目錄

第一部分 龍陵縣種子管理站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣種子管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣種子管理站隸屬農業農村局領導的國家全額撥款的事業單位，履行種子管理職能。擔負著全縣良種的引進、試驗、示范、推廣及種子市場管理、種子檢驗和種子法律、法規的宣傳和培訓工作。為了充分調動全體職工的工作積極性，合理安排，科學設置崗位，切實履行好各自的崗位職責，建立靈活、高效的內部管理機制。本著“以種為業，服務農業”的宗旨，更好的為“三農”服務。由于種子管理工作基礎性強，周期性長，工作責任重大，技術含量高，規范嚴格，涉及面廣。同時根據省、市種子管理站的要求和在職人員的職稱、崗位設置的不同等特點并結合龍陵縣實際，龍陵縣種子管理站內設：行業管理、種子檢驗、品種管理和辦公室等科室。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年我站在縣主管部門的大力支持下，根據省、市職能部門的要求，進一步加大種子執法監管工作力度，現將一年來具體工作情況總結如下：

一、主要工作開展情況

在整個年度的工作開展過程中我站嚴格按照相關法律、法規來開展種子管理工作。并根據其職能、職責嚴格開展種子管理工作審核、許可、處罰、監督、調解等職責。并開展好農作物新品種試驗示范推廣工作。

（一）認真開展好種子經營備案管理工作

2019年我縣認真開展種子經營網上備案工作，根據相關要求嚴格執行農作物種子經營備案管理制度，嚴格備案管理。2019年全縣共有已備案登記種子經營戶124戶，實際在經營種子經營戶105戶，辦證人員155人。2019年上半年完成審核共計備案網點126個，備案品種209個（玉米131個，水稻78個），備案種子數量27.5475萬公斤（玉米23.5985萬公斤，水稻3.9490萬公斤），備案信息517條。其中委托代銷備案26戶，備案信息157條。經營不分裝備案105戶，備案信息360條。網點備案率100%。品種備案率100%。

（二）認真開展好種子質量監督抽查工作

種子質量監督檢查是保障大宗品種推廣銷售安全的重要措施。2019年冬春季種子質量抽查共計完成監督抽查檢驗樣品44個，其中玉米樣品31個，水稻樣品13個。并對其水分、凈度、發芽率三項指標做了檢測，經檢測：水稻樣品9個中，三項指標合格9個，合格率100%，代表種子數量1.154萬公斤。玉米樣品31個中，三項指標合格31個，合格率100%，代表種子數量7.5115萬公斤。完成農業部轉基因檢測水稻樣品抽樣4個，已送檢。秋季種子市場質量抽查共計完成監督抽查檢驗樣品10個，代表種子數量1.2萬公斤。種子監督檢驗措施的落實，對我縣大宗品種的質量起到了監督作用，確保了農業生產用種安全，維護了廣大農民的利益。

（三）認真開展好種子市場監管工作

2019年度我站按照相關要求對水稻、玉米等種子市場共計開展大的種子市場執法檢查6次，深入全縣10個鄉、鎮，對轄區種子經營銷售企業和門店進行了拉網式巡查監督。在市場監管中，我們突出重點市場、重點品種，開展資質檢查、質量檢查、包裝標識檢查、銷售檔案檢查，集中整治無證經營行為、種子亂批亂發行為、游動銷售種子行為。在春季種子市場執法監管過程中，總共出動執法車輛43車次，檢查集貿市場51個次，出動執法人員106人（次）。檢查種子經營門店135個（次），責令限期整改不合格經營種子門店19個。檢查種子標簽標注209個（品種次），責令整改8個。檢查經營證書及經營進銷檔案105家（次），責令整改25家。品種審定及授權情況檢查209個（次）。受理玉米田間質量糾紛調處鑒定1次。立案查處農資違法案件2起，其中種子、農藥聯合查處案件1起，沒收農藥527（袋、瓶）罰款8562元。

