第一部分 龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告

（二）項(xiàng)目整體支出績效自評(píng)報(bào)告

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站概況

一、主要職能

（一）1.主要職能。農(nóng)機(jī)推廣站是農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的重要組織部分，根據(jù)《中華人民共和國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法》的有關(guān)規(guī)定，其職責(zé)范圍是：①參與制定本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣計(jì)劃并組織實(shí)施；②指導(dǎo)基層農(nóng)機(jī)推廣機(jī)構(gòu)，群眾性科技組織和農(nóng)機(jī)技術(shù)人員的推廣活動(dòng)；③承擔(dān)同級(jí)農(nóng)機(jī)行政部門和上級(jí)農(nóng)機(jī)推廣機(jī)構(gòu)下達(dá)的農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣任務(wù)；④對(duì)適應(yīng)于本區(qū)域應(yīng)用的農(nóng)業(yè)機(jī)械及技術(shù)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)、示范、研究開發(fā)、改進(jìn)完善，組裝配套，形成了直接用于生產(chǎn)的農(nóng)機(jī)化生產(chǎn)技術(shù)；⑤提供農(nóng)機(jī)化技術(shù)、機(jī)具、信息服務(wù)；⑥組織農(nóng)機(jī)化技術(shù)的專業(yè)培訓(xùn)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年，龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站在龍陵縣農(nóng)業(yè)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下和上級(jí)業(yè)務(wù)部門的正確指導(dǎo)下，做了兩方面的工作：一是：牢固樹立“情系農(nóng)民、服務(wù)農(nóng)業(yè)、造福農(nóng)民”的農(nóng)機(jī)推廣理念，緊緊圍繞農(nóng)機(jī)化新機(jī)具、新技術(shù)推廣這個(gè)主題，以提高農(nóng)機(jī)裝備水平，發(fā)展農(nóng)村先進(jìn)生產(chǎn)力為著力點(diǎn)，明確目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化工作措施，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和農(nóng)機(jī)化政策法規(guī)，加強(qiáng)制度建設(shè)，加大宣傳力度，大力推廣耕作機(jī)械、種植機(jī)械、收割機(jī)械等先進(jìn)適用機(jī)具，努力提高龍陵縣農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，促進(jìn)龍陵縣糧食增產(chǎn)、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，推動(dòng)龍陵縣農(nóng)機(jī)化工作再上新臺(tái)階，農(nóng)機(jī)各項(xiàng)工作實(shí)現(xiàn)了新的發(fā)展和突破；二是按照扶貧開發(fā)工作相關(guān)要求，抓實(shí)脫貧攻堅(jiān)工作。現(xiàn)將2018年工作總結(jié)如下：

一、2018年龍陵縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施情況

2018年省上下達(dá)龍陵縣中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)資金100.02萬元。龍陵縣采取“自主購機(jī)、先購后補(bǔ)、定額補(bǔ)貼、縣級(jí)結(jié)算、直補(bǔ)到卡”的補(bǔ)貼方式，按照“先購機(jī)后申請(qǐng)，先申請(qǐng)先補(bǔ)貼、后申請(qǐng)后補(bǔ)貼、不申請(qǐng)不補(bǔ)貼”的原則進(jìn)行資金兌付。公平公正、信息公開、強(qiáng)化監(jiān)管、注重績效，充分調(diào)動(dòng)各方面積極性，保障企業(yè)自主經(jīng)營權(quán)、農(nóng)民購機(jī)自主權(quán)。

通過全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)系統(tǒng)廣大干部職工、科技人員的共同努力和全縣農(nóng)機(jī)戶的積極參與，2018年龍陵縣完成農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金100.01萬元，申請(qǐng)表數(shù)158份、受益戶數(shù)142戶、機(jī)具數(shù)量173臺(tái)。其中：

（一）、農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械

（1）茶葉加工機(jī)械：

①茶葉炒（烘)干機(jī)：申請(qǐng)表數(shù)1份，受益戶數(shù)1戶，機(jī)具數(shù)量1臺(tái)，總補(bǔ)貼:0.19萬元；

②茶葉揉捻機(jī)：申請(qǐng)表數(shù)17份，受益戶數(shù)16戶，機(jī)具數(shù)量24臺(tái)，總補(bǔ)貼6.74萬元；

③茶葉殺青機(jī)：申請(qǐng)表數(shù)1份，受益戶數(shù)1戶，機(jī)具數(shù)量1臺(tái)，總補(bǔ)貼0.26萬元；

（2）剝殼（去皮）機(jī)械

①干堅(jiān)果脫殼機(jī)：申請(qǐng)表數(shù)25份，受益戶數(shù)25戶，機(jī)具數(shù)量25臺(tái)，總補(bǔ)貼10.00萬元；

