第一部分 云南省農業廣播電視學校龍陵縣分校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云南省農業廣播電視學校龍陵縣分校概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省農業廣播電視學校龍陵縣分校隸屬于龍陵縣農業局下設的二級事業單位，屬財政全額撥款，獨立核算的事業單位。學校的職能主要是利用廣播電視為農業、農村、農民服務，提供中等學歷教育，以及農業實用技術培訓，“綠證”培訓等服務。

（二）2018年度重點工作任務介紹

一是勞動力技能培訓：2018年舉辦肉牛師資培訓一個班30人，通過四天的系統培訓，為全縣肉牛培訓奠定了基礎；完成專業技能肉牛養殖培訓5個班共168人，通過為期8天的理論培訓結合自己15天的生產實踐，基本能掌握肉牛養殖技術。在勐糯針對蠶桑種養有積極性的農戶開辦了70多人的培訓班，培訓時間為一個星期，使農戶了解了市場及初步掌握了種養技術，為勐糯2019年發展500畝蠶桑種養奠定了基礎。

二是認真做好農業局交辦的工作。重點是在三家村扶貧，所有人均到三家村駐村幫扶，同時開展“三同”工作，我校所有掛包責任人，盡職盡責，扎實做好“志智同扶”工作，對幫扶戶情況做到清楚明白，并認真采取針對性扶持措施，在幫扶的19戶，73人中，人居環境明顯得到提升，基本實現了“兩不愁三保障”；每戶均配齊了桌、椅、凳、衣柜、碗柜等用具，基本解除了“眼球”貧困問題。在“三消除”活動中，冒雨前行，三天時間跑完了常興、澡塘、寸家、刺竹林四個村民小組，59戶，涉及270人，遍訪了80多戶農戶，并對其籬笆房、土基墻、石棉瓦改造面積全面進行丈量和記錄。同時積極配合村委會完成其他工作，確保易地扶貧搬遷、農村危房改造、住房質量提升任務按時完成。

三是學歷教育正常開展，今年新招專本科學歷教育學生共15人，我校目前有函授專本科學員86人，均按教學大綱要求開展教學工作。為解決學歷問題及從事工作與專業不符問題盡了一份力量。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省農業廣播電視學校龍陵縣分校部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業單位1個，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省農業廣播電視學校龍陵縣分校部門2018年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制6人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員7人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省農業廣播電視學校龍陵縣分校部門2018年度收入合計985,927.44元。其中：財政撥款收入985,927.44元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增長-975425.88元，增長-49.7%，主要原因為：

1.2019999一般公共服務（類）資金，增加收入-42，000.00元;

2.2080502事業單位離退休（類）資金收入比上年新增800元。

3.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出（類）資金比上年增加14882.4元，工資上調，養老保險也上調。

4.213104事業運行（類）比上年增加了160891.72元。

5.2130106科技轉化與推廣服務（類）比上年增加了-210000元。

6、2130199其他農業支出（類）比上年增加了-900000元。

二、支出決算情況說明

云南省農業廣播電視學校龍陵縣分校部門2018年度支出合計1002627.84元。其中：基本支出985,927.44元，占總支出的98.33%；項目支出16700.4元，占總支出的1.67%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增（減）-961874.73元，增長(減）-48.96%，主要原因為:

1.2019999其他一般公共服務支出（類）資金，增加支出-42，000.00元。

2.2080502事業單位離退休（類）資金，增加支出800元。

3.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出（類）資金，增加支出14882.40元；

4.2130104行政運行（類）資金，增加支出160891.72元；

5.2130106科技轉化與推廣服務（類）資金，增加支出-210000元；

6.2130199其他農業支出（類）資金，增加支出-886448.85元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省農業廣播電視學校龍陵縣分校機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出985,927.44元。與上年對比增長134574.12元，增長15.8%，主要原因為：

1.2019999其他一般公共服務支出（類）資金，新增支出-42，000.00元。

2.2080502事業單位離退休（類）資金，增加支出800元。

3.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出（類）資金，增加支出14882.40元；

4.2130104行政運行（類）資金，增加支出160891.72元；

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的94.25%，人均132746.74元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的5.75%，人均810元。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云南省農業廣播電視學校龍陵縣分校機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出16700.4元。與上年對比減少-1096448.85元，減少98.49%，主要原因為:

1.2130106科技轉化與推廣服務（類）資金，增加支出-210000元；

2.2130199其他農業支出（類）資金，增加支出-886448.85元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省農業廣播電視學校龍陵縣分校部門2018年度一般公共預算財政撥款支出1002627.84元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少961874.73元，減少48.9%，，主要原因為：

1.2019999其他一般公共服務支出（類）資金，新增支出-42,000.00元。

2.2080502事業單位離退休（類）資金，增加支出800元。

3.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出（類）資金，增加支出14882.40元。

4.2130104行政運行（類）資金，增加支出160891.72元；

5.2130106科技轉化與推廣服務（類）資金，增加支出-210000元；

6.2130199其他農業支出（類）資金，增加支出-886448.85元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出127119.2元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.6%，主要用于職工養老保險繳費支出。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出875508.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.4%。主要用于人員工資及公務費支出875508.64元。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一 般公共預算財政撥款

總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。（說明可細化到項級科目）

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.云南省農業廣播電視學校龍陵縣分校部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為17,382.46元，支出決算為17,382.46元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為16,922.46元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為460元，完成預算的100%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于/小于預算數的主要原因為:

（1）本部門不存在年初預算漏報的情況，我單位嚴格按照中央八項規定，嚴格控制公務用車及接待次數，所以完成預算的100%；

（2）公務用車運行維護費，由于我單位嚴格按照差旅費管理辦法在公共交通便利的地方作業時優先選擇公共交通工具，所以完成預算的100%；

（3）.公務接待費支出資金，由于按照差旅費管理規定和龍陵縣公務接待相關規定要求，厲行節約、嚴控開支，乴以完成預算的100%；

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加105.26元，增長0.61%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，、公務用車購置及運行費支出決算增加1222.46元，上升7.79%；公務接待費支出決算減少1117.20元，減少70.83%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加/減少的主要原因:

（1）公務用車運行維護費比上年增加支出105.26元。

（2）公務接待費比上年支出減少1117.00元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出16922.46元，占97.35%；公務接待費支出460元，占2.65%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車運行維護支出16922.46元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于龍陵縣農廣校日常工作及項目開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.國內接待費支出460.00元。（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于龍陵縣農廣校日常工作開展、項目申報對接、工作協商洽談、工作交流等發生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣農廣校無機關運行經費預算支出

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，云南省農業廣播電視學校龍陵縣分校部門資產總額472，406.6元，其中，流動資產10,258.54元，固定資產462，148.06元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加-372，822.67元，其中;流動資產增加-,377322.67元，固定資產增加4500.00元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加0元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計0元，其中：貨物采購支出0元，工程采購支出0元，服務采購支出0元，主要用于培訓耗材支出、辦公設備購置等。

四、部門績效自評情況

我單位2018年沒有項目支出， 部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14） 部門績效自評情況參照保財預〔2019〕107號《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》

五、其他重要事項情況說明

本單位沒有其他注意事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。