保山市龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站2017年度部門決算

第一部分 龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站概況

一、主要職能。

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站概況

一、主要職能

（一）主要職能

農(nóng)機(jī)推廣站是農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的重要組織部分，根據(jù)《中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法》的有關(guān)規(guī)定，其職責(zé)范圍是：①參與制定本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣計(jì)劃并組織實(shí)施；②指導(dǎo)基層農(nóng)機(jī)推廣機(jī)構(gòu)，群眾性科技組織和農(nóng)機(jī)技術(shù)人員的推廣活動(dòng)；③承擔(dān)同級(jí)農(nóng)機(jī)行政部門和上級(jí)農(nóng)機(jī)推廣機(jī)構(gòu)下達(dá)的農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣任務(wù)；④對(duì)適應(yīng)于本區(qū)域應(yīng)用的農(nóng)業(yè)機(jī)械及技術(shù)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)、示范、研究開(kāi)發(fā)、改進(jìn)完善，組裝配套，形成了直接用于生產(chǎn)的農(nóng)機(jī)化生產(chǎn)技術(shù)；⑤提供農(nóng)機(jī)化技術(shù)、機(jī)具、信息服務(wù)；⑥組織農(nóng)機(jī)化技術(shù)的專業(yè)培訓(xùn)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一、2017年龍陵縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施情況

2017年我縣完成農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金100.02萬(wàn)元，受益農(nóng)戶357戶，補(bǔ)貼機(jī)具404臺(tái)，中央補(bǔ)貼100.02萬(wàn)元，銷售總價(jià)360.095萬(wàn)元。其中：耕整地機(jī)械（微耕機(jī)、旋耕機(jī)）受益297戶，補(bǔ)貼機(jī)具300臺(tái)，中央補(bǔ)貼24.21萬(wàn)元；種植施肥機(jī)械（高速插秧機(jī)）受益1戶，補(bǔ)貼機(jī)具1臺(tái)，中央補(bǔ)貼2.7萬(wàn)元；收獲后處理機(jī)械（果蔬和糧食烘干設(shè)備）受益51戶，補(bǔ)貼機(jī)具72臺(tái)，中央補(bǔ)貼56.03萬(wàn)元；農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械（茶葉揉捻機(jī)）受益8戶，補(bǔ)貼機(jī)具28臺(tái)，中央補(bǔ)貼10.28萬(wàn)元；動(dòng)力機(jī)械（輪式拖拉機(jī)）受益3戶，補(bǔ)貼機(jī)具3臺(tái)，中央補(bǔ)貼6.8萬(wàn)元。今年的補(bǔ)貼重點(diǎn)體現(xiàn)在收獲后處理機(jī)械，即烤煙烘干設(shè)備和茶葉加工設(shè)備，占總補(bǔ)貼的67%。（備注：我站購(gòu)買了2臺(tái)手扶步進(jìn)式插秧機(jī)，用于提供鎮(zhèn)安農(nóng)機(jī)合作社進(jìn)行水稻機(jī)插）。

二、2017年龍陵縣水稻全程機(jī)械化示范推廣情況

龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站在上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)下，加強(qiáng)組織保障、結(jié)合政策、創(chuàng)建專業(yè)合作社、積極引進(jìn)新技術(shù)、抓好示范區(qū)、示范點(diǎn)的建設(shè)。

1、機(jī)插面積 龍陵縣水稻育插秧從4月26日開(kāi)始至6月21日結(jié)束，共計(jì)種植機(jī)插秧樣板面積1079.6畝，其中勐糯鎮(zhèn)樣板完成785畝，鎮(zhèn)安鎮(zhèn)樣板完成273畝，象達(dá)鎮(zhèn)樣板完成21.6畝。輻射帶動(dòng)周邊機(jī)插秧面積共為5010畝，同比增長(zhǎng)0.2%。10月，通過(guò)8個(gè)片區(qū)、32個(gè)點(diǎn)測(cè)產(chǎn)，機(jī)插秧平均產(chǎn)量為643公斤，相鄰手工栽插的平均產(chǎn)量為627公斤，機(jī)插比手工栽培提高2.6%，取得了很好的成果。

2、機(jī)械化程度 為了推進(jìn)水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化工作：一是鎮(zhèn)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)東農(nóng)機(jī)合作社新購(gòu)高速插秧機(jī)1臺(tái)，龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站新購(gòu)手扶步進(jìn)式插秧機(jī)2臺(tái)，用于鎮(zhèn)安鎮(zhèn)水稻機(jī)插工作；引導(dǎo)鎮(zhèn)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)北村民周永則新購(gòu)東方紅454中型輪式拖拉機(jī)1臺(tái)，配套旋耕機(jī)１臺(tái)；新增微耕機(jī)29臺(tái)、輪式拖拉機(jī)3臺(tái)、旋耕機(jī)3臺(tái)、糧食烘干機(jī)1臺(tái)。該項(xiàng)目區(qū)完成機(jī)械化整地（翻、施、耙、壓、平）面積5010畝，機(jī)械化整地達(dá)100%，