（二）、收獲機(jī)械：

（1）谷物收獲機(jī)械

①自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)（全喂入）：申請(qǐng)表數(shù)1份，受益戶數(shù)1戶，機(jī)具數(shù)量1臺(tái)，總補(bǔ)貼2.05萬元；

（2）飼料作物收獲機(jī)械：

①打（壓）捆機(jī)：申請(qǐng)表數(shù)1份，受益戶數(shù)1戶，機(jī)具數(shù)量1臺(tái)，總補(bǔ)貼0.88萬元；

（三）、收獲后處理機(jī)械

（1）干燥機(jī)械

①谷物烘干機(jī)：申請(qǐng)表數(shù)1份，受益戶數(shù)1戶，機(jī)具數(shù)量2，臺(tái)，總補(bǔ)貼7.42萬元；

②果蔬烘干機(jī)：申請(qǐng)表數(shù)67份，受益戶數(shù)61戶，機(jī)具數(shù)量70臺(tái)，總補(bǔ)貼38.20萬元；

（2）、脫粒機(jī)械

①玉米脫粒機(jī)：申請(qǐng)表數(shù)1份，受益戶數(shù)1戶， 機(jī)具數(shù)量1臺(tái)，總補(bǔ)貼0.06萬元。該脫粒機(jī)生產(chǎn)率5-10t/h、型號(hào)5TY-60-150 、生產(chǎn)企業(yè)是昆明群輝機(jī)電設(shè)備有限公司。

（四）、耕整地機(jī)械

（1）耕地機(jī)械

①微耕機(jī)：申請(qǐng)表數(shù)26份，受益戶數(shù)26戶，機(jī)具數(shù)量26 臺(tái)，總補(bǔ)貼2.08 萬元；

②、旋耕機(jī)：申請(qǐng)表數(shù)9份，受益戶數(shù)8戶，機(jī)具數(shù)量9 臺(tái)，總補(bǔ)貼1.71萬元；

（五）、農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械

（1）碾米機(jī)械

①、組合米機(jī)：申請(qǐng)表數(shù)1份，受益戶數(shù)1戶，機(jī)具數(shù)量1臺(tái)，總補(bǔ)貼0.5萬元；

（六）、動(dòng)力機(jī)械

（1）拖拉機(jī)：

①、輪式拖拉機(jī)：申請(qǐng)表數(shù)7份，受益戶數(shù)5戶，機(jī)具數(shù)量11臺(tái)，總補(bǔ)貼29.92萬元；

為確保2018年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目的順利實(shí)施，龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站核實(shí)人員按照補(bǔ)貼機(jī)具核實(shí)要求，深入村寨、田間地頭、農(nóng)機(jī)合作社、農(nóng)機(jī)經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)，逐一核實(shí)，在機(jī)具核實(shí)過程中，嚴(yán)格材料審核、嚴(yán)格審核確認(rèn)購機(jī)戶身份證、發(fā)票號(hào)、經(jīng)銷企業(yè)核實(shí)表、機(jī)具的品牌型號(hào)、出廠編號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)等資料信息與購機(jī)戶所購農(nóng)機(jī)具是否一致，確保簽字手續(xù)完備，內(nèi)容填寫真實(shí)完整;經(jīng)對(duì)機(jī)具核實(shí)無誤后進(jìn)行現(xiàn)場三合影拍照，確保所有信息一致完善。

今年農(nóng)戶需求的補(bǔ)貼機(jī)具比去年范圍廣、種類多，在推廣收獲機(jī)械、收獲后處理機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械中有新突破，說明農(nóng)戶購買需求隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整而在改變。如飼料作物收獲機(jī)械中的打（壓）捆機(jī)、脫粒機(jī)械中的玉米脫粒機(jī)、剝殼（去皮）機(jī)械中的干堅(jiān)果脫殼機(jī)等等。

