第一部分 龍陵縣植保植檢站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（二）項(xiàng)目整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣植保植檢站概況

一、主要職能

（一）主要職能 開(kāi)展農(nóng)作物病蟲草鼠害調(diào)查、搞好預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，指導(dǎo)全縣農(nóng)作物病蟲草鼠防治工作;搞好農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)執(zhí)法管理，新農(nóng)藥新藥械的試驗(yàn)、示范、推廣；依法開(kāi)展植物檢疫檢驗(yàn)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年全縣各類農(nóng)作物、總播種面積：85.63萬(wàn)畝。病蟲草鼠害累計(jì)發(fā)生：107.50萬(wàn)畝次。防治面積：144.16萬(wàn)畝次，防治后挽回產(chǎn)量損失：2173萬(wàn)公斤。化學(xué)防治面積：49.82萬(wàn)畝次，生物防治面積：46.65萬(wàn)畝次，物理防治面積：47.69萬(wàn)畝次。

1、病蟲害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作，鞏固全縣建立測(cè)報(bào)點(diǎn)10個(gè)，上報(bào)病蟲報(bào)表45期次，發(fā)布預(yù)報(bào)信息7期。

2、完成綠色防控總面積30.5萬(wàn)畝次，舉辦綠色防控樣板2000畝；開(kāi)展農(nóng)作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治及綠色防控技術(shù)等培訓(xùn)11場(chǎng)次、召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)6場(chǎng)次，累計(jì)培訓(xùn)科技人員30人次，農(nóng)民1500人次。

3、開(kāi)展專業(yè)化統(tǒng)防面積12.933萬(wàn)畝次；舉辦農(nóng)藥管理法規(guī)座談會(huì)、培訓(xùn)班4場(chǎng)次，指導(dǎo)培訓(xùn)人員350人次；共計(jì)發(fā)放技術(shù)資料10000余份。

4、農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可和監(jiān)督管理工作開(kāi)展情況：自2017年12月開(kāi)始分批對(duì)農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)資質(zhì)培訓(xùn)，培訓(xùn)工作由保山市天祺職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校開(kāi)展，至2018年底已發(fā)放培訓(xùn)證書273本；抓好現(xiàn)場(chǎng)核查。根據(jù)《龍陵縣農(nóng)業(yè)局關(guān)于農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可證核發(fā)現(xiàn)場(chǎng)審核工作方案》，在全縣轄區(qū)內(nèi)所用農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)戶及時(shí)發(fā)放了《農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可告知書》，穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理工作；抓好農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可證辦證。至2018年底，已上報(bào)農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可證申請(qǐng)材料的經(jīng)營(yíng)戶104戶，經(jīng)實(shí)地核查后，符合發(fā)證要求的有104戶，已發(fā)放《農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可證》104本；加大農(nóng)藥市場(chǎng)管理工作。積極進(jìn)農(nóng)資打假行動(dòng)，出動(dòng)執(zhí)法人員20人次，以禁、限高毒農(nóng)藥、假冒、偽劣、過(guò)期、失效及涉嫌問(wèn)題農(nóng)藥產(chǎn)品為重點(diǎn)，對(duì)農(nóng)藥市場(chǎng)進(jìn)行執(zhí)法檢查2次，切實(shí)保護(hù)農(nóng)民利益。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣植保植檢站部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

2018年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)947,636.76元。其中：財(cái)政撥款收入947,636.76元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年848515.36元對(duì)比增加99121.40元，增長(zhǎng)11.68%，主要原因分析為：

1．農(nóng)林水支出財(cái)政撥入資金833050.36元，與上年653488.16元對(duì)比增加收入179562.20元。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行費(fèi)撥入833050.36元，比上年增加179562.20元；

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出財(cái)政撥入資金114586.40元，與上年103027.20元對(duì)比增加11559.2元；

3．一般公共服務(wù)支出財(cái)政撥入資金0.00元，與上年42000元對(duì)比減少42000.00元。

4. 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余財(cái)政拔入資金0.00元，與上年50000.00元對(duì)比減少50000.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)947,636.76元。其中：基本支出947,636.76元，占總支出的100.00%；項(xiàng)目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年848515.36元對(duì)比增加99121.40元，增長(zhǎng)11.68%，主要原因分析為:

1.龍陵縣植保植檢站基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)基本支出947636.76元，比上年798515.36增149121.4元，增長(zhǎng)18.67%。其中:

（1）20805社會(huì)保障和就業(yè)支出114586.40元，比上年新增支出11559.20元；

（2）2130104農(nóng)林水農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行支出833050.36元，比上年新增支出179562.2元；

（3）2019999一般公共服務(wù)支出0.00元，比上年減少支出42000.00元。

2.2130119 防災(zāi)救災(zāi)項(xiàng)目支出0.00元，比上年減少出支50000.00元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣植保植檢站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出947,636.76元。與上年798515.36元對(duì)比增加149121.40元，增長(zhǎng)18.67%，增長(zhǎng)的主要原因分析為：

1.20805社會(huì)保障和就業(yè)支出114586.40元，比上年新增支出11559.20元；

2.2130104農(nóng)林水農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行支出833050.36元，比上年新增支出179562.20元；

3.2019999一般公共服務(wù)支出0元，比上年減少支出42000元。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出905785.70元，占基本支出的95.58%，人均129397.96元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出41851.06元，占基本支出的4.42%，人均5978.72元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣植保植檢站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。與上年對(duì)比減少50000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出947,636.76元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年848,515.36元對(duì)比增加99121.40元，增長(zhǎng)11.68%，增長(zhǎng)的主要原因分析為：

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出114,586.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.09%。主要用于2080502事業(yè)單位離退休支出800元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出113786.40元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出833,050.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.91%。主要用于發(fā)放在職人員工資、公務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出共計(jì)833,050.36元；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣植保植檢站2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。龍陵縣植保植檢站2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算持平。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%。龍陵縣植保植檢站2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算持平。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0.00個(gè)，累計(jì)0.00人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0.00輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣植保植檢站部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比增減0.00元。龍陵縣植保植檢站為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣植保植檢站部門資產(chǎn)總額69,800.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10,000.00元，固定資產(chǎn)59,800.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）-87,273.22元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加（減少）-132,873.22元，固定資產(chǎn)增加（減少）45,600.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）0.00元，其他資產(chǎn)增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額104162.22元,其中：政府采購(gòu)貨物支出104162.22元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一 1.項(xiàng)目名稱

2.項(xiàng)目基本情況

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

③項(xiàng)目資金管理情況。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

②效益指標(biāo)完成情況。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

項(xiàng)目二：……

項(xiàng)目三：……

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.項(xiàng)目名稱

2.部門基本情況

（1）部門概況

（2）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

（3）部門整體收支情況

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

3.績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)目的

（2）自評(píng)指標(biāo)體系（本部分為報(bào)告核心內(nèi)容）

（3）自評(píng)組織過(guò)程

4.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（1）投入情況分析

（2）過(guò)程情況分析

（3）產(chǎn)出情況分析

（4）效果情況分析

5.存在的問(wèn)題和整改情況

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

7.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

8.其他需說(shuō)明的情況 部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14） 部門績(jī)效自評(píng)情況參照保財(cái)預(yù)〔2019〕107號(hào)《保山市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。