第一部分 龍陵縣種子管理站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣種子管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣種子管理站隸屬龍陵縣農業(yè)局,屬財政全額撥款的事業(yè)單位。主要工作職能是：履行種子法律法規(guī)賦予的職能，執(zhí)行種子管理的方針政策。制定并組織實施種子發(fā)展規(guī)劃，適時公布適宜當地推廣種植的農作物品種目錄。組織農作物新品種試驗、示范，引導經營和使用者推廣、使用優(yōu)質、高產、抗病的農作物新品種。宣傳種子法律法規(guī)，使生產、經營者守法生產、經營，使用者合法維護自身權益。受理審核、上報受農業(yè)行政主管部門委托的《種子生產經營許可證》核發(fā)，抓好轄區(qū)內種子質量監(jiān)管和市場監(jiān)管。管理、負責核發(fā)《農作物種子經營備案書》。審核、受理種子使用糾紛，并組織處理。負責全縣備荒種子儲備工作。完成上級安排的和站內其它工作。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1.強化種子市場監(jiān)管、營造良好市場氛圍

(1)、種子市場監(jiān)管

2017年共計開展大的種子市場執(zhí)法檢查3次，深入全縣10個鄉(xiāng)、鎮(zhèn)，21個集貿市場，對轄區(qū)種子經營銷售企業(yè)和門店進行了拉網式巡查監(jiān)督。在市場監(jiān)管中，我們突出重點市場、重點品種、重點企業(yè)，開展資質檢查、質量檢查、包裝標識檢查、檔案檢查，集中整治無證經營行為、種子亂批亂發(fā)行為、游動經銷種子行為。一是圍繞種子經營許可證、委托書或登記備案卡進行檢查。進一步規(guī)范種子經營行為，嚴禁超范圍、跨區(qū)域經營。二是圍繞種子的包裝標識進行檢查。制止不規(guī)范包裝和私自拆售行為，以防止摻假種子坑農害農。三是圍繞種子品種審（認）定進行檢查。對市場上出現(xiàn)的未經審（認）定的種子，堅決予以封存扣押。四是檢查種子進貨發(fā)票。確保種子來源正規(guī)合法，堵絕假劣種子上市銷售。五是狠抓種子案件查處。對群眾舉報反映的違法銷售行為及假劣種子案件，組織力量集中查處，同時加大典型案例曝光與宣傳。從而擴大了相關法律、法規(guī)的宣傳面和威懾作用。在整個種子市場執(zhí)法監(jiān)管過程中，總共出動執(zhí)法車輛26車次，檢查集貿市場42個次，檢查種子經營門店78個次，責責令整改不合格經營種子門店12個，發(fā)放整改通知書12份，檢查品種104個，責令整改7個。受理舉報案件2起，沒收違法種子30公斤。通過突擊整治，凈化了市場，震懾了違法經營種子行為，維護了廣大農民的利益。

(2)、種子質量抽檢

種子質量檢驗是確保種子質量的關鍵。2017年共計完成委托種子檢驗樣品26個，并對其水分、凈度、發(fā)芽率三項指標進行了檢驗。其中水稻種子樣品11個，合格10個，合格率90.9%，代表種子數量2.1萬公斤。玉米種子樣品15個，合格13個，合格率為100%，代表種子數量12.3萬公斤。依據種子質量檢驗結果，對質量不合格的種子批不于備案和進入市場銷售,把好了種子質量關，從而杜絕了問題種子流入市場。

(3)、種子備案

2017年共受理備案登記種子經營戶141戶，辦證人員152人。截至5月24日共計受理網絡備案122戶，備案信息321條，備案品種256個，備案種子數量為水稻種10.21萬公斤，玉米種35.78萬公斤。

(4)、行政審批

2017年共計辦理行政審批件（新辦件）24件，非行政審批服務事項（種子經營合格證審驗）152件。

(5)、備荒種子儲備

救災備荒種子主要用于災后恢復農業(yè)生產和糧食生產。2017年根據相關要求我站與昌寧民生種業(yè)簽訂了救災備荒種子儲備協(xié)議。共計儲備玉米種子1萬公斤，其中雅玉749儲備0.5萬公斤，織金3號儲備0.5萬公斤。截至目前全縣范圍內未發(fā)生農業(yè)生產自然災害，所有種子委托種子企業(yè)在倉庫中保存。

