目錄

第一部分  龍陵縣甘蔗技術推廣站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  龍陵縣甘蔗技術推廣站概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣甘蔗技術推廣站主要是從事推廣甘蔗良種栽培種植技術，引進新品種、示范、實驗、技術推廣。

（二）2019年度重點工作任務介紹

為做大做強蔗糖產業，加快產業扶貧步伐，發揮產業扶貧作用，甘蔗站圍繞年初目標任務，舉全力做好甘蔗生產工作，現將2019/2020榨季甘蔗生產工作總結如下：

一、目標任務

全縣甘蔗種植面積50176.8畝，甘蔗農業產量21.5萬噸。入榨產量30萬噸（其中：縣外入榨甘蔗10萬噸），生產白糖3.9萬噸，生產酒精0.4萬噸，實現農業產值0.9億元，實現工業產值2.3億元，實現工農業總產值3.2億元。新植甘蔗（含翻種）11500畝，其中：秋冬植蔗6000畝，春夏植蔗5500畝；宿根蔗地膜覆蓋10000畝。

二、政策措施

（一）甘蔗收購價格

1.一般品種420元/噸，淘汰品種400元/噸。

2.優良品種在一般品種價格基礎上加價30元/噸，原定的優良品種加價執行到2020/2021榨季為止。

3.火燒甘蔗，24小時內砍收入榨的390元/噸，24－48小時內砍收入榨的340 元/噸，超過48小時未進廠的原則上不收購。

4.甘蔗收購價格與食糖銷售平均價格5800元/噸實行掛鉤聯動，掛鉤聯動系數為5%，淘汰品種不得享受蔗糖聯動價。

5.若上級政府或行業部門指導價格或聯動系數高于上述標準時按上級指導意見執行。

6.蔗款結付：停榨45天內結清。

（二）甘蔗種植扶持政策

1.無償扶持

（1）新植補助。蔗農新植甘蔗的，秋、冬植蔗每畝補助350元，春、夏植蔗每畝補助150元；新種植甘蔗按公司指定品種每畝增加補助80元；單戶農戶新種植秋冬植、春夏植面積在20畝以上的，每畝增加補助70元。

（2）宿根蔗蓋膜補助。宿根甘蔗達到蓋膜技術要求的經公司驗收合格補助100元/畝。

（3）補助款兌付。2020年4月30日前兌清秋、冬蔗補助款；2020年7月31日前兌清春、夏蔗補助款。

2.有償扶持

（1）蔗種款墊支。蔗農新植甘蔗的，按實際用種量（約1.2噸/畝），由企業墊支，待下一榨季甘蔗款結算時扣除，未扣清的部分從結算結束之日起蔗農承擔8%資金占用費。

（2）蔗農使用化肥和地膜的，由企業用物資墊支；蔗農甘蔗新植期間資金困難，可書面申請，兩戶以上種蔗戶聯合擔保，經公司批準后，新植面積在10畝-30畝范圍內，每畝借支不超過300元；新植面積在30畝-60畝范圍內，每畝借支不超過400元；新植面積在60畝-100畝范圍內，每畝借支不超過500元；新植面積超過100畝以上，每畝借支不超過600元。企業墊支的物資和借支資金，從當年補助款中扣除，未扣清的部分從所有涉農補助資金兌付結束之日起蔗農承擔8%資金占用費。

3.2019/2020榨季指定發展甘蔗品種。云蔗08/1609、云蔗05/51、柳城05/136、桂糖35、R6048、粵糖60號和引進試驗示范品種粵糖93/159、川糖79/15、云引3號、新臺糖90/7909、云蔗99/91及經公司確認引進試驗示范推廣的優良品種。

4.蔗種調運補助。蔗種原則上以農戶自留為主，需公司調運的，農戶每噸承擔30元運費，其余運費由公司承擔。

5.良種種植補助?？撤N戶按同等品種入榨甘蔗價格結算，種植戶按一般品種甘蔗價格執行。

6.種植截止時間。秋冬植甘蔗2020年1月31日止，春夏植甘蔗2020年5月25日止；凡種植淘汰品種或2020年5月25日后種植的不給予補助。

7.關于鄉鎮統籌工作經費及壯大集體經濟經費

（1）鄉（鎮）統籌的工作經費。按入榨量每噸提取6元，其中：鄉（鎮）統籌3元、村（社區）統籌1.5元、組統籌1.5元，村組統籌部分用于甘蔗發展及誤工補貼；新植面積每畝提取12元，由鄉（鎮）統籌。

