監(jiān)督索引號53052300232601000

龍陵縣農(nóng)業(yè)局部門2018年度部門決算

第一部分 龍陵縣農(nóng)業(yè)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣農(nóng)業(yè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬定全縣農(nóng)業(yè)、漁業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

2.引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。

3.提出縣市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革的貫徹意見；穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)基本政策；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)和鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)；指導(dǎo)、監(jiān)督耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)工作。

4.研究提出全縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見、規(guī)劃和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策措施與大宗農(nóng)漁產(chǎn)品市場體系建設(shè)及發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；預(yù)測并發(fā)布主要農(nóng)漁產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。

5.制定全縣農(nóng)漁業(yè)科技、教育、技術(shù)推廣及其隊伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策，協(xié)調(diào)農(nóng)科教結(jié)合工作，實施科技興農(nóng)戰(zhàn)略；組織協(xié)調(diào)農(nóng)漁技術(shù)推廣項目的遴選及實施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。

6.組織全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地、農(nóng)村飼料資料和可再生能源的開發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)、監(jiān)督和管理。

7.管理全縣漁業(yè)資源，負(fù)責(zé)保護(hù)全市漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境和水生野生動植物工作；代表縣政府行使?jié)O船檢驗和漁政監(jiān)督管理權(quán)。

8.指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)法治體系建設(shè)；按照審批權(quán)限組織實施農(nóng)漁產(chǎn)品、無公害及綠色食品和質(zhì)量監(jiān)督，認(rèn)證和植物新品種的保護(hù)工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、化肥等農(nóng)漁業(yè)投入產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理；組織國內(nèi)生產(chǎn)種子、農(nóng)藥、有關(guān)肥料等產(chǎn)品的登記；組織植物檢疫及其產(chǎn)品的質(zhì)量和安全衛(wèi)生檢疫檢驗、漁政衛(wèi)生監(jiān)督管理工作；做好對植物疫情報告和較大疫情的撲滅工作。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

（一）農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長。2018年，預(yù)計實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值32.4億元，同比增長6%，實現(xiàn)增加值22億元，同比增長6%。實現(xiàn)農(nóng)村居民人均可支配收入10677元，增長10%。全縣121個行政村（社區(qū)）都實現(xiàn)了集體經(jīng)濟(jì)收入，其中：100萬元以上的1個、50—100萬元的3個、10—50萬元的23個、5—10萬元的68個、2—5萬元的26個。

（二）傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)全面鞏固提升。糧食：全縣糧食播種面積達(dá)49萬畝，預(yù)計實現(xiàn)產(chǎn)量15.45萬噸，其中：小春15.12萬畝，實現(xiàn)產(chǎn)量3.2萬噸；大春33.88萬畝，預(yù)計產(chǎn)量12.25萬噸，確保了糧食生產(chǎn)安全。甘蔗：全縣甘蔗面積10萬畝，產(chǎn)量43萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值1.9億元（涉及農(nóng)戶7663戶，25659人，其中建檔立卡戶1140戶，4650人，人均增收2890元）；茶葉：全縣共有茶葉種植面積10.97萬畝，實現(xiàn)產(chǎn)量7511噸，實現(xiàn)產(chǎn)值18164萬元（覆蓋建檔立卡戶5080戶，11782人，人均增收1269元）；漁業(yè)：全縣漁業(yè)養(yǎng)殖面積達(dá)6.5萬畝（其中：稻田養(yǎng)魚面積5.5萬畝），預(yù)計實現(xiàn)漁業(yè)產(chǎn)量7500噸，產(chǎn)值1億元（覆蓋建檔立卡戶1560戶6520人增收致富，人均增收2600元）。

（三）新興產(chǎn)業(yè)培植效果明顯。肉牛：已注冊成立肉牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 10個；已確定肉牛養(yǎng)殖示范村10個；已落實肉牛凍改點10個、技術(shù)人員21名；已落實上報各類肉牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模育肥場111個，已開工建設(shè)72個；已經(jīng)落實4177戶農(nóng)戶養(yǎng)殖新增良種母牛9149頭，其中貧困養(yǎng)戶3663戶7402頭。褚橙：今年年底種植面積達(dá)10239畝，預(yù)計實現(xiàn)產(chǎn)量3000噸，實現(xiàn)產(chǎn)值4000萬元，吸納175戶763人轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)工人，人均月收入3500元以上。中華蜜蜂：扶持建檔立卡戶1095戶3851人養(yǎng)殖中華蜜蜂5095巢，預(yù)計實現(xiàn)產(chǎn)量250噸，實現(xiàn)產(chǎn)值408萬元，人均增收1059元。

（四）強農(nóng)惠農(nóng)政策落實到位。一是農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補貼資金順利落實。2018年中央撥付我縣農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補貼（耕地地力保護(hù)資金）3026萬元，已全部通過“一折通”足額兌付到農(nóng)戶手中。二是政策性種植業(yè)保險工作順利實施。2018年共落實政策性種植業(yè)保險面積34.55萬畝，其中水稻12.13萬畝，玉米15.52萬畝，甘蔗6.9萬畝，三種作物實現(xiàn)全覆蓋投保。

（四）農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。全縣共有農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)50戶，比去年同期增2戶,同比增4.16%；從業(yè)人員達(dá)6841人，同比增12.15%。預(yù)計實現(xiàn)總產(chǎn)值195965萬元，同比增22.28%， 其中規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值150428萬元，同比增12.62%。營業(yè)收入145758萬元，同比增14.37%。實現(xiàn)利潤8420萬元，同比增10.76%。上繳稅金4587萬元，同比增7.30%。

（五）休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游成效明顯。全縣已建成并投入營業(yè)的休閑農(nóng)業(yè)（均為農(nóng)家樂）60家，比去年同期增2家，增3.44%。從業(yè)人員801人，比去年同期增117人，同比增17.01%。預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入3018萬元，比去年同期增558萬元，同比增22.07%。接待游客274048人次，比去年同期增50308人，同比增22%。

（六）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展效果明顯。我縣共有農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織450家，同比增22.28%，其中：龍頭企業(yè)34家（其中省級龍頭企業(yè)有5家，市級龍頭企業(yè)新增29家），專業(yè)合作社411家，專業(yè)協(xié)會8家。專業(yè)市場2戶。預(yù)計實現(xiàn)總產(chǎn)值168790萬元，同比增16.62%，營業(yè)收入229450萬元，同比增21.70%；利潤總額11470萬元，同比增15.39%，上繳稅金5247萬元，同比增13.38%。省級以上龍頭企業(yè)5戶，與去年持平，從業(yè)人員630人，完成總產(chǎn)值67210萬元，同比增1.89%，實現(xiàn)銷售收入23047萬元，同比增4.10%。帶動農(nóng)戶28580戶。

