目錄

第一部分 龍陵縣畜牧工作站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣畜牧工作站概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責全縣畜禽品種資源,飼草飼料資源的保護及合理開發利用。

2.負責畜牧技術推廣、培訓。.

3.負責畜禽商品基地和畜牧業有關建設項目的技術推廣,畜牧業產業化經營及管理等工作。

4．機構人員情況。龍陵縣畜牧工作站有事業編制11人，年末實有在職人員11人。

5．人員情況，年末實有在職人員11人,比上年增加 0人。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1、產值產量情況

2018年末，完成畜牧業產值10.6億元，同比增0.63億元，增長6.31%。完成縣級計劃任務的100.0%。完成肉類總產量達3.97萬噸，同比增0.57萬噸，增長16.76%；完成縣級任務100.0%。禽蛋產量達0.13萬噸,增長8.3%。

2、存欄和出欄增長幅度較大

2018年末大牲畜、豬、羊和禽存欄分別達16.13萬頭（匹）（其中：牛15.05萬頭。黃牛存欄10.86萬頭，黃牛能繁母牛3.31萬頭；水牛4.19萬頭，水牛能繁母牛1.34萬頭；馬0.0233萬頭；驢0.24萬頭；騾0.34萬頭）、35.48萬頭、17.02萬只和109.67萬只, 同比分別增1.23萬頭（匹）、1.46萬頭、1.16萬只和2.59萬只，分別增長8.26%、4.3%、7.3%和2.4%。大牲畜、豬、羊和禽出欄分別達4.27萬頭（匹）42.05萬頭、16.42萬只和109.49萬只, 同比分別增0.39萬頭、1.78萬頭、1.0萬只和0.91萬只，分別增長10.05%、4.42%、6.5%和0.83%。

3、畜禽品種改良工作

（1）豬品種改良

2018年末全縣完善了縣鄉良種豬供精網點建設，豬的改良工作基本覆蓋全縣，同時加大了LY二元雜母本的推廣力度，形成了以縣良種豬擴繁場為中心，鄉（鎮）供精點為樞紐和以村改良點為基礎的雜交改良推廣體系。全縣10個鄉鎮共有15個豬人工授精站點，有種公豬560頭，其中豬人工授精站點有55頭，共完成豬雜交改良2.2萬窩，其中，本交0.95萬窩，人工授精1.25萬窩。

（2）牛的改良

牛的雜交改良以勐糯優良高峰黃牛種公牛和本地母牛進行本交為重點，積極推行肉牛凍精改良。引進西門塔爾、云嶺牛、短角牛、安格斯等優質肉牛品種凍精，推廣凍精改良，生產優質雜交肉牛。水牛上引進摩拉、泥里-拉菲對本地水牛進行雜交改良；全年購進液氮3600立升，購進么拉水牛細管凍精800支、西門塔爾、安格斯、短角牛細管凍精7200支、凍改器械一批,9個凍改點共完成配種3657頭﹙其中：黃牛3063頭，水牛594頭﹚，受胎2075頭﹙其中：黃牛1780頭，水牛295頭﹚，產雜交犢牛1325頭﹙其中：黃牛1101頭，水牛224頭﹚。

（3）龍陵黃山羊的產業發展

龍陵黃山羊產業發展。2018畜牧站認真落實中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府辦公室《龍陵縣2017年龍陵黃山羊產業發展重點工作及任務分解方案》精神，加快工作進度，促進龍陵黃山羊產業發展。2018 年末龍陵黃山羊存欄16.7 萬只比2016年增加2.34 萬只，能繁母羊存欄達8.5 萬只，出欄16.1萬只，肉產量2800噸，產值1.5億元。發展養羊專業合作社1個，新建標準化規模養殖場（小區）4個，培育重點戶28戶、養殖大戶175 戶、舍飼養殖戶136戶,扶持922戶建檔立卡貧困戶。