二、2018年龍陵縣水稻全程機(jī)械化示范推廣情況

龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站在上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)下，加強(qiáng)組織保障、結(jié)合政策、創(chuàng)建專業(yè)合作社、積極引進(jìn)新技術(shù)、抓好示范區(qū)、示范點(diǎn)的建設(shè)。通過水稻機(jī)插秧技術(shù)示樣板建設(shè)，逐步解決龍陵縣水稻機(jī)耕、機(jī)耙、栽插、收割等機(jī)械化操作問題，把水稻種植區(qū)的廣大農(nóng)民從繁重的傳統(tǒng)人工栽插、收割方式中解放出來，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)力從事其它副業(yè)，降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增效、農(nóng)民節(jié)本增收，促進(jìn)龍陵縣糧食產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為進(jìn)一步推進(jìn)龍陵縣水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化發(fā)展，龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站通過資金、技術(shù)、設(shè)備相結(jié)合的方式，扶持農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社建設(shè)。

（一）機(jī)插面積

龍陵縣水稻育插秧從4月中旬開始至6月中旬結(jié)束，共計(jì)種植機(jī)插秧樣板面積660畝，其中勐糯鎮(zhèn)樣板500畝，鎮(zhèn)安鎮(zhèn)樣板160畝。輻射帶動(dòng)周邊機(jī)插秧面積共為7000畝，輻射帶動(dòng)面積同比增長39%，完成下達(dá)任務(wù)的100%。

（二）機(jī)械化程度

全縣項(xiàng)目區(qū)為了推進(jìn)水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化工作：一是在生產(chǎn)前組織機(jī)手檢修、保養(yǎng)所用的插秧機(jī)、微耕機(jī)等等，為搶農(nóng)時(shí)，推進(jìn)度打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二是在去年的基礎(chǔ)上農(nóng)機(jī)擁有量新增了49臺(tái)（套），其中：微耕機(jī)26臺(tái)、輪式拖拉機(jī)11臺(tái)、旋耕機(jī)9臺(tái)、自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)（全喂入）1臺(tái)、谷物烘干機(jī)2臺(tái)。這些機(jī)械為水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化工作提供保障。全年項(xiàng)目區(qū)水稻生產(chǎn)機(jī)械化整地（翻、施、耙、壓、平）、種、收共完成面積7000畝，機(jī)械化程度達(dá)到100%，完成下達(dá)任務(wù)的100%。

（三）測產(chǎn)與機(jī)收面積

10月科技人員對(duì)項(xiàng)目區(qū)進(jìn)行測產(chǎn)：水稻機(jī)插樣板平均單產(chǎn)達(dá)603kg，其中：鎮(zhèn)安鎮(zhèn)水稻機(jī)插樣板平均單產(chǎn)達(dá)550kg,勐糯鎮(zhèn)水稻機(jī)插樣板平均單產(chǎn)達(dá)620kg。水稻機(jī)插輻射帶動(dòng)面積7000畝的平均產(chǎn)量為585kg。

在氣候條件非常不利的條件下，農(nóng)機(jī)技術(shù)人員組織本地、外地聯(lián)收機(jī)共同對(duì)機(jī)插項(xiàng)目區(qū)水稻進(jìn)行機(jī)收，經(jīng)過一個(gè)月的搶收，共完成項(xiàng)目區(qū)水稻機(jī)械化收獲面積7000多畝，完成率為100%。

（四）技術(shù)措施

在此項(xiàng)目實(shí)施過程中，龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站與市農(nóng)機(jī)推廣站、龍陵縣農(nóng)科所、鎮(zhèn)安農(nóng)技站、勐糯農(nóng)技站的領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員充分合作，通過在鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)插秧樣板示范點(diǎn)上舉辦了7期機(jī)插秧育苗現(xiàn)場培訓(xùn)會(huì)與機(jī)插現(xiàn)場會(huì)，邀請(qǐng)農(nóng)機(jī)、農(nóng)科技術(shù)骨干、農(nóng)戶參會(huì)，參會(huì)人員共有900多人次，發(fā)放技術(shù)資料5000多份，現(xiàn)場會(huì)上給參會(huì)人員操作演示了“水稻機(jī)械插秧育苗技術(shù)、機(jī)插秧技術(shù)”。通過多場次、多地點(diǎn)演示，取得了良好的推廣示范效果與社會(huì)效益。