（四）加大試驗、示范、推廣力度

2019年共計實施各類試驗3組，主要包括玉米監督抽查純度鑒定1組，品種10個，鑒定結果為1個樣品純度不達標。玉米新品種篩選試驗1組，品種25個，篩選出適應我縣區域種植綜合表現較好的玉米新品種4個。煙后青貯玉米品種展示1組，品種5個，平均生物產量4800公斤。目前各組試驗已實施完畢，總結分析材料已整理。

二、存在的問題

1.學習力度還有待加強。單位部分人員政策、理論、業務知識學習還不到位，相關業務知識學習有待加強。

2.經銷門點多，店外游離無證經營現象仍然存在。2019年我縣具備種子經營資格的經營代銷戶多達124戶，走村串寨打游擊的非法銷售現象突出，點多面廣管理難度大。

3.市場品種過多，新品種進入市場速度過快，部分品種夸大宣傳誤導農民購種選擇。據統計，2019年我縣銷售兩雜及常規種子品種多達209個，品種多亂雜的現象加大了職能部門的管理難度，生產上很難形成上量的大宗主推品種。

4、部分品種標簽標識不規范，尤其是通過云南省引種登記的品種在標注上未標注引種編號的現象突出。

5.種子經營準入門檻低，經營種子人員素質普遍偏低，接受能力弱，對使用操作網絡備案軟件存在困難，未及時備案。種子經營戶對種子經營進銷臺賬使用還不夠規范、統一。部分經營戶沒有規范的倉貯場地，種子與食品、農藥、化肥一起擺放銷售的現象突出。

6.農業綜合執法隊伍建設不健全，未能正常運行。目前龍陵縣農業綜合執法大隊無人員、無編制、無裝備。只加掛一了一塊牌子，無法正常開展工作。各職能單位單打獨斗不能形成很好的合力。執法人員年齡偏大、人力不足，業務知識更新不足，實際操作能力不強，隊伍配置不合理。種子經營管理和市場執法監管職能均由種子管理站來承擔，市場執法監管工作量大。

7.種子價格居高不下，農業投入成本增加，農民種糧積極性下降，但種子相關法律法規對種子價格的監管沒有明確規定，無法進行有效的監管和控制。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣種子管理站部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣種子管理站2019年末編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制8人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員7人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人。

離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣種子管理站2019年度收入合計1,068,791.08元。其中：財政撥款收入1,059,976.28元，占總收入的99.18%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入8,814.80元，占總收入的0.82%。與上年對比減少25571.64元，下降2.34%，主要原因是：

1、社會保障和就業支出撥款減少12500.92元；

2、農林水、衛生健康支出撥款減少13070.72元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣種子管理站2019年度支出合計1,068,791.08元。其中：基本支出1,059,976.28元，占總支出的99.18%；項目支出8,814.80元，占總支出的0.82%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少25571.64元，下降2.34%，主要原因是：

1、社會保障和就業支出撥款減少12500.92元；

2、農林水、衛生健康支出撥款減少13070.72元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣種子管理站正常運轉的日常支出1,059,976.28元。與上年對比減少34386.44元，下降3.14%，主要為社會保障和就業支出、農林水、衛生健康支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的94.96%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的5.04%，人均6674.38元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣種子管理站為完成特定的事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出8814.80元。與上年對比增加8814.80元，增長100%，主要用于新增種子實驗示范組、種子監督抽查工作經費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣種子管理站2019年度一般公共預算財政撥款支出1,059,976.28元,占本年支出合計的99.18%。與上年對比減少34386.44元，下降3.14%,主要原因是社會保障和就業支出、農林水、衛生健康支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出133,124.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.56%，主要用于職工養老保險等各項社會保障性支出。