2、加大試驗、示范、樣板工作促進良種推廣

（1）、完成青貯玉米品種篩選試驗2組

2017年我站承擔了保山市玉米青貯品種篩選試驗2組。分別為玉米青貯品種中低海拔試驗1組品種15個，安排在勐糯鎮(zhèn)實施。玉米青貯品種中高海拔試驗1組品種15個，安排在龍新鄉(xiāng)實施。試驗實行寬窄行條播種植，設計密度5000株，全程觀察記錄。通過試驗篩選出部分適應我縣種植的苗頭品種，為下一步種植結構調整，糧改飼奠定基礎和掌握第一手資料。

（2）、完成水稻新品種展示3組

根據年初安排我站完成了水稻新品種展示3組。分別為優(yōu)質秈稻新品種展示1組，品種6個，安排在龍江鄉(xiāng)實施。粳稻新品種展示1組，品種13個，安排在鎮(zhèn)安鎮(zhèn)實施。目前2組水稻展示已栽插完畢。

（3）、完成玉米新品種展示2組

根據年初計劃安排結合良種推廣計劃，我站共實施玉米新品種展示2組，展示品種31個，面積30畝。展示地點為：龍新鄉(xiāng)、平達鄉(xiāng)。目前龍新組已播種結束，玉米出苗整齊。

4、實施了2片玉米綠色高產高效創(chuàng)建項目。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣種子管理站部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣種子管理站部門2017年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣種子管理站部門2017年度收入合計1,112,562.2元。其中：財政撥款收入1,112,562.2元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減124,582.39元，減10.07%，主要原因為：

1. 2019999其他一般公共服務支出（類）資金，新增收入54000.00元;

2. 2080502事業(yè)單位離退休支出（類）資金，減少收入494132.85元

3. 2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（類）資金，新增收入110482.20元；

4. 2130104事業(yè)運行（類）資金，新增收入205068.26元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣種子管理站部門2017年度支出合計1,112,562.2元。其中：基本支出1,012,562.2元，占總支出的91.01%；項目支出100,000元，占總支出的8.99%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少124,582.39元，減少10.07%，主要原因為:

1. 2019999其他一般公共服務支出（類）資金，新增支出54000.00元;

2. 2080502事業(yè)單位離退休支出（類）資金，減少支出494132.85元

3. 2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（類）資金，新增支出110482.20元；

4. 2130104事業(yè)運行（類）資金，新增支出205068.26元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣種子管理站機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,012,562.2元。與上年對比減124,582.39元，減少10.96%，主要原因為：

1. 2019999其他一般公共服務支出（類）資金，新增支出54000.00元;

2. 2080502事業(yè)單位離退休支出（類）資金，減少支出494132.85元

3. 2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（類）資金，新增支出110482.20元；

4. 2130104事業(yè)運行（類）資金，新增支出205068.26元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的96.48%，人均107883.5元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的3.52% ，人均3956.3元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣種子管理站機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出100,000元。與上年對比增（減）0元，增長(減）0%，主要原因為:

1. 2016年項目經費和2017年項目經費收支相等，新增（減少）項目支出0元，項目開展進度為100%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣種子管理站部門2017年度一般公共預算財政撥款支出1,112,562.2元,占本年支出合計的100%。與上年對比減124,582.39元，減10.07%，主要原因為：

1. 2019999其他一般公共服務支出（類）資金，新增收入54000.00元。

2. 2080502事業(yè)單位離退休支出（類）資金，減少收入494132.85元。

3. 2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（類）資金，新增收入110482.20元。

4. 2130104事業(yè)運行（類）資金，新增收入205068.26元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出54,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.85%。主要用于發(fā)放2017年7-12月政府性獎勵績效工資，支出資金54000.00元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出134,901.4元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.13%。主要用于事業(yè)單位離退休支出，資金6004.00元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，資金128897.40元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出923,660.8元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.02%。主要用于支2016年年終一次性獎金27478.00元，支2016年獎勵性績效工資113766元，支殘疾人保障金7644.05元，支職業(yè)年金36805.08元，支車輛保險、維修、油料費等9359.93元，支辦公、差旅、等32692.02元，支2017年1—12月工資602361.00元，財政直接支付工會經費11850.72元，財政直接支付報刊費1204.00元，采購備荒種子種子款等80500.00元。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.龍陵縣種子管理站部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為12,778.93元，支出決算為12,778.93元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為11,768.93元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為1,010元，完成預算的100%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于/小于預算數的主要原因:

（1）龍陵縣種子管理站不存在年初預算漏報的情況，由于我單位嚴格按照中央八項規(guī)定，嚴格控制公務用車及接待次數，所以完成預算的99.45%；

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年增加178.93元，增長1.42%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加538.93元，增長4.8%；公務接待費支出決算減少-360元，下降-26.28%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因:

（1）公務用車費增加的原因是因車輛車齡增大，維修費增加538.93元。

（2）“三公”經費中的公務接待費減少是因為2017年用預算外資金列支，所以2017年沒有列支過公務接待費。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出11,768.93元，占92.1%；公務接待費支出1,010元，占7.9%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出11,768.93元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出11,768.93元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于種子市場監(jiān)管、推廣等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1,010元。其中：

國內接待費支出1,010元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于種子市場監(jiān)管、推廣、試驗示范等相關工作的接洽匯報發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

1.龍陵縣種子管理站部門2017年機關運行經費支出0元，與上年對比增（減）0元，增長(減）0%，主要原因為：

龍陵縣種子管理站是事業(yè)單位無機關運行經費預算支出

2.部門機關運行經費主要用于：

龍陵縣種子管理站是事業(yè)單位無機關運行經費預算支出

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣種子管理站部門資產總額2,037,472.03元，其中，流動資產446,572.03元，固定資產1,590,900元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加（減少）28,739.7元，其中;流動資產增加（減少）28,739.7元，固定資產增加（減少）0元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產增加（減少）0元，其他資產增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計58,950元，其中：貨物采購支出58,950元，工程采購支出0元，服務采購支出0元。主要用于：備荒種子的采購，項目資金支出58950.00元。

2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元.

(四)預算績效信息

1.投入情況分析

我單位根據“三定”方案確定的職責所設立的整體績效目標依據充分、符合客觀實際?？冃е笜饲逦?、細化、可衡量。本年度實際在職人員數與編制數的比率適合，“三公經費”變動比率合理，無上年結轉項目資金。

2.過程情況分析

本單位管理依據財政局相關文件規(guī)定，資金使用合規(guī)，預決算信息按照財政要求公開內容及時完整公開，資產管理規(guī)范，賬實相符。

3、產出情況分析

2017年整體績效目標實現(xiàn)情況：種子市場執(zhí)法檢查3次，深入全縣10個鄉(xiāng)、鎮(zhèn)，21個集貿市場，對轄區(qū)種子經營銷售企業(yè)和門店進行了拉網式巡查監(jiān)督?？偣渤鰟訄?zhí)法車輛26車次，檢查集貿市場42個次，檢查種子經營門店78個次，責責令整改不合格經營種子門店12個，發(fā)放整改通知書12份，檢查品種104個，責令整改7個。受理舉報案件2起，沒收違法種子30公斤。完成委托種子檢驗樣品26個，并對其水分、凈度、發(fā)芽率三項指標進行了檢驗。其中水稻種子樣品11個，合格10個，合格率90.9%，代表種子數量2.1萬公斤。玉米種子樣品15個，合格13個，合格率為100%，代表種子數量12.3萬公斤。受理備案登記種子經營戶141戶，辦證人員152人。共計受理網絡備案122戶，備案信息321條，備案品種256個，備案種子數量為水稻種10.21萬公斤，玉米種35.78萬公斤。辦理行政審批件（新辦件）24件，非行政審批服務事項（種子經營合格證審驗）152件。儲備玉米種子1萬公斤。完成青貯玉米品種篩選試驗2組。完成水稻新品種展示3組。完成玉米新品種展示2組。

4.效果情況分析

①通過種子市場監(jiān)管種子市場出現(xiàn)健康有序的良好態(tài)勢。②全縣農作物新品種推廣更新步伐加快，良種覆蓋率達95%以上。③農作物種子質量監(jiān)督體系逐步建立，檢測工作穩(wěn)步推進。④種子經營人員素質逐步提升，規(guī)范化經營得到提高。⑤產業(yè)扶貧工作穩(wěn)步推進。

部門整體支出指標明確、資金到位及時、經費管理有力、資金使用規(guī)范、相關管理制度齊全，能夠按時完成預定目標，項目質量有保障，項目效益明顯，項目實施達到預期效果，公眾認可度高，“三公經費”支出控制措施得當，預、決算信息公開及時完整，資產管理使用規(guī)范有效。

（五）其他重要事項情況說明

龍陵縣種子管理站無其他需要說明的事項。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。