（七）農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化種植推廣扎實有效。良種推廣25萬畝，其中:水稻12萬畝、玉米13萬畝；推廣間套種面積30萬畝；水改旱種雜交包谷5萬畝；全縣測土配方施肥技術(shù)推廣面積40萬畝，應(yīng)用配方施肥面積31.4萬畝；水稻新品種展示4組，玉米新品種展示4組，地方水稻優(yōu)良品種保護(hù)繁育15畝；推廣防災(zāi)減災(zāi)技術(shù)15萬畝；農(nóng)作物統(tǒng)防統(tǒng)治面積140畝∕次，綠色防控29萬畝。有效減少了化肥農(nóng)藥施用量，改善了農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)。對主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、專業(yè)合作組織、種植大戶等進(jìn)行重點扶持和項目傾斜進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化示范帶動，推進(jìn)全縣標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程。

（八）農(nóng)業(yè)支撐建設(shè)順利推進(jìn)。全縣主要糧食作物良種覆蓋率達(dá)95%以上，農(nóng)業(yè)科技貢獻(xiàn)率達(dá)46.5%，農(nóng)機(jī)總動力達(dá)20萬千瓦特，農(nóng)業(yè)機(jī)械擁有量3.58萬臺（套），農(nóng)機(jī)作業(yè)面積累計達(dá)36萬畝次，主要農(nóng)作物耕播收綜合機(jī)械化水平達(dá)47.11%，拖拉機(jī)上牌率、持證率、檢驗率分別達(dá)100%、98%、90%。累計培訓(xùn)拖拉機(jī)駕駛員162人。通過集中培訓(xùn)，生產(chǎn)實踐，參觀交流三段式培訓(xùn)及農(nóng)技人員現(xiàn)場培訓(xùn)、農(nóng)民土專家親身示范、現(xiàn)場實際操作等多種形式，完成肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展及貧困戶新型職業(yè)農(nóng)民培育培訓(xùn)任務(wù)。

（九）農(nóng)業(yè)規(guī)模化成效凸顯。一是萬畝規(guī)模農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)取得實效。全縣共流轉(zhuǎn)土地6.25萬畝，占耕地面積的15.88%，打造了萬畝褚橙示范區(qū)、萬畝紋黨參示范區(qū)2個萬畝規(guī)模農(nóng)業(yè)示范區(qū)，褚橙示范區(qū)流轉(zhuǎn)10239畝，12月底種植面積達(dá)10239畝；萬畝紋黨參示范區(qū)流轉(zhuǎn)10100畝，12月底種植面積達(dá)10100畝。二是農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)掛牌上市穩(wěn)步推進(jìn)。云南品斛堂生物科技有限公司完成年終決算、年度審計報告工作、完成年終決算、向券商和投資者溝通年度經(jīng)營業(yè)績、完成年度審計報告、籌備董事會會議、召開董事會會議等7項基礎(chǔ)性工作，為企業(yè)IPO工作打下了堅實的基礎(chǔ)。12月底完成上市制約因素攻克。

（十）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管取得實效。一是蔬菜水果農(nóng)藥殘留快速檢測。2018年檢測站共做蔬菜水果快檢2063個，合格2055個，不合格8個，合格率99.61%。其中水果464個，合格462個，不合格2個，合格率為99.5%；蔬菜1599個樣，合格1593個，不合格6個，合格率為99.62%。二是共抽取樣品200個，其中蔬菜樣品 140 個，水果樣品 60 個。對71個蔬菜和29個水進(jìn)行了37項農(nóng)藥檢測（例行監(jiān)測），蔬菜合格率為98.59%（超標(biāo)一個樣品，龍新農(nóng)貿(mào)豇豆，超標(biāo)參數(shù)為：氧樂果、樂果、三唑磷），水果合格率為100%；對69個蔬菜和31個水進(jìn)行了9項農(nóng)藥檢測（監(jiān)督抽查），蔬菜合格率為100%，水果合格率為96.77%（超標(biāo)一個樣品，龍江赧等農(nóng)貿(mào)葡萄，超標(biāo)參數(shù)為：甲基異柳磷）；共檢測4900項次。三是受農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳委托開展全省種植業(yè)產(chǎn)品例行監(jiān)測。例行監(jiān)測已完成2次，完成61個樣品，其中蔬菜51個，水果10個。對迪慶州府所在地香格里拉縣、德欽縣、維西縣進(jìn)行了蔬菜、水果抽檢，完成37種農(nóng)藥殘留進(jìn)行定量檢測，檢測項次達(dá)2440項次。四是受迪慶州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心委托完成25個蔬菜樣品監(jiān)督抽查檢測。五是參加2018年省級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測能力驗證，且以優(yōu)異成績一次通過。截至目前共完場塊檢2063個，定量分析288個樣品，共檢測7625項次，已完成縣內(nèi)塊檢與定量分析目標(biāo)。

