第一部分 龍陵縣農業環境保護監測站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣農業環境保護監測站概況

一、主要職能

（一）主要職能 龍陵縣農業環境保護監測站主要是按照“保護和改善農業生態環境，防治農業環境污染，強化農產品質量安全監管，提升農產品質量安全水平，促進農業可持續發展”的總體要求，立足本職，扎實完成各項工作，竭力把農業環保弱勢產業強執推進。龍陵縣農業環境保護監測站屬農業局下屬獨立核算財政全額撥款技術推廣單位。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1、扎實開展外來入侵生物調查工作

2017年6月—10月，在全縣范圍內開展紫莖澤蘭、水花生、刺莧、飛機草、水葫蘆、馬纓丹、薇甘菊、節節麥、銀膠菊、大薸、假臭草、刺萼龍葵、狐尾藻、刺萼龍葵、福壽螺、煙粉虱、三葉鬼針草、毒萵苣、長芒莧、馬鈴薯甲蟲、牛膝菊、野茼蒿、喀西茄等外來入侵生物調查。此次調查共培訓15場次，513人（次），走訪群眾210人（次），出動調查720人（次）。完成刺莧、飛機草、馬纓丹、薇甘菊臘葉標本12份。

2、薇甘菊預警監測及防控工作

（1）防控工作開展情況

2017年，制定了《龍陵縣2017年薇甘菊預警監測與防控實施方案》，開展了春季防控及秋季防控工作，以秋季為重點，縣、鄉、村共召開薇甘菊技術培訓會25場次，培訓1104人次，其中：縣級召開了薇甘菊培訓會2場次，培訓86人次，發放各種宣傳資料1130份，防控車輛78輛次。2017年全縣薇甘菊發生涉及7個鄉鎮，17個村委會，完成防治示范面積5100畝，防除面積113畝，防控9820畝次，防除效果達96%，危害控制在3.8%，挽回經濟損失112.23萬元。

（2）加強薇甘菊預警與監測工作

充分發揮縣、鄉、村薇甘菊防控與監測體系的作用，建立薇甘菊預警監測點25個，監測面積75000畝，監測點專人負責，每個月至少巡查一次，監測點未發現薇甘菊入侵。阻截帶總長達259公里，基本覆蓋與緬甸、周邊州市、縣區接壤的區域。2017年全縣新發現薇甘菊發生點8個，危害面積75畝。

（3）多舉措防除，圓滿完成各項任務

一是利用薇甘菊防控的黃金時期（開花前）組織全面防除；二是把防除農藥提供給發生區農戶，由農戶自行防除。2017年，全縣薇甘菊防控9820畝次，畝平均達1.9次，生態恢復1個點，恢復面積113畝，圓滿完成省市下達的防控任務。

（4）搞好痕跡管理及歸檔工作

3、奇異虉草調查防控工作

2017年，全縣奇異虉草危害面積2650畝（其中：鎮安鎮2640畝，龍新10畝），占調查面積的3.31%，通過防控比2016年3128畝減少18.04%。2017年在鎮安鎮舉辦奇異虉草防控示范大麥樣板392.8畝。經測產樣板區大麥平均單產527.5公斤，比非樣板區平均單產448.3公斤增79.2公斤。發放宣傳資料200份，召開培訓會6場次，培訓人員270人次，出動調查人員110人次。

4、“三品一標”認證監管

（1）“三品一標”認證情況

截止2017年12月，通過“三品一標”認證企業11個，16個產品。其中，通過無公害農產品認證企業4個，產品9個，認證基地面積433.3公頃，產量450噸，龍陵黃山羊認證產地規模8萬只，產品120噸，云南范大叔私人定制蔬菜家庭農場有限公司認證產品6個，產量858噸，認證面積26. 67公頃。通過無公害農產品產地認證整體推進3個，認證基地面積31963.33公頃公頃；通過農產品地理標志登記2個，分別是龍陵紫皮石斛1000公頃、產量2190噸/年，龍陵黃山羊8萬只。通過綠色食品認證企業2個，認證產品5個，基地面積780.3公頃。保山龍澤生物科技有限責任公司、龍陵縣宏宇農業開發有限責任公司正在申報無公害農產品2個。

（2）“三品一標”監管

①開展專項檢查行動。一年來，嚴格按照上級主管部門的要求深入企業、市場開展以下專項檢查行動：一是2017年春節前“三品一標”農產品質量安全綜合檢查；二是4—6月份開展農產品地理標志綜合檢查，檢查行動主要是檢查企業用標是否規范，市場上銷售的“三品一標”農產品的用標情況，通過檢查對不規范的做了及時整改糾正。