4、飼草飼料技術推廣及草原管理工作

經國務院批準，“十三五”期間，啟動實施新一輪草原生態保護補助獎勵政策。農業部、財政部共同制訂了《新一輪草原生態保護補助獎勵政策實施指導意見（2016-2020年）》。2018年草原生態保護補助獎勵政策全縣涉及草原宗地61779宗，面積78.33萬畝（其中，禁牧面積10.15萬畝，禁牧補貼為每畝7.5元；草畜平衡面積68.18萬畝，草畜平衡獎勵為每畝2.5元），獎補資金每年246.575萬元，5年合計1232.875萬元，獎補資金由財政將兌付到農戶的“一卡通或銀行卡”中，草原家庭承包及草原生態保護補助獎勵工作惠及涉及全縣10個鄉鎮，82個村，1600個村民小組，14894戶農戶，65604人。

5、2018年基屋農技推廣項目黃山羊養殖篩選示范戶170戶，分布全縣9個鄉鎮50個自然村，同時輻射帶動了1560戶養殖戶發展龍陵黃山羊產業，示范戶存欄達10862只；黃山羊養殖技導員下鄉指導完成100天，完成任務的100%；建設示范牌一塊，黃山羊養殖科技培訓4次，組織展示活動4次；共培訓400多人次。基地購買種公羊25只發放23戶養殖戶，購買牛羊舔磚50件，購買羊飼料50件，分別發放到48戶養殖戶中。養殖本地純種黃山羊5650只，占計劃養殖4500只的125%，經過按好、中、差抽樣稱種，黃山羊單只平均重為36.5公斤，比全縣的單只平均重30.5公斤增6公斤，增20%，由于黃山羊的價格統一，因此，單只產值增長同為20%。

6、龍陵縣2018年度市級財政扶貧中華蜜蜂養殖項目

項目涉及碧寨、龍山、象達、鎮安4個鄉鎮5個村民委員會12個村民小組。扶持農戶100戶，每戶扶持養殖中華蜜蜂5箱，每箱補助800.00元，其中，每群蜜蜂補助600.00元，每個蜂箱補助200.00元，共計500箱，其中碧寨78戶、龍山10戶、象達11戶、鎮安1戶。通過項目實施，增加科技投入，科學養峰，每群蜜蜂每年取蜜2次，產量至少5㎏，每群蜜蜂年產值600.00元，可實現產值300,000.00元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣畜牧工作站部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個，是龍陵縣畜牧工作站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣畜牧工作站2019年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制11人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員11人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣畜牧工作站部門2019年度收入合計1,669,884.39元。其中：財政撥款收入1,469,884.39元，占總收入的88.02%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入200,000.00元，占總收入的11.98%。與上年對比增加104,306.39元，增長6.67%，主要原因分析：

從龍陵縣農業農村局龍財預[2019]106號畜牧局肉牛養殖項目資金撥入肉牛產業糧改飼試驗示范項目20萬元，一般公共預算財政撥款比上年減少95,693.61元。其中日常公用經費比上年減少45,638.40元,減少51.23%，人員經費比上年減少50,055.21元，減少3.39%。日常公用經費減少45638.40元的原因是執行財政壓縮公用經費相關規定，其中：辦公費減3,448.81元，電費增418.56元，郵電費減2,137.90元，差旅費減5,334.80元，會議費減6,000.00元，培訓費減10,467.00元，招待費減1,335.00元，工會經費減18,685.00元，其他商品和服務支出（殘疾人保障金）增12,576.74元，公務用車運行維護費減2,205.00元。人員經費比上年減少50,055.21元的原因是獎勵績效工資沒有撥付。