（十一）農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)力度加大。一是外來入侵生物薇甘菊預(yù)警監(jiān)測及防控。全縣薇甘菊累計發(fā)現(xiàn)點57個，涉及7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，26個村委會，發(fā)生面積5117.84畝，已恢復(fù)生態(tài)17個點，恢復(fù)面積2930.64畝。2018年全縣薇甘菊發(fā)現(xiàn)面積2187.2畝，40個點，涉及7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，19個村委會，完成綜合防控面積2000畝，防除效果達(dá)96.3%，危害控制在2.9%以下。二是“三品一標(biāo)”管理，完成了龍陵縣小河茶廠、碧寨金戈土特產(chǎn)品加工廠綠色食品續(xù)展；完成龍陵縣振興茶廠等企業(yè)復(fù)查換證工作；加強“三品一標(biāo)”農(nóng)產(chǎn)品市場監(jiān)管，對當(dāng)?shù)仄髽I(yè)用標(biāo)情況進(jìn)行指導(dǎo)；云南永昌鉛鋅股份有限公司新申報無公害烏骨雞與雞蛋、龍陵縣宏宇農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司新申報的無公害勐蚌櫟果豬申報材料市級正在審核中，預(yù)計年底3個產(chǎn)品可獲證；龍陵恒冠泰達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司新申報認(rèn)證綠色食品（云冠橙）。三是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系建設(shè)。確定了龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)振興茶廠、龍陵縣碧寨金戈土特產(chǎn)品加工廠為農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系建設(shè)試點企業(yè)。四是農(nóng)用地土壤污染狀況詳查。用手持終端完成了龍陵縣農(nóng)用地土壤污染狀況詳查11個土樣采樣工作，其中鎮(zhèn)安9個，臘勐2個，并到云南有色金屬地質(zhì)局成功流轉(zhuǎn)；到昆明農(nóng)用地土壤污染詳查樣品流轉(zhuǎn)中心成功流轉(zhuǎn)2017年龍陵縣農(nóng)用地土壤污染詳查所取的11個水稻樣品，并完成資料完善及檔案整理，在全市率先完成土樣與農(nóng)產(chǎn)品樣的流轉(zhuǎn)。五是完成土壤國控例行監(jiān)測點樣品采集17個，其中農(nóng)產(chǎn)品樣12個，涉及8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，土壤樣品5個，涉及4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)；完成全縣土壤國控點58個點位核查工作，為今后“三區(qū)”劃定及土壤修復(fù)工作提供參考。六是加強野生植物保護(hù)區(qū)管護(hù)和生態(tài)環(huán)境監(jiān)測。2018年繼續(xù)加強了對龍陵縣國家級疣粒野生稻原生境保護(hù)區(qū)保護(hù)，加大對周邊群眾的宣傳力度，堅決杜絕畜禽進(jìn)行保護(hù)點，對非法破壞和采集野生稻行為的給予嚴(yán)厲打擊；對核心區(qū)10個觀測點進(jìn)行調(diào)查；進(jìn)一步摸清了保護(hù)點基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，按時上交各種調(diào)查報告，保護(hù)工作取得了實質(zhì)性成效。七是農(nóng)業(yè)污染突發(fā)事件監(jiān)控啟動。對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)污染突發(fā)事件進(jìn)行適時全程監(jiān)控，未發(fā)現(xiàn)有農(nóng)業(yè)污染突發(fā)事件。

（十二）畜牧業(yè)重點工作穩(wěn)步推進(jìn)。預(yù)實現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值13.8億元，肉類總產(chǎn)量4.56萬噸，同比分別增長7%和7%。生豬、大牲畜、羊和禽存欄分別為38萬頭、18.4萬頭20.1萬只和122萬只，同比分別增長2.2%、7.7%、9.6%和5.7%。出欄肥豬47萬頭、牛4.8萬頭、肉羊18.4萬只、禽類120萬只、禽蛋產(chǎn)量1540噸，同比分別增長6.7%、6.2%、2.6%、4.9和7.7%。豬、牛、羊、禽疫病死亡率分別控制在3%、1.5%、2%和6%以內(nèi)。完成肉牛凍改0.8萬頭，生豬改良4.5萬窩，青貯飼料15萬噸，推廣農(nóng)田種草5萬畝。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣農(nóng)業(yè)局部門2018年度部門決算編報的單位共16個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位14個。分別是：

1.龍陵縣農(nóng)業(yè)局局機(jī)關(guān)

2.龍陵縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站

3.龍陵縣農(nóng)機(jī)化學(xué)校

4.龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站

5.龍陵縣種子管理站

6.龍陵縣茶葉技術(shù)推廣站

7.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校龍陵縣分校

8.龍陵縣土壤肥料工作站

9.龍陵縣水產(chǎn)工作站

10.龍陵縣植保植檢站

11.龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所

12.龍陵縣甘蔗技術(shù)推廣站

13.龍陵縣農(nóng)業(yè)局會計核算中心

14.龍陵縣農(nóng)村經(jīng)營管理站

15.龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測站

16.龍陵縣農(nóng)產(chǎn)品檢測站

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制124人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制107人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員104人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛9輛。

（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計44433141.76元。其中：財政撥款收入44433141.76元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加595671.41元，增長5%，主要原因分析是：

1.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（類），比上年減少115000元；

2.2010899其他審計事務(wù)支出（類）比上年增加22400元；

3.2019999其他一般公共服務(wù)支出比（類）比上年增加980325元；

4.2080501歸口管理的行政單位離退休（類）比上年增加596元；

5.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（類）比上年增加了132050.2元；

6.2080801死亡撫恤（類）比上年減少88094.6元；

7.2110399其他污染防治支出（類）比上年增加了29000元；

8.2130101行政運行（類）比上年增加了813535.2元；

9.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（類）比上年減少了2554000元；

10.2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（類）比上年增加了100000元；

11.11.2130110執(zhí)法監(jiān)管（類）比上年增加了150000元；

12.2130111統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)（類）比上年減少了86000元；

13.2130112農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理（類）比上年增加50000元；

14.2130119防災(zāi)救災(zāi)（類）比上年減少400000元；

15.2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼（類）比上年減少了80000元；

16.2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（類）比上年減少了500000元；

17.2130199其他農(nóng)業(yè)支出（類）比上年增加343934元；

18.2050204高中教育（類）比上年增加了9261.44元；

19.2080109社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（類）比上年增加了10215.12元；

20.2080502事業(yè)單位離退休比上年減少了4773元；

21.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金比上年增加了222.6元；

22.2101016食品安全事務(wù)比上年增加了40000元；

23.2130104事業(yè)運行比上年增加 了1962999.45元；

24.20130108病蟲害控制比上年減少了50000元；

25.2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用比上年減少了150000元；

26.2130701對村級一事一議的補助比上年減少了10000元。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計45271469.68元。其中：基本支出17257641.76，占總支出的38.12%；項目支出28013827.92元，占總支出的61.88%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少11334784.68元，，主要原因分析是：

1.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（類），比上年減少115000元；

2.2010899其他審計事務(wù)支出（類）比上年增加22400元；

3.2019999其他一般公共服務(wù)支出比（類）比上年增加980325元；

4.2050204高中教育（類）支出比上年增加了9261.44元；

5.2080109社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（類）比上年增加10215.12元；

6.2080501歸口管理的行政單位離退休（類）比上年增加

596元；

7.2080502事業(yè)單位離退休比上年減少了4773元；

8.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（類）比上年增加132050.2元；

9.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（類）比上年增加222.6元；

10.2080801死亡撫恤（類）比上年減少99094.6元；

11.2101016食品安全事務(wù)（類）比上年減少123972.6元；

12.2110399其他污染防治支出（類）比上年增加了71900元；

13.2130101行政運行（類）比上年增加了813535.2元；

14.2130104事業(yè)運行（類）比上年增加了1962999.45元；

15.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（類）比上年減少了3163935.53元；

16.2130108病蟲害控制（類）比上年減少了50000元；

17.2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（類）比上年增加了100000元；

18.2130110執(zhí)法監(jiān)管（類）比上年增加了150000元；

19.2130111統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)（類）比上年減少了86000元；

20.2130112農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理（類）比上年減少3340200元；

