第一部分龍陵縣甘蔗站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣甘蔗站概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣甘蔗站主要是從事推廣甘蔗良種栽培種植技術，引進新品種、示范、實驗、技術推廣機構與隊伍建設指導。

（二）2018年度重點工作任務介紹

（1）全縣蔗糖產業各項指標完成情況

2017/2018榨季全縣甘蔗種植總面積62131畝（龍塘蔗區總面積16070畝，勐糯蔗區總面積46061畝）；完成新種植甘蔗15316.8畝，完成12000畝任務的127.6%。其中：冬植蔗7032畝，完成5000畝任務的140.6%；新植春、夏植蔗8284.8畝，完成7000畝任務的118.3%。

甘蔗農業產量30.5萬噸，完成32萬噸任務的95.4%；全縣平均單產4.4噸/畝，比去年平均單產4.65減少0.25噸/畝。全縣共入榨甘蔗28.7291萬噸，生產白糖50113噸（含縣外），完成48000噸任務的104.4%，綜合產糖率為12.6%，實現農業產值1.28億元，同比減少0.14億元，減幅9.8%，實現工業產值3.22億元，同比減少0.7億元，減幅17.9%，實現工農業總產值4.5億元，同比減少0.84億元，減幅15.7%。

（2）鄉鎮各項指標完成情況

2017/2018榨季根據鄉鎮與縣人民政府簽訂目標管理責任書，考核指標完成情況如下：鎮安鎮甘蔗農業產量21501噸，完成23000噸任務的94%，新植787.8畝，完成500畝任務的158%，其中：冬植蔗163.5畝，完成200畝任務的82%，春夏植蔗624.3畝，完成300畝任務的208%；臘勐鎮甘蔗農業產量28260噸，完成30000噸任務的94%，新植2133.8畝，完成2400畝任務的89%，其中：冬植蔗848.8畝，完成700畝任務的121%，春夏植蔗1285畝，完成1700畝任務的76%；碧寨鄉甘蔗農業產量22155噸，完成25000噸任務的89%，新植851.6畝，完成800畝任務的106%，其中：冬植蔗456.2畝，完成400畝任務的114%，春夏植蔗395.4畝，完成400畝任務的99%；勐糯鎮甘蔗農業產量139411噸，完成145000噸任務的96%，新植7361.4畝，完成5000畝任務的147%，其中：冬植蔗3816.4畝，完成2500畝任務的153%，春夏植蔗3545畝，完成2500畝任務的142%；平達鄉甘蔗農業產量56271噸，完成60000噸任務的94%，新植2970.7畝，完成1700畝任務的175%，其中：冬植蔗1356畝，完成700畝任務的194%，春夏植蔗1614.7畝，完成1000畝任務的161%；木城鄉甘蔗農業產量28016噸，完成27000噸任務的104%，新植699.7畝，完成1400畝任務的50%，其中：冬植蔗362.3畝，完成500畝任務的72%，春夏植蔗337.4畝，完成900畝任務的37%；象達鎮甘蔗農業產量9595噸，完成10000噸任務的96%，新植511.8畝，完成200畝任務的256%，其中：冬植蔗28.8畝，春夏植蔗483畝，完成200畝任務的242%。

（3）采取的工作措施

一年來，全縣各級各部門認真總結、客觀分析，進一步理清了蔗糖產業發展思路，轉變工作方式，改進工作方法，有力地促進了蔗糖產業穩定、持續、健康發展。

一是縣委縣政府高度重視蔗糖產業的帶動作用，把蔗糖產業作為農村經濟發展和脫貧攻堅的重要產業來抓，與助推脫貧攻堅相結合，不斷提升產業扶貧功能，加快產業脫貧步伐。截至目前，蔗糖產業涉及7663戶、25659人，全縣蔗區實現戶均收入16716元、人均收入4326元。其中：2018年全縣蔗區重點鄉鎮重點村涉及建檔立卡戶1443戶、5884人、種蔗面積11144.2畝，甘蔗農業產量達49050噸，實現農業產值2060.1萬元，戶均收入14276元，人均收入3501元。

二是2017/2018榨季共投入各種項目資金7015萬元（其中，國家糖料蔗核心區建設項目資金1000萬元、節水灌溉項目資金1140萬元、小流域治理項目資金625萬元、坡耕地整理項目資金1250萬元、蔗糖產業原料基地精準扶貧項目資金3000萬元），來對蔗區基礎設施進行進一步完善。截至目前，蔗區道路硬化已達250公里，新修溝渠和恢復溝渠54條398公里，修水池107個，地窖98個，架設水管1922公里，極大地改善了蔗區種植條件，優質蔗區面積大幅度增加，稻田和坡改梯種蔗面積已達49537畝，占總面積的79.73%，為提高蔗糖產業整體效益和創建高產、高糖、優質、高效的原料基地打下堅實基礎。