3、機(jī)收面積 在氣候條件非常不利的條件下，項(xiàng)目區(qū)完成機(jī)械化收獲面積5010畝，完成率100%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，其他單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站部門2017年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站部門2017年度收入合計(jì)1,473,674.72元。其中：財(cái)政撥款收入1,473,674.72元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加13,823.63元，增長(zhǎng)0.95%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.2019999一般公共服務(wù)（類）資金，新增收入66,000.00元;

2.2080502事業(yè)單位離退休（類）資金，減少收入342，711.81元，原因是2016年11月我縣退休人員工資統(tǒng)一劃歸社保管理；

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（類）資金，新增收入149，093.2元，原因是以前年度養(yǎng)老保險(xiǎn)都是由財(cái)政統(tǒng)一列支，2016年年末才改由單位處行列支，所以比上年增加；

4.213104事業(yè)運(yùn)行（類）資金，新增收入261，442.24元；

5.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（類）資金，減少收入120，000元。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站部門2017年度支出合計(jì)1,593,674.72元。其中：基本支出1,373,674.72元，占總支出的86.2%；項(xiàng)目支出220,000元，占總支出的13.8%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加291,478.76元，增長(zhǎng)22.38%，主要原因?yàn)?

1.2019999一般公共服務(wù)（類）資金，新增支出66,000.00元;

2.2080502事業(yè)單位離退休（類）資金，減少支出342，711.81元，原因是2016年11月我縣退休人員工資統(tǒng)一劃歸社保管理；

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（類）資金，增加支出149，093.2元，原因是以前年度養(yǎng)老保險(xiǎn)都是由財(cái)政統(tǒng)一列支，2016年年末才改由單位自行列支，所以比上年增加；

4.213104事業(yè)運(yùn)行（類）資金，增加支出261，442.24元；

5.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（類）資金，增加支出

200，000.00元；

6.2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（類）資金，減少支出-42,344.87元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,373,674.72元。與上年對(duì)比增133,823.63元，增長(zhǎng)10.79%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.2019999其他一般公共服務(wù)支出（類）資金，新增支出66,000.00元。

2.2080502事業(yè)單位離退休（類）資金，減少支出342，711.81元，主要是因?yàn)橥诵萑藛T劃歸社保統(tǒng)一管理。

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（類）資金，增加支出149，093.2元；

4.2130104行政運(yùn)行（類）資金，增加支出261，442.24元；

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.52%，人均110398.65元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.48% ，人均4345.5元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出220,000元。與上年對(duì)比增加157,655.13元，增長(zhǎng)252.88%，主要原因?yàn)?

1.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（類）資金，增加支出200，000.00元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%。

62.2130100農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（類）減少支出2,344.87元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,593,674.72元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加291,478.76元，增長(zhǎng)22.38%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.2019999其他一般公共服務(wù)支出（類）資金，新增支出66,000.00元。

2.2080502事業(yè)單位離退休（類）資金，增加支出-342，711.81元，主要是因?yàn)橥诵萑藛T劃歸社保統(tǒng)一管理。

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（類）資金，增加支出149，093.2元；

4.2130104行政運(yùn)行（類）資金，增加支出261，442.24元；

5.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（類）資金，增加支出

200，000.00元；

6.2130100農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（類）資金，減少支出42,344.87。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出66,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.14%。主要用于發(fā)放2017年改革性補(bǔ)貼和政府提高 獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出281,517元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.66%，主要用于離退休職工離退休金及在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

12.農(nóng)林水（類）支出1,246,157.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.19%主要用于人員工資及公務(wù)費(fèi)支出

1，026，157.72元，項(xiàng)目支出220，000.00元；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2,205元，支出決算為2,205元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,205元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（1）本部門不存在年初預(yù)算漏報(bào)的情況，我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待次數(shù)，所以完成預(yù)算的100%；

（2）公務(wù)接待費(fèi)支出資金，由于按照差旅費(fèi)管理規(guī)定和龍陵縣公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)控開(kāi)支，所以完成預(yù)算的100%；

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加-50元，增長(zhǎng)-2.22%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加-50元，增長(zhǎng)-2.22%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:

（2）公務(wù)接待費(fèi)比上年支出減少50元，是因我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待次數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,205元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2,205元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2,205元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站日常工作開(kāi)展、項(xiàng)目申報(bào)對(duì)接、工作協(xié)商洽談、項(xiàng)目檢查驗(yàn)收、等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站部門資產(chǎn)總額821,067.28元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)330,801.28元，固定資產(chǎn)490,266元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加-81,538.72元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加-81,538.72元，固定資產(chǎn)增加0元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