21.2130119防災(zāi)救災(zāi)（類）比上年增加了190000元；

22.2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼（類）比上年減少了80000元；

23.2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（類）比上年減少了1410000元；

24.2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（類）比上年減少了150000元；

25.2130199其他農(nóng)業(yè)支出（類）比上年減少6345313.96元；

26.2130701對村級一事一議的補助（類）比上年減少了10000元；

27.2139999其他農(nóng)林水支出（類）比上年減少了800000元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣農(nóng)業(yè)局（本級）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出17257641.76元。與上年對比增加359175.56元，增長（減少）13%，主要原因分析是：

1.2010899其他審計事務(wù)支出（類）比上年增加22400元；

2.2019999其他一般公共服務(wù)支出比（類）比上年減少979675元；

3.高中教育（類）支出比上年增加了9261.44元；

4.2080109社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（類）比上年增加10215.12元；

5.2080501歸口管理的行政單位離退休（類）比上年增加

596元；

6.2080502事業(yè)單位離退休（類）比上年減少4773元；

7.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（類）比上年增加132050.2元；

8.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（類）比上年拉架 222.6元；

9.2080801死亡撫恤（類）比上年減少99094.6元；

10.2130101行政運行（類）比上年增加了843535.2元；

11.2130104事業(yè)運行（類）比上年增加了2022389.52元。

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.76%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8.24%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣農(nóng)業(yè)局（本級）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出27,671,302.10元。與上年對比減少10015448.2元，減少26%，主要原因分析是：

1.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（類），比上年減少115000元；

2.2019999其他一般公共服務(wù)支出比（類）比上年增加1960000元；

3.2101016食品安全事務(wù)（類）支出比上年減少123972.6元；

4.2110399其他污染防治支出（類）比上年增加了71900元；

5.2130101行政運行比上年減少了30000元；

6.2130104事業(yè)運行（類）比上年減少了59390.07元；

7.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（類）比上年減少了3163935.53元；

8.2130108病蟲害控制（類）比上年減少了50000元；

9.2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（類）比上年增加了100000元；

10.2130110執(zhí)法監(jiān)管（類）比上年增加了150000元；

11.2130111統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)（類）比上年減少了86000元；

12.2130112農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理（類）比上年減少了3340200元；

13.2130119防災(zāi)救災(zāi)（類）比上年增加了190000元；

14.2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼（類）比上年減少了80000元；

15.2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（類）比上年減少了1410000元；

16.2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（類）比上年減少了150000元；

17.2130199其他農(nóng)業(yè)支出（類）比上年減少6351313.96元；

18.2139999其他農(nóng)林水支出（類）比上年減少了800000元。

19.2130701對村級一事一議的補助經(jīng)（類）比上年減少了10000元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出45,271,469.68元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少11334784.68元元，減少20%，主要原因分析是：

1.2010899其他審計事務(wù)支出（類）支出，比上年增加22400元；

2.2019999其他一般公共服務(wù)支出（類）支出，比上年減少980325元；

3.2050204高中教育（類）支出，比上年增加9261.44元；

4.2080109社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（類）支出，比上年增加10215.12元；

5.2080501歸口管理的行政單位離退休（類）支出，比上年增加了596元；

6.2080502事業(yè)單位離退休（類）支出，比上年減少4773元；

7.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（類）支出，比上年增加了132050.2元；

8.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出比上年增加222.6元；

9.2080801死亡撫恤（類）支出，比上年減少99094.6元；

10.2130101行政運行（類）支出，比上年增加813535.2元；

11.2130104事業(yè)運行（類）支出，比上年增加1962999.45元；

12.2130199其他農(nóng)業(yè)支出（類）支出，比上年減少6345313.96元。

13.2010399其他政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出115000元；

14.2019999其他一般公共服務(wù)支出經(jīng)費（類）支出，比上年增加 1960000元；

15.2101016食品安全事務(wù)（類）支出，比上年減少123972.6元；

16.2110399其他污染防治（類）支出，比上年增加了71900元；

17.2130106科技轉(zhuǎn)化與技術(shù)推廣服務(wù)（類）支出，比上年減少了3163935.53元；

18.2130108病蟲害控制（類）支出，比上年減少了50000元；

19.2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（類）支出，比上年增加了100000元；

20.2130110執(zhí)法監(jiān)管（類）支出，比上年增加了150000元；

21.2130111統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)（類）支出，比上年減少了86000元；

22.農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理（類）支出，比上年減少了3340200元；

23.2130199防災(zāi)救災(zāi)（類）支出，比上年增加了190000元；

24.2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼（類）支出，比上年減少了80000元；

25.2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（類）支出，比上年減少了1410000元；

26.2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（類）支出。比上年減少了150000元；

27.2130701對村級一事一議的補助（類），比上年減少了10000元；

28.2139999其他農(nóng)林水（類）支出，比上年減少了800000元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,982,400.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.38%。主要用于：

1.2010899其他審計事務(wù)支出 22400元；

2.2019999其他一般公共服務(wù)支出1960000元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出9,261.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,237,097.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.94%。主要用于：社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（類）支出10215.12元、歸口管理的行政單位離退休（類）支出5600元、事業(yè)單位離退休支出146816元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2021311.6元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出222.6元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出83,317.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.18%。主要用于農(nóng)產(chǎn)品食品安全事務(wù)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出71,900.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.16%。主要是農(nóng)業(yè)污染防治經(jīng)費。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出40,887,493.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.32%。主要用于行政運行支出3361025.8元、事業(yè)運行支出11621857.2元、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出22667910.52元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出100000元、執(zhí)法監(jiān)管支出250000元、統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)支出44000元、農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出50000元、防災(zāi)救災(zāi)支出570000元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼1000000元、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營支出200000元、其他農(nóng)業(yè)支出1022700.4元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為162527.72元，支出決算為157,575.00元，完成預(yù)算的96%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為106,375.00元，完成預(yù)算的97%；公務(wù)接待費支出決算為51,200.00元，完成預(yù)算的96%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2018年我單位嚴(yán)格執(zhí)行“八項”規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)禁用公款大吃大喝，公務(wù)消費嚴(yán)格按照縣政府規(guī)定要求接待，故年終決算比年初預(yù)算略有減少。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少-1,425.00元，下降-0.90%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加1,375.00元，增長1.31%；公務(wù)接待費支出決算減少-2,800.00元，下降-5.19%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行“八項”規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)禁用公款大吃大喝，公務(wù)消費嚴(yán)格按照縣政府規(guī)定要求接待，故年終決算數(shù)比年初預(yù)算略有減少。。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出106,375.00元，占67.51%；公務(wù)接待費支出51,200.00元，占32.49%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出106,375.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出106,375.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于平時開展農(nóng)業(yè)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出51,200.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出51,200.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待281批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,164人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級到我單位檢查各類工作時發(fā)生的接待支出，我單位嚴(yán)格執(zhí)行“八項”規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)禁用公款大吃大喝，公務(wù)消費嚴(yán)格按照縣政府規(guī)定要求接待，所以與上年相比略有減少。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)局部門2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出760,220.18元，與上年對比上年增加了596080.68元,主要原因分析是：