三是在強化科技措施，增加科技投入方面。甘蔗站多點舉辦試驗、示范樣板，加大樣板輻射帶動效果，在勐糯舉辦新植蔗坡改梯全膜覆蓋樣板200畝，宿根甘蔗全膜覆蓋高產樣板200畝，宿根蔗全膜覆蓋與不蓋膜對比試驗各20畝，新農藥試驗一組，國家體系綜合試驗站輻射縣甘蔗品種試驗一組；縣、鄉（鎮）兩級政府投入蔗糖產業財政資金達300萬元，企業在扶持政策及墊支給蔗農化肥、農藥、蔗種等方面共投入資金1672.2萬元，投入大量的人力、物力、財力來優化品種結構，推廣全膜覆蓋和新型農藥。優良品種種植面積達8000畝，占總面積12.9%，全膜覆蓋面積達13091.2畝，占總面積的21%，新型農藥使用率達100%，全縣甘蔗平均單產與全省平均單產持平，其中，我縣平均單產達8噸以上的噸糖田地面積為1872畝，平均單產達6噸以上的面積為6054畝，為全面提升蔗糖產業的整體效益打下堅實基礎。

四是在縣委縣政府的重視下，鄉村兩級積極配合公司推進農村集體土地經營權流轉，從2018年5月底可以使用蔗糖產業原料基地精準扶貧項目資金以來，截至目前，龍康公司向蔗農流轉土地經營權流轉涉及勐糯鎮、平達鄉、木城鄉、碧寨鄉、臘勐鎮等5個鄉鎮、17個村、920戶農戶，流轉面積11933.42畝，一次性支付農民8年土地流轉費2752.9萬元，占規劃流轉50000畝面積的23.8%，實現戶均收入29923元。

五是由于蔗區勞動力緊缺突出，勞動力老齡化嚴重，提高機械化使用率顯得尤為突出，近年來利用農機補貼、企業補助、農戶自籌等方式，蔗區農業機械逐年增加，機械化使用率大幅度提高，2017/2018榨季機犁機耙占總種植面積的60%，機械種植占新植面積的25%；同時，本榨季3臺裝蔗機已進入勐糯蔗區，2臺裝蔗機兩個月時間所裝甘蔗占總量的5%，機械化使用率的提高有助于緩解蔗區勞動力緊張，減輕勞動強度，降低生產成本。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣甘蔗站部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制6人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員6人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計717,669.96元。其中：財政撥款收入717,669.96元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少1403.88元，減少0.2%，主要原因為：

1、一般公共服務支出（類）資金，減少36000元；

2、機關事業單位基本養老保險繳費支出（類）資金減少4559.60元；

3、事業運行（類）資金，新增39155.72元。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計717,669.96元。其中：基本支出717,669.96元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少1403.88元，減少0.2%，主要原因為：

1、一般公共服務支出（類）資金，減少36000元；

2、機關事業單位基本養老保險繳費支出（類）資金減少4559.60元；

3、事業運行（類）資金，新增39155.72元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣甘蔗站正常運轉的日常支出717,669.96元。與上年對比減少1403.88元，減少0.2%，主要原因為：

1、一般公共服務支出（類）資金，減少36000元；

2、機關事業單位基本養老保險繳費支出（類）資金減少4559.60元；

3、事業運行（類）資金，新增39155.72元。

包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的95.63%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的4.37%，人均5224.09元。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣甘蔗站機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出717,669.96元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少1403.88元，減少0.2%，主要原因為：

1、一般公共服務支出（類）資金，減少36000元；

2、機關事業單位基本養老保險繳費支出（類）資金減少4559.60元；

3、事業運行（類）資金，新增39155.72元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出88,684.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.36%。用于繳納機關事業單位基本養老保險88684.80元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出628,985.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.64%。主要用于事業單位工資支出597640.57元，公務費31344.59元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為900.00元，支出決算為900.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為900.00元，完成預算的100%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加255.00元，增長39.53%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務接待費支出決算增加255.00元，增長39.53%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因：接待上級業務主管部門業務指導次數略有增長。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出900.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出900.00元。其中：

國內接待費支出900.00元，共安排國內公務接待2批次，接待人次12人。主要是接待上級業務主管部門工作指導1批次5人及鄉鎮對口職能部門工作人員1批次7人的公務接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣甘蔗站部門2018年機關運行經費支出0.00元。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣甘蔗站部門資產總額384,570.61元，其中，流動資產332,008.61元，固定資產52,562.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加74,795.43元，其中;流動資產增加56,795.43元，固定資產增加18,000.00元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產增加（減少）0.00元，其他資產增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一： 1.項目名稱

2.項目基本情況

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備、組織過程等相關情況

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

②項目資金執行情況。

③項目資金管理情況。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

②效益指標完成情況。

③滿意度指標完成情況。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

6.績效自評結果

7.結果公開情況和應用打算

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

9.其他需說明的問題

項目二：……

項目三：……

（二）部門整體支出績效自評報告

1.項目名稱

2.部門基本情況

（1）部門概況

（2）部門績效目標的設立情況

（3）部門整體收支情況

（4）部門預算管理制度建設情況

3.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

（2）自評指標體系（本部分為報告核心內容）

（3）自評組織過程

4.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

（2）過程情況分析

（3）產出情況分析

（4）效果情況分析

5.存在的問題和整改情況

6.績效自評結果應用

7.主要經驗及做法

8.其他需說明的情況 部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14） 部門績效自評情況參照保財預〔2019〕107號《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。