三、抓實(shí)脫貧攻堅(jiān)工作

建立完善幫扶責(zé)任“一對(duì)二、一對(duì)三”模式、制定幫扶措施、幫扶成效等工作機(jī)制，強(qiáng)化攻堅(jiān)保障，提升脫貧實(shí)效，形成全員參與脫貧攻堅(jiān)。全站職工的“結(jié)對(duì)”扶貧戶被安排在碧寨鄉(xiāng)三家村村和坡頭村，其中三家村村有23戶，坡頭村有2戶。全年開展了五個(gè)方面的工作：

（一）認(rèn)真做好每月一次的“三同”活動(dòng)，即與幫扶戶同吃、同住、同勞動(dòng)活動(dòng)，與幫扶戶交心、談心、致富路上出謀劃策。

（二）認(rèn)真做好中秋，春節(jié)等節(jié)假日的慰問。

（三）每個(gè)職工認(rèn)真落實(shí)自己的幫扶措施，引導(dǎo)外出或本地務(wù)工，在種植與養(yǎng)殖業(yè)上加強(qiáng)管理，增加了幫扶戶的人均純收入，都達(dá)到了預(yù)定的幫扶效果和脫貧要求。

（四）對(duì)每一個(gè)幫扶戶都做好人居環(huán)境整治的政策宣傳，使他們享受到改造廚房、場院硬化，入戶路、串戶路硬化等一系列補(bǔ)助措施。通過改造，幫扶戶的生產(chǎn)、生活條件得到極大改善。

（五）全員職工共籌措資金3萬多元用于補(bǔ)助種植、養(yǎng)殖業(yè)以及購買生活用品（電視機(jī)、桌子、椅子、凳子，衣柜、鞋架等等）。

四、存在問題與建議

（一）存在問題

安全技術(shù)培訓(xùn)和售后服務(wù)跟不上。一是宣傳示范不夠，缺乏典型帶動(dòng)，農(nóng)民了解購機(jī)補(bǔ)貼政策多，了解機(jī)具性能少，自主選擇機(jī)型困難。二是經(jīng)銷商對(duì)購機(jī)者安全技術(shù)培訓(xùn)不到位。三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)維修網(wǎng)點(diǎn)不足，維修服務(wù)不及時(shí)，農(nóng)民買配件難、維修難的問題依然存在。

（二）建議

在完成龍陵縣水稻全程機(jī)械化生產(chǎn)過程中，要加強(qiáng)農(nóng)機(jī)與農(nóng)藝的密切配合，讓農(nóng)藝滲透于農(nóng)機(jī)，并強(qiáng)力整合各單位涉農(nóng)資金，讓資金集中用于水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化上，還應(yīng)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、擴(kuò)大宣傳，使龍陵縣的水稻全程機(jī)械化生產(chǎn)更上一個(gè)新的臺(tái)階。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

2018年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休8人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)1,597,195.92元。其中：財(cái)政撥款收入1,597,195.92元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加123521.2元，增長8.38%，主要原因分析：

1.2019999其他一般公共服務(wù)（類）支出，比上年減少收入66000元.

2.2080502事業(yè)單位離退休（類）支出，比上年增加12927元.

3.2080505基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（類）支出，比上年增加16724元.

4.2080801死亡撫恤（類）比上年增加4260元.

5.2130104事業(yè)運(yùn)行（類）比上年增加255610.2元.

6.2130106科技轉(zhuǎn)化推廣服務(wù)（類）比上年減少100000元.

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)1,677,195.92元。其中：基本支出1,597,195.92元，占總支出的95.23%；項(xiàng)目支出80,000.00元，占總支出的4.77%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加83521.2元，增長5.24%，主要原因分析：1.2019999其他一般公共服務(wù)（類）支出，比上年減少66000元.

2.2080502事業(yè)單位離退休費(fèi)（類）比上年增加12927元.

3.2080505基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（類）比上年增加16724元.

4.2080801死亡撫恤（類）比上年增加4260元.

5.2130104事業(yè)運(yùn)行（類）比上年增加255610.2元.

6.2130106科技轉(zhuǎn)化推廣服務(wù)（類）比上年減少100000元.

