案、善于辦案、勇于辦案，以執法辦案來樹立動物衛生監督執法權威性。2019年共辦理案件148件（其中：動物防疫案件143件，屠宰案件3件，獸藥案件2件），共處罰款335多萬元。其中有2件案件被保山市農業農村局評為優秀案件。在處理案件時，始終做到以事實為依據，以法律為準繩，文明執法，依法辦事，沒有發生一例要求行政復議或行政訴訟的案件，樹立了良好的執法形象。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。項目資金到位50000.00元。

②項目資金執行情況。用于辦案支付辦公費7800.00元，印刷費支付3,024.74元，差旅費支28,032.00元，其他商品和服務（殘疾人保障金）支11,143.26元，增加固定資產打印機1臺3,800.00元。

③項目資金管理情況。嚴格按照《龍陵縣畜牧獸醫局關于下達2019年財政涉農資金整合項目(第一期)資金的通知》（龍財綜[2019]6號）實施方案執行。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。2019年共辦理案件148件（其中：動物防疫案件143件，屠宰案件3件，獸藥案件2件），共處罰款335多萬元。

②效益指標完成情況。打擊動物及動物產品非法運輸成效明顯，可長期持續。

③滿意度指標完成情況。涉及群眾滿意度≥90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施 無

6.績效自評結果 通過自評，我單位支出內容符合申報要求，完成了建設內容，達到了績效建設目標。項目資金使用嚴格執行相關資金實施管理辦法，做到專款專用。績效自評96分。

7.結果公開情況和應用打算 評價結果可以做為公開依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議 通過加強對部門預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算編制的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。（1）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。（2）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。（3）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

9.其他需說明的問題 無

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣動物衛生監督所屬龍陵縣農業農村局二級事業單位。2019年有人員編制10人，年末實有人數10人，退休人員5人。負責全縣動物防疫衛生監督、動物及其動物產品的檢疫；負責動物及動物產品生產、經營、運輸的監督；負責對染疫動物及動物產品無害化處理的監督，指導、監督動物疫情的撲滅工作；對違反《中華人民共和國動物防疫法》等法律法規的行為進行查處；協助主管部門對轄區內獸藥、飼料和畜產品安全等違法行為的查處。

（2）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣動物衛生監督所2019年部門工作要點》，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展動物衛生監督職能職責，整理歸納出2019年龍陵縣動物衛生監督所重點項目績效目標。

（3）部門整體收支情況

龍陵縣動物衛生監督所部門2019年度收入合計1,327,652.59元。其中：財政撥款收入1,277,652.59元，占總收入的96.23%；其他收入50,000.00元，占總收入的3.77%。與上年對比增加9257.11元，增長0.7%；2019年度支出合計1,327,652.59元。其中：基本支出1,277,652.59元，占總支出的96.23%；項目支出50,000.00元，占總支出的3.77%；基本支出與上年對比減少40742.89元，減3.09%，項目支出與上年對比增加50000.00元，增長100%。

（4）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過對財政資金使用情況、績效表現情況自我評價，了解相關資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。

（2）自評指標體系

組織學習財政支出績效自評的相關規定，成立領導小組，制定工作方案，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

（3）自評組織過程

準備階段：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求；實施階段：下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告；總結階段：總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

根據開展的自評情況，2019年度我單位成立領導小組，較好的完成了年初設定的部門整體支出績效自評。

（2）過程情況分析

制訂合理的實施計劃，反映出部分對績效目標管理工作的重要性，對績效目標設立深入研究，在實施階段，做好監督，跟蹤管理。

（3）產出情況分析

加快畜牧業服務工作有效推進，提高政務服務工作效率。經濟效益：改善了農業人口的生產生活條件，強化畜牧獸醫項目建設，提升畜牧產業安全保障，為社會經濟發展提供保障；社會效益：加快推進畜牧獸醫項目建設，提升農民養殖技術，促進畜牧產業發展，增加農民收入；生態效益：通過畜牧項目實施，如動物衛生、糞污處理等建設，為市場提供健康、衛生肉食品作保障。社會公眾和服務對象滿意度達到90%以上。

（4）效果情況分析

結合部門預算與績效目標和實際完成情況，成立領導小組，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求，通過評價認為部門中期支出規劃、年度履職目標編制科學，年度預算與中期規劃和年終履職目標銜接緊密。一致自評本單位為合格。

4. 存在的問題和整改情況

（1）對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（2）部門整體支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位在下一步工作中，要加強部門整體實際情況做好經費支出預算，制定合理的實施計劃。項目實施前期，做好各項準備工作，在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

5. 績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及實施方案，建立了長效機制；三是促進了單位規范使用資金。

6. 主要經驗及做法

通過加強對部門預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算編制的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。（1）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。（2）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。（3）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

7. 其他需說明的情況

本單位無其他需要說明情況。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）

五、其他重要事項情況說明 無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2020年9月15日