1.辦公費比上年增加111783.11元；

2.水費比上年增加216.28元；

3.電費比上年增加4786.14元；

4.郵電費比上年減少18108元；

5.差旅費比上年增加26688元；

6.培訓(xùn)費比上年減少2900元；

7.維護(hù)費比上年增加4930.03元；

8.公務(wù)接待費比上年增加38070元；

9.勞務(wù)費比上年增加54030元；

10.委托業(yè)務(wù)費比上年增加143000元；

11.工會經(jīng)費比上的增加669.12元；

12.公務(wù)用車運行維護(hù)費比上年增加21496元；

13.其他交通費比上年增加了211420元。

部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費支出149517.8元、水費1846.08元、電費8444.9元、郵電費2005.57元、差旅費32632元、維護(hù)費4930.03元、公務(wù)接待費41050元、勞務(wù)費54030元、委托業(yè)務(wù)費143000元、工會費39328.8元、公務(wù)用車運行維護(hù)費72015元、其他交通費211420元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣農(nóng)業(yè)局部門資產(chǎn)總額16,761,666.29元，其中，流動資產(chǎn)4,266,758.61元，固定資產(chǎn)12,494,907.68元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少-3,560,179.81元，其中;流動資產(chǎn)增加-6,201,654.06元，固定資產(chǎn)增加2,641,474.25元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產(chǎn)增加（減少）0.00元，其他資產(chǎn)增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

單位：元

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額5975632.32元,其中：政府采購貨物支出4001766.72元;政府采購工程支出33040元;政府采購服務(wù)支出1940825.6元;授予中小企業(yè)合同金額0元，主要用于：綜合執(zhí)法裝備購置、辦公設(shè)備購置、試驗示范項目農(nóng)藥及肥料采購、農(nóng)業(yè)環(huán)保檢測設(shè)備購置、農(nóng)業(yè)機(jī)械購置，農(nóng)用物資購置等。

四、部門績效自評情況

項目一：

1、項目名稱《中央財政農(nóng)機(jī)購置補貼》

2、項目基本情況

2018年度龍陵縣中央財政農(nóng)機(jī)購置補貼轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績效目標(biāo)。下達(dá)農(nóng)機(jī)購置補貼專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算資金1000000元，其中：中央補助1000000元，2017年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金是260元；

3、項目績效目標(biāo)自評工作開展情況

農(nóng)機(jī)購置補貼項目資金實際到位1000000元，實際支出1000100元，全部用于補貼機(jī)具。全年有142戶受益，補貼機(jī)具173臺，銷售總價達(dá)3983960元。

4、項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

按照項目實施方案，將項目資金發(fā)放到位。補貼資金實行“縣級結(jié)算、直補到卡（戶）”方式，即將補貼資金兌付到補貼對象一折通或其它銀行賬號。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

2018年度完成中央農(nóng)機(jī)購置補貼項目資金1000100元，結(jié)余資金160元，占下達(dá)計劃的99.97%。全年受益農(nóng)戶142戶，補貼機(jī)具173臺，銷售總價3983960元,已全部完成。

2018年度龍陵縣已結(jié)算農(nóng)機(jī)購置補貼資金1000100元,結(jié)余160元。全年為農(nóng)機(jī)購置補貼年度資金兌付率為100%，從做項目開始到結(jié)束未接到一起投訴舉報電話，通過口頭和問卷調(diào)查，群眾滿意。

（1）經(jīng)濟(jì)效益。2018年龍陵縣完成農(nóng)機(jī)購置補貼資金1000100萬元，申請表數(shù)158份、受益戶數(shù)142戶、機(jī)具數(shù)量173臺。銷售總價為3983960元，補貼標(biāo)準(zhǔn)達(dá)25.1%。農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)47.14%。

（2）社會效益

改善了龍陵縣農(nóng)業(yè)人口的生產(chǎn)生活條件。

（3）生態(tài)效益。

①機(jī)械耕作后，使土壤疏松，保持土壤團(tuán)粒結(jié)構(gòu)不被破壞，利于作物生長，維持生態(tài)平衡。收割作業(yè)能使秸稈粉碎還田，增加土壤有機(jī)成分，有改良土壤的效果。

（4）可持續(xù)影響。2018年上級下達(dá)農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率是47%，實際完成值達(dá)47.14%，比計劃值提高了0.14個百分點，提升了全縣耕種收綜合機(jī)械化水平。

5、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

績效目標(biāo)不偏離，無需整改。

6、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

績效自評結(jié)果擬上報運用和在“云南省農(nóng)機(jī)購置補貼信息公開專欄”、龍陵縣農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)“購機(jī)補貼專欄”公開結(jié)果及在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)科站墻體宣傳欄、農(nóng)業(yè)局宣傳欄、本單位宣傳欄張貼公開。

項目二：

1.項目名稱：農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易平臺建設(shè)項目

2.項目基本情況

（1）項目建設(shè)基本情況

項目申報：龍陵縣農(nóng)業(yè)局關(guān)于《龍陵縣農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易平臺建設(shè)的實施方案》（討論稿）的請示（龍農(nóng)發(fā)〔2017〕28號）， 縣委常委會紀(jì)要、縣政府常務(wù)會紀(jì)要通過實施。

項目實施單位:龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

項目技術(shù)服務(wù)單位：北京中農(nóng)信達(dá)公司保山分公司。

項目實施地點：龍陵縣政務(wù)局政務(wù)服務(wù)大廳。

項目實施時間：2018年3月至2023年3月。

資金使用計劃：基礎(chǔ)建設(shè)咨詢服務(wù)費200000元；1個門戶兩個系統(tǒng)的軟件開發(fā)費700000元；公司運營服務(wù)費1000000元（五年，每年20萬元）；縣鄉(xiāng)兩級門戶硬件設(shè)施300000元。

項目實施計劃：一是基礎(chǔ)建設(shè)咨詢服務(wù)（方案設(shè)計）；二是1個門戶兩個系統(tǒng)的軟件開發(fā)；三是公司運營服務(wù)（五年）；四是縣鄉(xiāng)兩級門戶的硬件設(shè)施購置。