(三)政府采購(gòu)支出情況

1．部門年度政府采購(gòu)支出合計(jì)57,680元，其中：貨物采購(gòu)支出57,680元，工程采購(gòu)支出0元，服務(wù)采購(gòu)支出0元。主要用于：辦公耗材，設(shè)備購(gòu)置等。

2．支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策的落實(shí)情況，2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

1.投入情況分析

我單位根據(jù)“三定”方案確定的職責(zé)所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分、符合客觀實(shí)際。績(jī)效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。財(cái)政供養(yǎng)人員控制率為100%，本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率適合，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率比率合理，縣本級(jí)預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金200，000.00 元、部門預(yù)算項(xiàng)目資金20000元、年末項(xiàng)目資金支出220，000.00元。

2.過(guò)程情況分析

預(yù)算調(diào)整數(shù)為220，000.00元，預(yù)算數(shù)的調(diào)整均為落實(shí)國(guó)家政策，上級(jí)部門或本級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整。項(xiàng)目資金按時(shí)撥付,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金80，000.00元，比上年200，000.00元減少了120，000.00元。預(yù)算管理依據(jù)財(cái)政局相關(guān)文件規(guī)定，資金使用合規(guī)，預(yù)決算信息按照財(cái)政要求公開(kāi)內(nèi)容及時(shí)完整公開(kāi)。資產(chǎn)管理依據(jù)財(cái)政局相關(guān)文件規(guī)定，資產(chǎn)處置規(guī)范，賬實(shí)相符。

3.產(chǎn)出情況分析

2017年我單位完成農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金100.02萬(wàn)元，受益農(nóng)戶357戶，補(bǔ)貼機(jī)具404臺(tái)，中央補(bǔ)貼100.02萬(wàn)元，銷售總價(jià)360.095萬(wàn)元。其中：耕整地機(jī)械（微耕機(jī)、旋耕機(jī)）受益297戶，補(bǔ)貼機(jī)具300臺(tái)，中央補(bǔ)貼24.21萬(wàn)元；種植施肥機(jī)械（高速插秧機(jī)）受益1戶，補(bǔ)貼機(jī)具1臺(tái)，中央補(bǔ)貼2.7萬(wàn)元；收獲后處理機(jī)械（果蔬和糧食烘干設(shè)備）受益51戶，補(bǔ)貼機(jī)具72臺(tái)，中央補(bǔ)貼56.03萬(wàn)元；農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械（茶葉揉捻機(jī)）受益8戶，補(bǔ)貼機(jī)具28臺(tái)，中央補(bǔ)貼10.28萬(wàn)元；動(dòng)力機(jī)械（輪式拖拉機(jī)）受益3戶，補(bǔ)貼機(jī)具3臺(tái)，中央補(bǔ)貼6.8萬(wàn)元。（備注：我站購(gòu)買了2臺(tái)手扶步進(jìn)式插秧機(jī)，用于提供鎮(zhèn)安農(nóng)機(jī)合作社進(jìn)行水稻機(jī)插）。

水稻育插秧技術(shù)推廣從4月26日開(kāi)始至6月21日結(jié)束，共計(jì)種植機(jī)插秧樣板面積1079.6畝，其中勐糯鎮(zhèn)樣板完成785畝，鎮(zhèn)安鎮(zhèn)樣板完成273畝，象達(dá)鎮(zhèn)樣板完成21.6畝。

4.效果情況分析

今年的補(bǔ)貼重點(diǎn)體現(xiàn)在收獲后的處理機(jī)械，即烤煙烘干設(shè)備和茶葉加工設(shè)備，占總補(bǔ)貼的67%，推進(jìn)了我縣烤煙和茶葉烘干技術(shù)的提高；通過(guò)我站水稻育插秧技術(shù)推廣，輻射帶動(dòng)周邊機(jī)插秧面積共為5010畝，同比增長(zhǎng)0.2%，10月份通過(guò)8個(gè)片區(qū)、32個(gè)點(diǎn)測(cè)產(chǎn)，機(jī)插秧平均產(chǎn)量為643公斤，相鄰手工栽插的平均產(chǎn)量為627公斤，機(jī)插比手工栽培提高2.6%，取得了很好的成果，同時(shí)推進(jìn)了水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化工作，鎮(zhèn)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)東農(nóng)機(jī)合作社新購(gòu)高速插秧機(jī)1臺(tái)，龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站新購(gòu)手扶步進(jìn)式插秧機(jī)2臺(tái)，用于鎮(zhèn)安鎮(zhèn)水稻機(jī)插工作，鎮(zhèn)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)北村民周永則新購(gòu)東方紅454中型輪式拖拉機(jī)1臺(tái)，配套旋耕機(jī)１臺(tái)，新增微耕機(jī)29臺(tái)、輪式拖拉機(jī)3臺(tái)、旋耕機(jī)3臺(tái)、糧食烘干機(jī)1臺(tái)，完成率100%，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。