②簽訂責任書和承諾書。與龍陵縣小田壩綠茶廠、龍陵縣振興茶廠、碧寨金戈土特產品加工廠、龍陵縣動物衛生監督所、龍陵縣石斛協會簽訂了《龍陵縣“三品一標”認證管理目標責任書》；簽訂《龍陵縣“三品一標”農產品質量安全承諾書》5份

③出動執法人員和車輛情況。一年來，深入用標企業3個，地標產品持證單位2個，農產品加工銷售企業3個，超市、批發市場5個，共出動執法車輛10輛（次），執法人員28人（次），發放宣傳資料710份，檢查超市銷售“三品一標”農產品51個，企業用標產品7個，用標規范率達100%。

④“三品一標”年檢

配合市農產品質量安全中心完成了碧寨金戈土特產品加工廠、龍陵縣小河茶廠和三個無公害整體推進證書年檢、龍陵縣振興茶廠無公害農產品產地復查換證及年檢工作。

⑤農產品示范基地及農產品質量追溯體系建設

2017年，進一步完善陵縣小河茶廠、云南范大叔私人定制蔬菜家庭農場有限公司各項制度，并實行制度上墻，建設無公害蔬菜和綠色食品茶葉示范基地各200畝，將這兩個企業作為龍陵縣2017年度農產品質量安全追溯示范企業。

5、農業面源污染綜合防治工作

2017年，龍陵縣被省農業農村廳列為省級農業面源污染綜合防治試點縣。龍陵縣嚴格按照“一控兩減三基本”的原則開展工作，具體做了以下幾方面的工作：一是黑木耳節水農業示范樣板20畝，畝產值48000元；二是生態農業稻田養魚示范樣板606畝，實現煙稻魚三豐收，畝產值達8000元以上；三是有機肥、黃（藍）板推廣示范500畝，有效推動測土配方施肥技術，測土配方施肥技術覆蓋率達91.6%；四烤煙桿還田示范500畝，烤煙桿堆捂有機肥試驗一組（20堆）；五是農膜回收示范樣板500畝，回收達率達81.7%；六是水稻秸稈綜合利用示范,利用率達90.3%。

通過各種示范樣板的舉辦，推動全縣農業面源污染工作，取得這些成績：一是節水農業技術得到大力推廣；二是化肥使用量得到有效控制；三是農藥增長得到有效遏制；四是養殖污染綜合治理防治成效突顯；五是農田殘膜得到部分回收；六是農作物秸稈得到資源化利用。

6、農產品產地監測及土壤詳查工作

完成10個鄉鎮農產品土壤國控點例行監測33個點位核查工作，確定了14個例行監測點，并取農產品樣品12個，土樣5個，制作樣品51份；完成省環保廳安排土壤詳查點位核查12個，水稻樣品取樣11個。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣農業環境保護監測站部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業單位1個，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣農業環境保護監測站部門2017年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制4人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員4人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農業環境保護監測站部門2017年度收入合計1,068,027.04元。其中：財政撥款收入1,068,027.04元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增428,233.08元，增長66.93%，主要原因為：

1.2019999其他一般公共服務支出（類）資金，新增收入24000.00元。

2.2080502事業單位離退休（類）資金，減少收入57910.29元。

3.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出（類）資金，新增收入58019.60元。

4.2110399其他污染防治支出（類）資金，新增收入12000.00元。

5.2130104事業運行（類）資金，新增收入82123.77元。

6.2130106科技轉化與推廣服務（類）資金，新增收入300000.00元。

7.2130110執法監管（類）資金，新增收入10000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農業環境保護監測站部門2017年度支出合計1,032,087.82元。其中：基本支出516,027.04元，占總支出的50%；項目支出516,060.78元，占總支出的50%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增312,293.86元，增長43.39%，主要原因為:

1.2019999其他一般公共服務支出（類）資金，新增支出24000.00元。

2.2080502事業單位離退休（類）資金，減少支出57910.29元。

3.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出（類）資金，新增支出58019.60元。

4.2130104事業運行（類）資金，新增支出82123.77元。

5.2130106科技轉化與推廣服務（類）資金，新增支出276060.78元；

6.2130108病蟲害控制（類）資金，減少支出80000.00元；

7.2130110執法監管（類）資金，新增支出10000.00元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣農業環境保護監測站機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出516,027.04元。與上年對比增106,233.08元，增長25.92%，主要原因為：