組織機(jī)構(gòu)情況：成立了龍陵縣農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)全縣各類農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易監(jiān)督管理中重大問題和重大事項的決策、領(lǐng)導(dǎo)以及協(xié)調(diào)等工作。明確職責(zé)和目標(biāo)，形成由主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，部門配合抓，層層抓落實的組織機(jī)構(gòu)。

制度建設(shè)情況：制定了龍陵縣農(nóng)業(yè)局專項資金與項目管理辦法、內(nèi)部控制基本制度、財務(wù)報銷管理規(guī)定。

內(nèi)控制度情況：制定了龍陵縣農(nóng)業(yè)局內(nèi)部控制基本制度、崗位利益沖突風(fēng)險內(nèi)部控制辦法、信息系統(tǒng)管理風(fēng)險內(nèi)部控制辦法、運轉(zhuǎn)風(fēng)險內(nèi)部控制辦法。

(2)主要目標(biāo)。通過搭建統(tǒng)一規(guī)范的農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易平臺，形成組織架構(gòu)清晰、管理制度規(guī)范、交易模式先進(jìn)、信息技術(shù)支撐、交易風(fēng)險可控的農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易服務(wù)工作體系，推進(jìn)農(nóng)村資產(chǎn)資本化、農(nóng)村資源市場化、農(nóng)民增收多元化，實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展，為實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略奠定基礎(chǔ)。

（3）主要內(nèi)容

①建設(shè)交易平臺。我縣的農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易平臺主要包括：1個縣級門戶（龍陵縣農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易中心），2個系統(tǒng)（農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易管理系統(tǒng)及農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)電子競價系統(tǒng)），10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)子門戶，120個信息員或經(jīng)紀(jì)人。

②依法開展交易。

交易原則：農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定，以服務(wù)“三農(nóng)”為根本宗旨，堅持依法、自愿、有償、公開、公平、公正原則，穩(wěn)步推進(jìn)，保障農(nóng)民合法權(quán)益。

交易品種：主要包括農(nóng)村承包土地經(jīng)營權(quán)；農(nóng)村集體林地經(jīng)營權(quán)和林木所有權(quán)、使用權(quán)；農(nóng)村宅基地使用權(quán)；農(nóng)村房屋所有權(quán)；農(nóng)村集體所有的“四荒地”使用權(quán)；農(nóng)村集體經(jīng)營性資產(chǎn)；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備；小型水利設(shè)施使用權(quán)；農(nóng)業(yè)類知識產(chǎn)權(quán)；其他產(chǎn)權(quán)。

交易方式：農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易可以采取協(xié)議、競價、拍賣、掛牌、招標(biāo)等方式，可以采用轉(zhuǎn)包、租賃、轉(zhuǎn)讓、入股或者其他方式交易，也可以采取法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他方式。農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易應(yīng)遵循“先易后難、由點到面、循序漸進(jìn)”的方式推進(jìn)。

服務(wù)項目：發(fā)布信息，組織交易，出具交易鑒證書；審核農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)和交易項目內(nèi)容；農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易業(yè)務(wù)和法律政策咨詢；受理農(nóng)村資產(chǎn)委托管理；統(tǒng)計和分析農(nóng)村產(chǎn)權(quán)市場交易數(shù)據(jù)；對涉及農(nóng)村產(chǎn)權(quán)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)；開展會計業(yè)務(wù)服務(wù)，提供土地等資產(chǎn)權(quán)能估價質(zhì)押等融資咨詢服務(wù)；對標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體進(jìn)行財務(wù)規(guī)范建設(shè)和委派代理服務(wù)；拓展龍陵特產(chǎn)推介等電商業(yè)務(wù)。

3.項目績效自評工作開展情況

在收到各級財政部門關(guān)于開展績效評價的通知后，由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織有關(guān)人員進(jìn)行了績效評價的前期準(zhǔn)備工作，由局分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊，主要人員由局核算中心財務(wù)人員組成，對項目的實施情況、資金到位使用管理情況進(jìn)行了檢查和評價。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。項目實際到位資金500000元，龍財預(yù)2018年120號文件下發(fā)，未到位資金1700000元。

②項目資金執(zhí)行情況。已到位資金500000元全部撥付服務(wù)中介公司用于技術(shù)服務(wù)，現(xiàn)欠公司服務(wù)及硬件購買費用1700000元。

③項目資金管理情況。制度建設(shè)情況：制定了龍陵縣農(nóng)業(yè)局專項資金與項目管理辦法、內(nèi)部控制基本制度、財務(wù)報銷管理規(guī)定。

內(nèi)控制度情況：制定了龍陵縣農(nóng)業(yè)局內(nèi)部控制基本制度、崗位利益沖突風(fēng)險內(nèi)部控制辦法、信息系統(tǒng)管理風(fēng)險內(nèi)部控制辦法、運轉(zhuǎn)風(fēng)險內(nèi)部控制辦法。

(2)項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。一是建設(shè)交易平臺。1個縣級門戶（龍陵縣農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易中心），2個系統(tǒng)（農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易管理系統(tǒng)及農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)電子競價系統(tǒng)），10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)子門戶，120個信息員或經(jīng)紀(jì)人全部建立。二是經(jīng)紀(jì)人全部培訓(xùn)完成；三是農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)錄入了系統(tǒng)，正在正常運行。

②效益指標(biāo)完成情況。項目建成后，依法依規(guī)流轉(zhuǎn)農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)模化經(jīng)營，保護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益，確保了農(nóng)村社會穩(wěn)定；通過綜合產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)，可增加農(nóng)民財產(chǎn)性收入；通過林權(quán)流轉(zhuǎn)，能較好地促進(jìn)林業(yè)生態(tài)保護(hù)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。 經(jīng)調(diào)查了解，滿意度指標(biāo)為滿意，達(dá)到項目設(shè)計目標(biāo)要求。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

(1)績效目標(biāo)主要未完成的有：一是交易還未正式開展，主要原因是服務(wù)中介人員更換頻繁；二是設(shè)備沒有完全配備齊全，培訓(xùn)沒有全部完成，主要原因是項目資金沒有全部到位影響了項目實施進(jìn)度和質(zhì)量。

(2)改進(jìn)措施：一是繼續(xù)申請撥付項目缺口資金，確保項目的實施進(jìn)度和質(zhì)量；二是加強對中介公司的監(jiān)督和管理，提高服務(wù)水平，盡快進(jìn)行網(wǎng)上交易。