二、支出決算情況說明

龍陵縣畜牧工作站部門2019年度支出合計1,669,884.39元。其中：基本支出1,469,884.39元，占總支出的88.02%；項目支出200,000.00元，占總支出的11.98%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加104,306.39元，增長6.67%，主要原因分析：從龍陵縣農業農村局龍財預[2019]106號畜牧局肉牛養殖項目資金撥入肉牛產業糧改飼試驗示范項目200000元，一般公共預算財政撥款比上年減少95,693.61元。其中日常公用經費比上年減少45,638.40元,減少51.23%，人員經費比上年減少50,055.21元，減少3.39%。日常公用經費減少45638.40元的原因是執行財政壓縮公用經費相關規定，其中：辦公費減3,448.81元，電費增418.56元，郵電費減2,137.90元，差旅費減5,334.80元，會議費減6,000.00元，培訓費減10,467.00元，招待費減1,335.00元，工會經費減18,685.00元，其他商品和服務支出（殘疾人保障金）增12,576.74元，公務用車運行維護費減2,205.00元。人員經費比上年減少50,055.21元的原因是獎勵績效工資沒有撥付。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣畜牧工作站機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,469,884.39元。與上年對比增加104,306.39元，增長6.67%，主要原因分析從龍陵縣農業農村局龍財預[2019]106號畜牧局肉牛養殖項目資金撥入肉牛產業糧改飼試驗示范項目200,000.00元，一般公共預算財政撥款比上年減少95,693.61元。其中日常公用經費比上年減少45,638.40元,減少51.23%，人員經費比上年減少50,055.21元，減少3.39%。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的97.04%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的2.96%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣畜牧工作站完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出200,000.00元。與上年對比增加200,000.00元，增長100%，主要原因是從龍陵縣農業農村局龍財預[2019]106號畜牧局肉牛養殖項目資金撥入肉牛產業糧改飼試驗示范項目200000元，項目在鎮安鎮大壩村、鎮南兩村租地84.29畝對4個玉米品種試驗種植，其中大壩村租地44.53畝，鎮南村租地39.76畝。每個品種選擇了1畝從種植到收獲做為觀察及測產，其結果為金禾880每畝4187株；畝產5724.2公斤；西抗18每畝5755株，畝產6788.7公斤；大天1號每畝6300株，畝產6438公斤；大天006每畝6666株，畝產6206公斤。資金投入情況是租地84.29畝支付租賃費71400.00元，采購種子、化肥等生產資料（專用材料費）63600.00元，投工投勞等施工費（勞務費）65000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣畜牧工作站部門2019年度一般公共預算財政撥款支出1,469,884.39元,占本年支出合計的88.02%。與上年對比減少95,693.61元，下降6.00%,主要原因分析一般公共預算財政撥款比上年減少95,693.61元。其中日常公用經費比上年減少45,638.40元,減少51.23%，人員經費比上年減少50,055.21元，減少3.39%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出207,816.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.14%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費153,903.36元，用于撫恤金49,653.00元，用于遺屬補助4,260.00元。

9.衛生健康（類）支出118,491.57元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.06%。主要用于職工基本醫療保險繳費73,265.37元，用于公務員醫療補助繳費45,226.20元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出1,143,576.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.80%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣畜牧工作站部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為24,000.00元，支出決算為20,460.00元，完成預算的85.25%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為14,795.00元，完成預算數17,000.00元的87.03%；公務接待費支出決算為5,665.00元，完成預算數7,000.00元的80.92%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是執行財政壓縮公用經費的相關規定。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少3,540.00元，下降14.75%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少2,205.00元，下降12.97%；公務接待費支出決算減少1,335.00元，下降19.07%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算比上年減少的主要原因是執行財政壓縮公用經費的相關規定。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出14,795.00元，占72.31%；公務接待費支出5,665.00元，占27.69%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出14,795.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出14,795.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于車輛燃料費、維修費、過路費、保險費等。

3.公務接待費支出5,665.00元。其中：

國內接待費支出5,665.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉鎮養殖咨詢、上級指導、檢查工傷發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣畜牧工作站部門2019年機關運行經費支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。其中:行政單位0單位,2019年機關運行經費支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，參照公務員法管理事業單位0單位，2019年機關運行經費支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。龍陵縣畜牧工作站屬事業單位無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣畜牧工作站部門資產總額1,293,198.49元，其中，流動資產1,060,029.78元，固定資產875,208.89元，固定資產累計折舊642,041.18元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加335,900.36元，其中;流動資產增加358,231.40元，固定資產增加0.00元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產增加0.00元，其他資產增加0.00元，固定資產累計折舊增加22,331.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情

2019年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：1.項目名稱:

肉牛產業糧改飼試驗示范項目

2.項目基本情況:

（1）從龍陵縣農業農村局龍財預[2019]106號畜牧局肉牛養殖項目資金撥入肉牛產業糧改飼試驗示范項目200,000.00元。

（2）按照《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》（保財預〔2020〕95號）要求,我單位高度重視,成立了績效評價工作組，開展績效評價工作。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。