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,597,195.92元。與上年對(duì)比增加223521.2元，增長16.27%，主要原因分析是：1.2080502事業(yè)單位離退休（類）比上年增12927元；

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（類）比上年增加16724元；

3.2080801死亡撫恤（類）比上年增加4260元；

4.2130104事業(yè)運(yùn)行（類）比上年增加255610.2元。

基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.32%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.68%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出80,000.00元。與上年對(duì)比減少140000元，減少63.64%，用于開展新機(jī)具、新技術(shù)及水稻全程機(jī)械化技術(shù)推廣。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,677,195.92元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加3521.2元，增長0.21%，主要原因分析：

1、2019999一般公共服務(wù)支出減少66000.00元;

2、2080502事業(yè)單位離退休比上年增加了12927.00元;

3、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出比上年增加16724.00元；

4、2130104事業(yè)運(yùn)行比上年增加255610.2元；

5、2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)比上年減少120000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1597195.92元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少了，主要原因分析是：

1、2019999一般公共服務(wù)支出減少66000.00元;

2、2080502事業(yè)單位離退休比上年增加了12927.00元;

3、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出比上年增加16724.00元；

4、2130104事業(yè)運(yùn)行比上年增加255610.2元；

5、2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)比上年減少120000.00元。

6、國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7、公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8、教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

9、科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10、文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出315,428.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.81%。主要用于事業(yè)單位離退休124416.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出186752.00元。

12、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

13、節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15、農(nóng)林水（類）支出1,361,767.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.19%。主要用于事業(yè)運(yùn)行中在職人員基本工資支出1192787.00元；辦公費(fèi)支出25392.55元；水費(fèi)支出1484.84元；電費(fèi)支出1297.95元；郵電費(fèi)支出4147.6元；差旅費(fèi)支出23740.00元；維修（護(hù)）費(fèi)支出8547.82元；公務(wù)接待費(fèi)支出1797.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出16687.92元；其他交通費(fèi)用支出3992.24元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1893.00元；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)中辦公費(fèi)支出67918.00元；其他交通費(fèi)用支出822.00元；差旅費(fèi)支出11260.00元。

16、交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17、資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19、金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20、援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21、國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22、住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23、.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24、其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25、債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26、債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1897元，支出決算為1,797.00元，完成預(yù)算的94%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,797.00元，完成預(yù)算的94%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少408.00元，下降18.50%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少408.00元，下降18.50%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)禁用公款大吃大喝，公務(wù)消費(fèi)嚴(yán)格按照縣政府規(guī)定要求接待，故年終決算數(shù)比年初預(yù)算略有減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出1,797.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1,797.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1,797.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次，接待人次22人。主要用于接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比增加0元，我單位為全額撥款的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站部門資產(chǎn)總額633,771.28元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)190,755.28元，固定資產(chǎn)443,016.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少187,296.00元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少140,046.00元，固定資產(chǎn)減少47,250.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋250平方米，賬面原值210000元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入14543.79元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金

2.項(xiàng)目基本情況：

龍財(cái)農(nóng)（2017）年24號(hào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)專項(xiàng)發(fā)展資金，2017年結(jié)轉(zhuǎn)8萬元，用于辦公費(fèi)開支67918元；差旅費(fèi)11260元；交通費(fèi)822元。

3.項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況：開展中央財(cái)政農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼，推廣新機(jī)具新技術(shù)。全年共有142戶農(nóng)戶受益，補(bǔ)貼機(jī)具123臺(tái)。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況：提高全縣主要農(nóng)作物耕種播收，機(jī)械化水平達(dá)47.1%。

（1）項(xiàng)目資金情況：2017年結(jié)余農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金8萬 。

①項(xiàng)目資金到位情況。全額到位，圍繞購機(jī)補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施方案實(shí)施。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。主要用于新機(jī)具、新技術(shù)推廣工作中產(chǎn)生的辦公用品、差旅費(fèi)和交通費(fèi)支出。

③項(xiàng)目資金管理情況。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。2018年共推廣各類農(nóng)機(jī)具173臺(tái)；受益農(nóng)戶142戶。提高農(nóng)機(jī)化水平0.1%。

②效益指標(biāo)完成情況。完成全年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金對(duì)付率百分之百。

③滿意度指標(biāo)完成情況。未接到任何舉報(bào)投訴和通過對(duì)農(nóng)戶開展的問卷調(diào)查，滿意率為百分之百。

5、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

全部完成。

6、績效自評(píng)結(jié)果

良好。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

正準(zhǔn)備進(jìn)行公開。

8、績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

無

9、其他需說明的問題

無

8.其他需說明的情況 部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14） 部門績效自評(píng)情況參照保財(cái)預(yù)〔2019〕107號(hào)《保山市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。