（2）壯大村級集體經濟經費。按甘蔗入榨量每噸提取1元作為壯大村級集體經濟經費；按新種面積每畝提取3元作為壯大村級集體經濟經費。以上經費專戶存儲，用于甘蔗生產發展。

以上鄉（鎮）統籌的工作經費及壯大村級集體經濟經費在每年7月底前兌清。

    三、工作重點

（一）落實“兩區”規劃，發揮資源優勢

國家把“兩區”規劃作為“三農”工作的發展戰略進行定位，根據《龍陵縣人民政府關于建立糧食生產功能區和重要農產品保護區的實施意見》（龍政發[2018]87號）文件精神，按優化產業布局，發揮產業優勢，扎實做好“兩區”保護劃定工作，5年實施到位的要求。目前我縣“兩區”規劃已完成，甘蔗種植面積作為重要農產品生產保護區劃定，對蔗糖產業繼續發揮在全縣經濟社會中的重要作用起到強有力的支撐，鞏固拓展脫貧攻堅成果，發揮產業扶貧功能起到關鍵作用。2019/2020榨季是實施“兩區”規劃的第一年。一是鄉村要積極配合企業加快蔗區土地流轉進程，穩定甘蔗原料基地面積；二是在保護區范圍內要加大甘蔗種植力度，確保目標任務的實現。

（二）整合項目資源，發揮產業優勢

蔗糖產業是我縣脫貧攻堅的重要產業，相關部門、蔗區鄉（鎮）要積極向上級爭取項目進入重要農產品保護區規定的甘蔗原料基地范圍內投入，把政府項目與企業投入資金有機結合，強化基礎設施，改善種植條件，減輕企業生存壓力，擴大企業生存空間，增強產業扶貧功能，為建設高產、高糖、優質、高效的甘蔗原料基地打下堅實基礎，發揮蔗糖產業在脫貧攻堅中的重要作用。

    （三）穩定基地原料面積，加快土地流轉進程

目前我縣熱區資源產業競爭十分突出，甘蔗種植面積的大幅減少，嚴重影響蔗糖產業的生存與發展，蔗糖產業面積嚴峻挑戰，鞏固甘蔗原料基地面積，是產業持續發展的頭等大事。土地流轉對穩定原料基地面積，盤活農村土地資源，增加農民收入，發展適度規模經營，農村勞動力合理轉移，減輕企業生存壓力，減少政府工作難度，提升產業整體效益至關重要。康豐公司盡快與省市農發行對接，關于龍陵縣蔗糖產業原料基地精準扶貧項目后續貸款的企業變更和申報工作，項目批復后，加快推進土地流轉進程，確保全縣蔗區土地流轉面積5萬畝目標的實現。

（四）強化科技措施，增強產業抗風險能力

科技措施的推廣，科技意識的提高，在產業發展中至關重要，是行業競爭，產業競爭的關鍵，目前食糖行業面臨著前所未有的挑戰。蔗糖產業發展中形勢十分嚴峻，企業的生存壓力、生存空間、生存環境發生質的變化，在挑戰與機遇并存的考驗中，如何超前謀劃，改革創新，用人無我有，人有我優的理念引領產業發展；把借鑒外地經驗，培養人才隊伍，強化科技措施，增加科技投入，推廣全膜覆蓋，改善品種結構，建設優質蔗區，加快“雙高”建設，擺到優先發展的位置，蔗糖產業的可持續發展才有保障。

（五）落實適度規模經營，培植新型經營主體

適度規模經營是鞏固提升蔗糖產業的重要舉措，培植新型經營主體是解決家家包地、戶戶種田的有效方法，走“公司+合作社+基地+農戶”的發展路子是打破現有種植模式的有效途徑。把那些無勞力、面積少、效益差的農戶土地轉讓出來，交給有實力、有技術的新型職業農民經營，提升產業的整體效益，培植起新的經營主體，要把發展適度規模經營，培植新型經營主體作為產業持續發展的重要工作抓落實。

（六）做好種植規劃，落實種植面積

我縣蔗糖產業由于受食糖市場低迷，干旱常態化的影響，受到嚴重打擊，特別18/19榨季是近10年中干旱持續時間最長，受災面積最廣，種植面積減少最多，甘蔗產量減少最大的一個榨季，對企業生存和產業持續發展帶來嚴峻挑戰。為全縣蔗糖持續發展和發揮蔗糖產業在脫貧攻堅中的重要作用，把蔗糖產業鞏固提升與地方經濟社會發展有機結合。19/20榨季是一個至關重要的榨季，甘蔗種植面積如何得到較大幅度的恢復性發展，直接影響到我縣蔗糖產業的生存與發展。企業要積極配合鄉鎮做好新植甘蔗種植的前期準備工作，做到早計劃、早安排、早部署、早落實，確保指標任務完成。

