第一部分 龍陵縣農機安全監理站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣農機安全監理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職能。促進全縣農業機械化又好又快發展，在省、市、縣上級部門的領導下，根據農機安全生產相關文件精神，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，結合我縣農機安全監理工作實際，緊緊圍繞龍陵縣2017年農機工作計劃全面開展好我縣農機安全生產工作，隸屬縣農業局、財政全額撥款的事業單位。

（二）2017年度重點工作任務介紹

（一）常規業務辦理：截止2017年12月10日，我縣實際在冊拖拉機6489臺，新注冊拖拉機83臺（掛牌率100%），停駛2298臺，應檢驗拖拉機4191臺，實檢驗拖拉機4006臺，檢驗率達96％，拖拉機轄區內過戶登記426臺/次、轄區外轉籍216臺次,變更1152臺次，注銷拖拉機登記40臺次；在冊拖拉機駕駛員6792人（持證率100%），駕駛證適時審驗1525/本；完成培訓考試163人；農機安全生產形勢平穩發展，沒有發生統計范圍內的拖拉機死亡事故；全縣微耕機在冊統計9680臺。

（二）下鄉開展便民服務33天次，出動監理人員140人次，出動監理用車33車次，發放《拖拉機年度檢驗通知書》2000余份。制作固定式“嚴禁拖拉機載人”宣傳牌50塊,分別設立在各鄉鎮路段醒目處，共開展現場農機安全宣傳37次，發放農機安全宣傳資料20000余份，發放農機安全短信5000人次，60000多人受益，召開鄉鎮農機安全生產座談會50次，參加人數1600余人。

(三）全年在檢農用拖拉機交強險投保率為100%。

（四）拖拉機噴涂“嚴禁違法載人”、粘貼拖拉機反光條達100%。

（五）按時上報各種報表，按時完成上級交辦的各項工作任務。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣農機安全監理站部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業單位1個，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣農機安全監理站部門2017年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制8人（含參公管理事業編制8人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員6人（含參公管理事業人員6人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農機安全監理站部門2017年度收入合計849,844.8元。其中：財政撥款收入849,844.8元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增減195,464.53元，增長(減）29.87%，主要原因為：

1. 2019999其他一般公共服務支出（類）資金，新增收入97125.00元。

2.2080502事業單位離退休（類）資金，減少收入178549.91元。

3. 2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出（類）資金，新增收入80203.6元。

4. 2130101行政運行（類）資金，新增收入205886.32元。

5.2130104事業動行（類）資金，新增收入10799.52元。

6.2130110執法監管（類）資金，減少收入20000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農機安全監理站部門2017年度支出合計937,394.8元。其中：基本支出819,844.8元，占總支出的87.46%；項目支出117,550元，占總支出的12.54%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增270,564.53元，增長40.57%，主要原因為:

1. 2019999其他一般公共服務支出（類）資金，新增支出97125.00元。

2.2080502事業單位離退休（類）資金，減少支出178549.91元。

3. 2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出（類）資金，新增支出80203.6元。

4. 2130101行政運行（類）資金，新增支出205886.32元。

5.2130104事業動行（類）資金，新增支出10799.52元。

6.2130106科技轉化與推廣服務（類）資金，新增支出75100.00元。

7.2130110執法監管（類）資金，減少支出20000.00元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣農機安全監理站機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出819,844.8元。與上年對比增215,464.53元，增長35.65%，主要原因為：

1. 2019999其他一般公共服務支出（類）資金，新增支出97125.00元。

2.2080502事業單位離退休（類）資金，減少支出178549.91元。

3. 2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出（類）資金，新增支出80203.6元。

4. 2130101行政運行（類）資金，新增支出205886.32元。

5.2130104事業動行（類）資金，新增支出10799.52元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的96.58%，人均130967.79元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的3.42% ，人均4672.35元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣農機安全監理站機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出117,550元。與上年對比增55,100元，增長88.23%，主要原因為:

1.2130106科技轉化與推廣服務（類）資金，新增支出87550元；項目開展進度為100%。

2.2130110執法監管（類）資金，減少支出30000元；項目開展進度為100%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農機安全監理站部門2017年度一般公共預算財政撥款支出937,394.8元,占本年支出合計的100%。與上年對比增270,564.53元，增長40.57%，主要原因為：