項目在鎮安鎮大壩村、鎮南兩村租地84.29畝對4個玉米品種試驗種植，其中大壩村租地44.53畝，鎮南村租地39.76畝。每個品種選擇了1畝從種植到收獲做為觀察及測產，其結果為金禾880每畝4187株；畝產5724.2公斤；西抗18每畝5755株，畝產6788.7公斤；大天1號每畝6300株，畝產6438公斤；大天006每畝6666株，畝產6206公斤。資金投入情況是租地84.29畝支付租賃費71400.00元，采購種子、化肥等生產資料（專用材料費）63600.00元，投工投勞等施工費（勞務費）65000.00元。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:項目資金到位200,000.00元。

②項目資金執行情況:用于租地84.29畝支付租賃費71400.00元，采購種子、化肥等生產資料（專用材料費）63600.00元，投工投勞等施工費（勞務費）65000.00元。

③項目資金管理情況:嚴格按照《龍陵縣畜牧獸醫局關于下達2019年財政涉農資金整合項目(第一期)資金的通知》（龍牧醫發〔2019〕11號）實施方案執行。

（2）項目績效指標完成情況

通過項目的實施，項目在鎮安鎮大壩村、鎮南兩村租地84.29畝對4個玉米品種試驗種植，其中大壩村租地44.53畝，鎮南村租地39.76畝。每個品種選擇了1畝從種植到收獲做為觀察及測產，其結果為金禾880每畝4187株；畝產5724.2公斤；西抗18每畝5755株，畝產6788.7公斤；大天1號每畝6300株，畝產6438公斤；大天006每畝6666株，畝產6206公斤。通過項目實施，良種玉米試驗種植成功，為全縣大力推廣糧改飼工作起到了示范帶動作用，較好地完成了績效目標任務。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施，無。

6.績效自評結果，通過自評，我單位整體支出內容符合申報要求，完成了建設內容，達到了績效建設目標。資金使用嚴格執行相關資金實施管理辦法，做到專款專用。整體支出實施措施到位，管理規范。整體支出績效自評97分。

7.結果公開情況和應用打算

財政安排，在2020年9月20日前在地政府網站公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議無。

9. 其他需說明的問題 無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣畜牧工作站于2014年1月正式成立，為畜牧局下設二級事業單位,2019年為農業農村局下設二級事業單位。負責全縣畜禽品種資源,飼草飼料資源的保護及合理開發利用；負責畜牧科技技術推廣,培訓；負責畜禽商品基地和畜牧業有關建設項目的技術推廣,畜牧業產業化經營及管理等工作。

（2）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣畜牧工作站2019年部門工作要點》，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展畜牧職能職責，整理歸納出2019年龍陵縣畜牧工作站重點項目績效目標。

（3）部門整體收支情況

龍陵縣畜牧工作站2019年度收入合計1,669,884.39元。其中：財政撥款收入1,469,884.39元，占總收入的88.02%,其他收入200,000.00元，占總收入的11.98%；與上年對比增104,306.39元，增長6.67%。2019年度支出合計1,669,884.39元。其中：基本支出1,469,884.39元，占總支出的88.02%；與上年對比減95,693.61元，減少6.11%；其他項目支出200,000.00元占總支出的11.98%，比上年增長100%。

（4）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制訂了預算管理相關制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

我單位通過對財政資金使用情況、項目立項、實施管理、績效表現情況自我評價，了解相關資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我站的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（2）自評組織過程

準備階段組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。實施階段下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報縣財政局審核。總結階段總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

3. 評價情況分析及綜合評價結論

(1)結合部門預算與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出部分對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠。

(2)根據開展的自評情況，2019年度我站較好的完成了年初設定的各項項目績效目標，部門整體支出績效自評得分97分。

4.存在的問題和整改情況

(1)對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（2）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位在下一步工作中，要加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃。項目實施前期，做好各項準備工作，在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

5.績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金。

6.主要經驗及做法

通過加強對部門預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算編制的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。（1）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（2）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（3）落實資金監管。我站嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

7.其他需說明的情況 無。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）

五、其他重要事項情況說明 無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2020年9月20日