（七）抓實產業扶貧，鞏固脫貧成果

蔗糖產業是我縣經過幾十年培植起來的優勢產業，產業覆蓋面廣、涉及人口多，對地方經濟社會發展，產業扶貧脫貧發揮著重要作用，鄉村和企業要按產業扶貧專項實施方案，鞏固提升蔗糖產業，提高產業整體效益，把增加企業效益和農民收入作為出發點，鞏固脫貧成果。對建檔立卡戶繼續從資金、物資、技術等給予支持。

（八）落實甘蔗政策性保險，增強產業抗風險能力

甘蔗政策性保險是從中央到地方各級政府的一項惠農政策，把甘蔗政策性保險與甘蔗產業發展，增強產業的抗風險能力，增強蔗農信心，增加蔗農收入，保護蔗農利益相結合，有關部門和企業要落實好甘蔗政策性保險相關政策，根據受災情況及時做好投保和因災理賠工作，做到有災必賠。

四、保障措施

（一）統一思想，強化領導。

鞏固提升蔗糖產業是各鄉（鎮）黨委政府的工作職責，要充分認識蔗糖產業在全縣經濟社會發展中的重要地位和作用，明確目標任務，落實工作職責，完善工作機制，切實加強組織領導，主要領導親自抓，分管領導具體抓，一級抓一級，層層抓落實，鄉（鎮）和云南康豐糖業（集團）有限公司要密切配合，確保工作順利開展。

（二）做好宣傳發動，增強蔗農信心

2019年是我縣近年來受干旱影響最嚴重的一年，干旱持續時間長，受災面積大，甘蔗產業是全縣受災最嚴重的產業，甘蔗種植面積大幅度下滑，甘蔗產量大幅度減少，入榨產量不足20萬噸，蔗農收入減少幾千萬元，嚴重打擊蔗農種蔗的積極性，對產業扶貧和脫貧攻堅也帶來一定影響，給企業的生存和產業的持續發展造成巨大壓力。鄉鎮黨委政府要把甘蔗生產發展與地方經濟和脫貧攻堅有機結合，企業要把扶持甘蔗生產發展與企業生存和產業持續發展有機結合，鄉鎮和企業要密切配合，做好宣傳發動，增強蔗農信心，集中人力、物力、財力發展甘蔗產業，完成縣委、縣政府下達的各項指標任務。

（三）部門積極支持，做好服務工作。

縣直有關部門要根據本單位工作實際支持蔗糖產業發展，積極向上爭取項目，幫助蔗區解決實際問題，實行成員單位掛鉤甘蔗種植重點村制度，成員單位領導要到掛鉤村結合脫貧攻堅幫助指導工作，做好調查研究，深入村組、深入田間地頭，幫助解決甘蔗發展中的相關問題，配合鄉鎮、企業完成2019/2020榨季的各項指標任務。

（四）加大安全投入，確保生產安全。

企業要按《中華人民共和國安全生產法》的有關規定結合自己實際建立健全安全生產管理規章制度和應急預案，加大安全投入，落實管理措施，強化安全檢查，加大宣傳培訓，做到持證上崗，主體責任明確，責任到人到崗，杜絕生產車間和蔗區道路方面重大事故的發生，確保產品質量安全，廢棄物排放達標，創建平安企業

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣甘蔗技術推廣站2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

龍陵縣甘蔗技術推廣站2019年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制6人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員6人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

          （詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣甘蔗技術推廣站2019年度收入合計725,107.45元。其中：財政撥款收入695,107.45元，占總收入的95.86%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入30,000.00元，占總收入的4.14%。與上年對比增加7437.49元，增長1.04%，主要原因為：

1、一般公共預算財政撥款收入減少22562.51元；

2、其他收入增加30000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣甘蔗技術推廣站2019年度支出合計725,107.45元。其中：基本支出695,107.45元，占總支出的95.86%；其他支出30,000.00元，占總支出的4.14%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加7437.49元，增長1.04%,主要原因分析：

1、一般公共預算財政撥款收入減少22562.51元；

2、其他收入增加30000.00元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣甘蔗技術推廣站正常運轉的日常支出695,107.45元。與上年對比增加7437.49元，增長1.04%。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的96.51%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的3.49%，人均4039.30元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣甘蔗技術推廣站為完成事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出30,000.00元。與上年對比增加30000.00元，增長100%，原因是因新增甘蔗實驗示范推廣增加的工作經費，甘蔗試驗示范推廣，對推動蔗區甘蔗種植高產穩產起到積極作用。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣甘蔗技術推廣站2019年度一般公共預算財政撥款支出695,107.45元,占本年支出合計的95.86%。與上年對比減少22562.51元，下降3.14%,主要原因為人員退休等減少所致。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業（類）支出77,635.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.17%。用于單位基本養老保險費繳納及退休職工生活補貼77,635.20元。