1. 2019999其他一般公共服務支出（類）資金，新增支出97125.00元。

2.2080502事業單位離退休（類）資金，減少支出178549.91元。主要是因為退休人員劃歸社保統一管理；

3. 2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出（類）資金，新增支出80203.6元。

4. 2130101行政運行（類）資金，新增支出205886.32元。

5.2130104事業動行（類）資金，新增支出10799.52元。

6.2130106科技轉化與推廣服務（類）資金，新增支出75100.00元。

7.2130110執法監管（類）資金，減少支出20000.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出97,125元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.36%。主要用于發放2017年7-12年改革性補貼和獎勵績工資，資金97125.00元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出96,823.2元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.33%。主要用于王彩娣遺屬補助的支出，資金6004.00元；2017年機關事業單位基本養老保險繳費支出，資金90819.20元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出743,446.6元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.31%。主要用于差旅費、辦公費等支出，資金47423.81元；財政統發1—12月工資支出，資金556696.00元；財政直接支付工會費，資金8434.08元；財政直接支付黨報黨刊費，資金1343.20元；撥給鄉鎮農科站工作經費，資金9000.00元；支出轉結余，資金120549.51元。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.龍陵縣農機安全監理站部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為3,434元，支出決算為3,434元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為3,434元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于/小于預算數的主要原因:

（1）龍陵縣農機監理站預算與決算數一致，不存在預算漏報情況；

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少6,183元，下降64.29%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少4,883元，下降58.71%；公務接待費支出決算減少1,300元，下降100%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加/減少的主要原因:

（1）龍陵縣農機監理站不存在年初預算漏報的情況，我單位嚴格按照中央八項規定，嚴格控制公務用車及接待次數，所以三公經費比上年有所減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出3,434元，占100%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出3,434元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出3,434元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展拖拉機檢審和農機安全宣傳檢查，所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

1.龍陵縣農機安全監理站部門2017年機關運行經費支出28,034.08元，與上年對比增22,049.68元，增長368.45%，主要原因為：

（1）工會費，新增2449.68元；

（2）辦公費，新增11681.82元；

（3）水費，新增159.6元；

（4）電費，新增931.75元；

（5）郵電費，新增4772.83元，

（6）差旅費，新增430元；

（7）公務用車，新增1624元。

2.部門機關運行經費主要用于：

（1）辦公費11681.82元；

（2）水費159.6元；

（3）電費931.75元；

（4）郵電費4772.83元；

（5）差旅費430元；

（6）工會費8434.08元；

（7）公務用車運行維護費1624元；

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣農機安全監理站部門資產總額1,152,697.89元，其中，流動資產530,692.89元，固定資產622,005元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加）-60,298.41元，其中;流動資產增加-116,688.41元，固定資產增加56,390元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加0元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計0元，其中：貨物采購支出0元，工程采購支出0元，服務采購支出0元。

2．支持中小企業等政府采購政策的落實情況2017年度授予小微企業合同金額0元.

(四)績效自評信息情況

1. 投入情況分析

我單位根據“三定”方案確定的職責所設立的整體績效目標依據充分、符合客觀實際。績效指標清晰、細化、可衡量。

2. 過程情況分析

我站在農業局黨委及上級主管部門的領導下，在相關部門的大力支持和配合下，認真貫徹落實“安全第一，預防為主，以人為本、綜合治理”的方針，切實履行部門職責，認真開展好農機安全生產監督管理，農機安全生產隱患排查整治，變型拖拉機專項整治工作，有效地遏制了重特大農機安全事故發生。

3. 效果情況分析

?全縣實際在冊拖拉機6489臺；?新注冊拖拉機83臺；?檢驗拖拉機4006臺。

部門整體支出，專項獎金立項規范合理、指標明確，資金到位及時，經費管理有力，資金使用規范，相關管理制度齊全，能夠按時完成預定目標，項目質量有保障，項目效益明顯，項目實施達到預期效果，公眾認可度高。基本支出足額保障，“三公經費”支出控制措施得當，預、決算信息公開及時完整，資金管理使用規范有效。

（五）其他重要事項情況說明

龍陵縣農機監理站無其他重要事項說明。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。