6.績效自評結(jié)果

良好。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

正準(zhǔn)備進(jìn)行公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

無

9.其他需說明的問題

無、

項目三：

一、.項目名稱：基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)項目

二、項目基本情況

根據(jù)財政部“2018年項目資金切塊貧困縣的資金比例不得少于85%”的要求和資金分配原則，采用因素分析法，按照權(quán)重綜合測算各地的資分配數(shù)，2018年中央財政下達(dá)龍陵縣基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)專項資金1170000元，省內(nèi)分解下達(dá)預(yù)算資金470000元。

目標(biāo)任務(wù)：2018年全縣示范主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)3個（玉米、茶葉、黃山羊），建設(shè)示范基地2個，選聘農(nóng)技人員123名（含5名指導(dǎo)專家），培訓(xùn)農(nóng)技人員123名（含5名指導(dǎo)專家），特聘農(nóng)技人員5名，培育農(nóng)業(yè)科技示范主體5個，農(nóng)業(yè)科技示范主體抽樣滿意度達(dá)98%以上，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣公共服務(wù)對象抽樣滿意度達(dá)80%以上，農(nóng)業(yè)主推技術(shù)到位率達(dá)98%以上。

三、項目績效實現(xiàn)情況

（一）資金到位情況

1、項目資金到位情況分析。上級安排我縣基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)項目資金470000元，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)多方協(xié)調(diào)申請，實際到位600000元，到位率127.6%，于2018年9月（龍財農(nóng)〔2018〕19號）下?lián)艿轿揖帧?/p>

2、項目資金執(zhí)行情況

該項目完成總投資600000元，占計劃的100%。其中：

（1）農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)補助完成151788元，占計劃的103.9%。其中：基層農(nóng)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)村入戶開展技術(shù)服務(wù)的補助完成123000元，占計劃的100%；完成農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣重大任務(wù)的績效獎勵12000元（專家組考評獎2000元、基層農(nóng)技人員考評獎10000元），占計劃的100%；技術(shù)資料印刷、制度建設(shè)及工作考評等管理費完成16788元（技術(shù)資料及制度建設(shè)印制費13788元、工作管理及考評費3000元），占計劃的152.6%。

（2）農(nóng)業(yè)科技示范補助完成60000元，占計劃的100%。其中：示范基地建設(shè)補助完成60000元（茶葉示范基地建設(shè)完成30000元、黃山羊標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)示范基地建設(shè)完成30000元），占計劃的100%。

（3）農(nóng)業(yè)技術(shù)人員能力建設(shè)補助完成388212元，占計劃的98.53%。其中：農(nóng)技人員培訓(xùn)費用為303212元，主要用于重點班培訓(xùn)及普通班培訓(xùn)費用；特聘農(nóng)技人員25000元，共招聘5人，每人5000元；縣內(nèi)主推廣技術(shù)培訓(xùn)60000元，主要用于茶葉、玉米和黃山羊主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的培訓(xùn)。

3、項目資金管理情況

我縣嚴(yán)格遵守《農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù)補助資金管理辦法》，按照項目實施的批復(fù)，認(rèn)真進(jìn)行項目的組織實施和管理。建立健全項目法人責(zé)任制、合同制、監(jiān)督檢查驗收制。

基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)有專職的財務(wù)人員專門負(fù)責(zé)資金管理。資金管理認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)的財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，實行統(tǒng)一報賬制度，資金的撥付、報賬程序、經(jīng)辦手續(xù)都嚴(yán)格按財政部和財政廳文件執(zhí)行；領(lǐng)導(dǎo)小組制定了相應(yīng)的財務(wù)管理制度，做到資金封閉運行、專款專用。

（二）項目績效指標(biāo)完成情況

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

①數(shù)量指標(biāo)：2018年，經(jīng)篩選確定茶葉、玉米、黃山羊為我縣項目實施的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，建成試驗示范基地2個，選聘基層農(nóng)技人員123名，培訓(xùn)農(nóng)技人員123名（重點班5名，普通班118名），培育農(nóng)業(yè)科技示范主體34戶。

②質(zhì)量指標(biāo)：2018年農(nóng)業(yè)主推技術(shù)到位率98%以上，全縣223人農(nóng)技人員使用中國農(nóng)技推廣APP，完成100%。

③時效指標(biāo)：2018年基層推廣體系改革與建設(shè)補助資金執(zhí)行率100%。

2、效益指標(biāo)完成情況

（1）項目實施的經(jīng)濟(jì)效益分析：通過培育科技示范戶，群眾對科技興農(nóng)的認(rèn)識進(jìn)一步提高，示范帶動作用明顯，示范戶和示范基地產(chǎn)量和效益也十分明顯。如：2018年基層農(nóng)技推廣項目玉米在碧寨鄉(xiāng)坡頭村種植戶20戶，完成示范面積203畝，平均單產(chǎn)502千克，比周邊農(nóng)戶平均單產(chǎn)445千克增57千克，增12.8%，實現(xiàn)總產(chǎn)10.19萬千克，按2元/千克計算，實現(xiàn)產(chǎn)值203800萬元。養(yǎng)殖黃山羊示范戶，分布全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)38個行政村，同時輻射帶動了2397戶養(yǎng)殖戶發(fā)展龍陵黃山羊產(chǎn)業(yè)，示范主體存欄達(dá)3426只；黃山羊單只平均重為36.8公斤，比全縣的單只平均重31.2公斤增5.6公斤，增17.9%，該項目的經(jīng)濟(jì)效益良好。

（2）項目實施的社會效益分析

項目實施社會效益突顯，實現(xiàn)農(nóng)戶滿意。通過技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)，使示范戶主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量、產(chǎn)值比上年提高5%以上，比面上農(nóng)戶提高10%以上。他們對技術(shù)指導(dǎo)員的敬業(yè)精神，業(yè)務(wù)水平，指導(dǎo)效果都十分滿意，通過發(fā)放滿意度調(diào)查表，示范戶的滿意度達(dá)到100%。評價認(rèn)為，該項目的社會效益良好。

（3）項目實施的生態(tài)效益分析

通過基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)項目的實施，一方面可以加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，提高耕地的耕種環(huán)境，減少化肥的使用，有效地防止水土流失、土地退化和土地污染，保持表土植被恢復(fù)，地表常綠；另一方面能夠優(yōu)化農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)田的多樣性，優(yōu)化空間格局。評價認(rèn)為，該項目的生態(tài)效益良好。

（4）項目實施的可持續(xù)影響分析

通過基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)項目的實施，對調(diào)動農(nóng)民種糧積極性，穩(wěn)定糧食種植面積和產(chǎn)量，維持糧食價格的平穩(wěn)，防止農(nóng)村耕田耕地荒蕪，提高糧食種植每畝產(chǎn)量，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)種植的常態(tài)化、規(guī)范化、穩(wěn)定化，最終實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)及社會綜合協(xié)調(diào)發(fā)展，提高農(nóng)民生活水平，改善農(nóng)民居住環(huán)境，促進(jìn)社會生產(chǎn)力發(fā)展具有極為重要的意義。2018年我縣化肥使用量較上年增長率為0.06%，評價認(rèn)為，該項目的可持續(xù)影響較大。