9.衛生健康（類）支出78,248.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.38%，主要用于職工醫療保險、健康檢查等費用支出。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出848,602.87元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.06%，主要用于職工基本工資、各項津貼、績效工資等支出。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣種子管理站2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為16400.00元，支出決算為16,240.00元，完成預算的99.02%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為15,000.00元，完成預算的99.33%；公務接待費支出決算為1,240.00元，完成預算的95.38%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數，主要原因是加強了對公務用車的管理及嚴格控制公務接待開支。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年增加8,399.33元，增長107.13%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加8,234.33元，增長121.71%；公務接待費支出決算增加165.00元，增長15.35%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是下鄉執法檢查工作力度增加，導致車輛運營油料、維護費用增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出15,000.00元，占92.36%；公務接待費支出1,240.00元，占7.64%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出15,000.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出15,000.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1,240.00元。其中：

國內接待費支出1,240.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人），主要用于上級業務部門技術指導發生的公務接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣種子管理站2019年機關運行經費支出0.00元,與上年對比增加（減少）0元，增長（下降）0%。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣種子管理站資產總額246372.71元，其中，流動資產0元，固定資產246372.71元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少54347.49元，其中;流動資產減少23814.80元，固定資產減少30532.69元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產增加（減少）0元，其他資產增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

無

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱

2.項目基本情況

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。

4.項目績效實現情況

無

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣種子管理站為龍陵縣農業農村局下屬事業單位，事業編制8人，2019年末實有人員7人，退休人員13人。主要履行種子管理職能，擔負著全縣良種的引進、試驗、示范、推廣及種子市場管理、種子檢驗和種子法律、法規的宣傳和培訓工作。同時根據省、市種子管理站的要求和在職人員的職稱、崗位設置的不同等特點并結合龍陵縣實際，站內設：行業管理、種子檢驗、品種管理和辦公室等科室。

（2）部門績效目標的設立情況

年初嚴格按照績效目標設定有關規定執行。

（3）部門整體收支情況

龍陵縣種子管理站2019年度收入合計1,068,791.08元，，支出合計1,068,791.08元。

（4）部門預算管理制度建設情況

為提高預算編制質量，規范預算執行，參照上級相關文件要求，結合工作實際情況，制定出本單位相關管理辦法。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

1、通過部門績效自評，督促單位嚴格執行《中華人民共和國預算法》及國家相關部門制定的績效管理辦法，進一步建立健全行之有效的預決算管理機制。 2、通過部門績效自評，進一步做實績效目標，將績效指標細化為數量、質量、實效、經濟效益社會效益、可持續影響、服務對象滿意度等內容，保證項目績效指標設置規范、合理。

（2）自評指標體系

根據績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預算項目，擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標體系，工作流程、工作時限、自評結果應用等，認真開展績效自評工作。

（3）自評組織過程

結合年初預算批復的部門整體支出績效指標，部門職責等要求,成立領導小組，制定工作方案，明確專人負責，嚴格按照各項管理規定，對照績效目標設定值開展工作。

3.評價情況分析及綜合評價結論

績效目標完成良好，取得良好的社會經濟效益。

（1）投入情況分析

資金投入按各預算評估等情況合理安排并按照各項資金管理規定開展進度執行。

（2）過程情況分析

評價過程嚴格按照績效目標評價流程，對各項資金進行細化合理分析績效情況。

（3）產出情況分析

各項資金產出情況符合績效目標，達到項目預期目標。

（4）效果情況分析

2019年我縣認真開展種子經營網上備案工作，根據相關要求嚴格執行農作物種子經營備案管理制度，嚴格備案管理。2019年全縣共有已備案登記種子經營戶124戶，實際在經營種子經營戶105戶，辦證人員155人。2019年上半年完成審核共計備案網點126個，備案品種209個（玉米131個，水稻78個），備案種子數量27.5475萬公斤（玉米23.5985萬公斤，水稻3.9490萬公斤），備案信息517條。其中委托代銷備案26戶，備案信息157條。經營不分裝備案105戶，備案信息360條。網點備案率100%。品種備案率100%。

4.存在的問題和整改情況

無

5.績效自評結果應用

為今后實施項目設定績效目標提供參考。

6.主要經驗及做法

前期調研，設定符合實際的績效目標值，實施過程中加強監督管理，有利于及時發現問題解決問題。

7.其他需說明的情況

無

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。