  9.衛生健康（類）支出52,796.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.60%。用于職工基本養老保險及醫療補助52,796.13元。

  10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農林水（類）支出564,676.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.24%。用于單位職工基本工資、各種津貼補貼支出564,676.12元。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣甘蔗技術推廣站2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為500.00元，支出決算為400.00元，完成預算的80%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為400.00元，完成預算的80%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因嚴格控制公務接待。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少500.00元，下降55.56%。其中：公務接待費支出決算減少500.00元，下降55.56%，減少的主要原因是嚴格執行各級部門關于嚴格控制“三公”經費的文件精神，減少公務接待、厲行節約。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出400.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出400.00元。其中：

國內接待費支出400.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉鎮各部門甘蔗種植主管人員工作接洽發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣甘蔗技術推廣站2019年機關運行經費支出0.00元，與上年對比增加（減少）0元，增長（下降）0%。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣甘蔗站資產總額167223.90元，其中，流動資產147108.05元，固定資產20115.85元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少190315.32元，其中;流動資產減少184900.56元，固定資產減少5414.76元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產增加（減少）0元，其他資產增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。 

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額18000.00元,其中：政府采購貨物支出18000.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

無

（一）項目績效自評報告

項目一：1.項目名稱

    2.項目基本情況

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。

4.項目績效實現情況

       無

  （二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣甘蔗技術推廣站為龍陵縣農業農村局下屬事業單位，事業編制6人，2019年末實有人員6人，退休人員5人。主要從事甘蔗新品種引進、實驗示范及栽培技術指導。

（2）部門績效目標的設立情況

    嚴格按照績效管理辦法設立部門績效目標。

（3）部門整體收支情況

    2019年度收入合計725,107.45元,其中：財政撥款收入695,107.45元,其他收入30,000.00元.2019年度支出合計725,107.45元,其中：基本支出695,107.45元,其他支出30,000.00元.

（4）部門預算管理制度建設情況

    為提高預算編制質量，規范預算執行，參照上級相關文件要求，結合工作實際情況，制定出本單位相關管理辦法。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

    1、通過部門績效自評，督促單位嚴格執行《中華人民共和國預算法》及國家相關部門制定的績效管理辦法，進一步建立健全行之有效的預決算管理機制。 2、通過部門績效自評，進一步做實績效目標，將績效指標細化為數量、質量、實效、經濟效益社會效益、可持續影響、服務對象滿意度等內容，保證項目績效指標設置規范、合理。

（2）自評指標體系

    根據績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預算項目，擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標體系，工作流程、工作時限、自評結果應用等，認真開展績效自評工作。

（3）自評組織過程

   結合年初預算批復的部門整體支出績效指標，部門職責等要求,成立領導小組，制定工作方案，明確專人負責，嚴格按照各項管理規定，對照績效目標設定值開展工作。

3.評價情況分析及綜合評價結論

    通過開展績效自評，實現了預算配置科學、預算執行有效，預算管理規范的目標要求。

（1）投入情況分析

資金投入按各項預算評估等情況合理安排并按照相關資金管理規定開展進度執行。

（2）過程情況分析

評價過程嚴格按照績效目標評價流程，對各項資金進行細化合理分析績效情況。

（3）產出情況分析

各項資金產出情況符合績效目標，達到項目預期目標。

（4）效果情況分析

全縣甘蔗種植面積50176.8畝，甘蔗農業產量21.5萬噸。入榨產量30萬噸（其中：縣外入榨甘蔗10萬噸），生產白糖3.9萬噸，生產酒精0.4萬噸，實現農業產值0.9億元，實現工業產值2.3億元，實現工農業總產值3.2億元。新植甘蔗（含翻種）11500畝，其中：秋冬植蔗6000畝，春夏植蔗5500畝；宿根蔗地膜覆蓋10000畝。

4.存在的問題和整改情況

無

5.績效自評結果應用

    對整體項目績效情況進行及時整理，歸納、分析，將其作為改善我部門預算管理工作的依據，同時，不斷完善績效評價指標，逐步建立符合我部門工作特點的績效評價指標。

6.主要經驗及做法

    1、加強績效評價宣傳，提高對績效自評重要性的認識，將績效自評思想融入日常工作中。2、強化績效自評結果運用，對績效自評中發現的問題及時整改。

7.其他需說明的情況

無

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。