3、滿意度指標(biāo)完成情況分析

通過項目實施，科技示范主體的先進(jìn)實用技術(shù)入戶率和到位率達(dá)98%以上，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣公共服務(wù)對象抽樣滿意度超過98%。評價認(rèn)為，該項目的滿意度指標(biāo)良好。

三、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

該項目已于12前完成各項績效目標(biāo)，未存在績效目標(biāo)未完成情況。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

農(nóng)業(yè)局聯(lián)合財政局及時開展績效自評，評價結(jié)果為優(yōu)秀，并及時向社會公開。評價結(jié)果納入2019年參考依據(jù)。

項目四：

1.項目名稱:龍陵縣2018年全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項目。

2.項目基本情況：建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田18333畝：龍江片區(qū)11000畝（其中田間灌溉溝渠涉及8110畝，田間機(jī)耕路涉及2890畝），平達(dá)片區(qū)7333畝（其中田間灌溉溝渠涉及565畝，田間機(jī)耕路涉及6768畝）。

建設(shè)田間灌溉溝渠26條，渠道修復(fù)1條，田間機(jī)耕路45條：平達(dá)片區(qū)建設(shè)田間灌溉溝渠1條，全長1280米，渠道修復(fù)1條，長1096米，項目區(qū)配套建設(shè)交通人行橋7處，修復(fù)欄水墻1座；建設(shè)田間機(jī)耕路25條，全長15280米，10M跨徑農(nóng)機(jī)橋2座。龍江片區(qū)建設(shè)田間灌溉溝渠25條，全長18760米，項目區(qū)配套建設(shè)交通人行橋65處，農(nóng)機(jī)橋3座，渠道四面支砌1外長80米，泄洪槽1座，修復(fù)欄水墻3座，分水口4座，擋土墻17道；建設(shè)田間機(jī)耕路20條，全長18640米。

3.項目績效自評工作開展情況

根據(jù)相關(guān)文件要求。龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局成立領(lǐng)導(dǎo)小組，抽調(diào)工作組對龍陵縣2018年全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項目實施了績效評價，通過采取“聽、查、看、訪”的方法,按要求完成了龍陵縣2018年全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項目的績效評價工作。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。項目總投資275000元，申請中央預(yù)算內(nèi)投資22000000元，地方配套5500000元，其中龍江片區(qū)中央預(yù)算內(nèi)投資13200000元，地方配套3300000元，平達(dá)片區(qū)中央預(yù)算內(nèi)投資8800000元，地方配套2200000元。目前項目資金已全部到位。

②項目資金執(zhí)行情況。項目總投資27500000萬元，申請中央預(yù)算內(nèi)投資22000000元，地方配套5500000元，現(xiàn)已撥付16330000元。

③項目資金管理情況。項目資金實行“專人管理、轉(zhuǎn)賬管理、專款專用”的三專管理原則，專項資金實行報賬制，按項目施工進(jìn)度進(jìn)行報賬，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項、擴(kuò)項、縮項、不拆借、挪用、擠占和隨意扣壓項目資金。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

開發(fā)面積完成情況：龍陵縣2018年全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項目計劃完成建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田18333畝。實際完成了18333畝，按計劃完成了高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)。

建設(shè)任務(wù)完成情況：龍陵縣2018年全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項目計劃完成建設(shè)田間灌溉溝渠26條，渠道修復(fù)1條，田間機(jī)耕路45條實際完成建設(shè)田間灌溉溝渠26條，渠道修復(fù)1條，田間機(jī)耕路45條，按計劃完成了建設(shè)任務(wù)。

②效益指標(biāo)完成情況。

通過龍陵縣2018年全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項目實施，項目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施得到了明顯改善，季節(jié)性缺水得到了解決，項目區(qū)抵御自然災(zāi)害能力顯著增強，主要種植的水稻、玉米、烤煙、麥類、蔬菜、等作物，糧食產(chǎn)量大幅度增加，龍江片區(qū)項目區(qū)水稻畝產(chǎn)量由項目前的450公斤提高到了530公斤，玉米畝產(chǎn)量由項目前的400公斤提高到了460公斤，小麥畝產(chǎn)量由項目前的400公斤提高到了450公斤，其他作物畝產(chǎn)量由項目前的250公斤提高到了300公斤。平達(dá)片區(qū)項目水稻畝產(chǎn)量由項目前的450公斤提高到了580公斤，玉米畝產(chǎn)量由項目前的400公斤提高到了510公斤，小麥畝產(chǎn)量由項目前的400公斤提高到了500公斤，其他作物畝產(chǎn)量由項目前的250公斤提高到了350公斤。項目區(qū)機(jī)耕路道路的建設(shè)，減少了農(nóng)業(yè)機(jī)械在田間作業(yè)轉(zhuǎn)移時間，使農(nóng)機(jī)田間作業(yè)的有效利用時間提高了20%，降低了農(nóng)田作業(yè)成本5%。據(jù)測算建設(shè)10萬畝機(jī)耕道路，每年減少油料消耗500噸，節(jié)約資金300多萬元。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

通過項目實施，項目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施得到了明顯改善，季節(jié)性缺水得到了解決，項目區(qū)抵御自然災(zāi)害能力顯著增強，主要種植的水稻、玉米、烤煙、麥類、蔬菜、等作物，糧食產(chǎn)量大幅度增加，項目區(qū)群眾滿意度達(dá)99%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

一要高度重視，要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會國家政策精神；

二是嚴(yán)格按照下達(dá)的資金計劃和建設(shè)任務(wù)，完成項目實施及資金撥付。

三是做好宣傳工作，提高老百姓對項目的認(rèn)知度，發(fā)揮群眾的監(jiān)督作用。

6.績效自評結(jié)果

通過對龍陵縣2018年全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項目投入、過程管理、項目產(chǎn)出和項目效果四個方面綜合評價。龍陵縣2018年全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項目實施總體情況良好，自評分95分。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

自評結(jié)果將公開于政府信息公開網(wǎng)站。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

建議通過績效評價試點工作，總結(jié)經(jīng)驗，完善評價措施和方法。

9.其他需說明的問題 部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14） 部門績效自評情況參照保財預(yù)〔2019〕107號《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項慰問說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋，各單位如有補充，可自行添加。）

監(jiān)督索引號53052300232601111