1.2019999其他一般公共服務支出（類）資金，新增支出24000.00元。

2.2080502事業單位離退休（類）資金，減少支出57910.29元。

3.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出（類）資金，新增支出58019.60元。

4.2130104事業運行（類）資金，新增支出82123.77元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的97.03%，人均123922.08元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的2.97% ，人均3833.68元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣農業環境保護監測站機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出516,060.78元。與上年對比增206,060.78元，增長66.47%，主要原因為:

1.2130106科技轉化與推廣服務（類）資金，增加項目支出276060.78元，項目開展進度為100%；

2.2130108病蟲害控制（類）資金，減少項目支出80000.00元；

3.2130110執法監管（類）資金，增加項目支出10000.00元，項目開展進度為100%；

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農業環境保護監測站部門2017年度一般公共預算財政撥款支出1,032,087.82元,占本年支出合計的100%。與上年對比增312,293.86元，增長43.39%，主要原因為：

1.2019999其他一般公共服務支出（類）資金，新增支出24000.00元。

2.2080502事業單位離退休（類）資金，減少支出57910.29元。

3.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出（類）資金，新增支出58019.60元。

4.2130104事業運行（類）資金，新增支出82123.77元。

5.2130106科技轉化與推廣服務（類）資金，新增支出276060.78元；

6.2130108病蟲害控制（類）資金，減少支出80000.00元；

7.2130110執法監管（類）資金，新增支出10000.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出24,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.33%。主要用于補發2017年7-12月提高政府性獎勵績效工資24000.00元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出72,708.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.04%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出72,708.40元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出935,379.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.63%。主要用于人員經費403983.93元及公用經費15334.71元，用于項目經費516060.78元；

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.龍陵縣農業環境保護監測站部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為890元，支出決算為890元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為890元，完成預算的100%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數。

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少110元，下降11%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0元，占0%；公務接待費支出決算減少110元，下降11%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:

2017年我單位嚴格執行公務接待費支出標準，減少接待次數，所以比上年減少110元，下降11%；

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出890元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出890元。其中：

國內接待費支出890元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級對口管理部門人員工作指導及鄉鎮對口職能部門工作人員的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣農業環境保護監測站為事業單位無機關運行經費預算支出。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣農業環境保護監測站部門資產總額303,777.48元，其中，流動資產254,317.48元，固定資產49,460元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加78,210.87元，其中;流動資產增加73,310.87元，固定資產增加4,900元,對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計147,224.08元，其中：貨物采購支出143,612.04元，工程采購支出0元，服務采購支出3,612.04元,主要用于化肥等農用物資購置。

2．支持中小企業等政府采購政策的落實情況：2017年度授予小微企業合同金額0元。

(四)績效自評信息情況

1. 投入情況分析

我部門根據“三定”方案確定的職責所設立的整體績效目標依據充分、符合客觀實際。績效指標清晰、細化、可衡量。本年度實際在職人員數與編制數的比率適合，“三公經費”變動比率合理，上年結轉項目資金0元、部門預算項目資金0元，年末項目資金收入540000元。

2.過程情況分析

項目預算調數為540000元，預算數的調整均為落實國家政策，上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整。項目資金按照支出進度按時撥付，年末結轉和結余資金23,939.22元，預算管理依據財政局相關文件規定，資金使用合規，預決算信息按照財政要求公開內容及時完整公開。資產管理依據財政局相關文件規定，資產處置規范，賬實相符。

3.效果情況分析

(1)扎實開展外來入侵生物調查工作。通過調查，我縣共發現紫莖澤蘭、水花生等十一種外來入侵生物，完成刺莧、飛機草、馬纓丹、薇甘菊臘葉標本12份。

(2)薇甘菊預警監測及防控工作。開展了春季防控及秋季防控工作，完成防治示范面積5100畝，防除面積113畝，防控9820畝次，防除效果達96%，危害控制在3.8%，挽回經濟損失112.23萬元。

(3)奇異虉草調查防控工作 。2017年，全縣奇異虉草危害面積2650畝（其中：鎮安鎮2640畝，龍新10畝），占調查面積的3.31%，通過防控比2016年3128畝減少18.04%。2017年在鎮安鎮舉辦奇異虉草防控示范大麥樣板392.8畝。經測產樣板區大麥平均單產527.5公斤，比非樣板區平均單產448.3公斤增79.2公斤。發放宣傳資料200份，召開培訓會6場次，培訓人員270人次，出動調查人員110人次。

(4)“三品一標”認證監管。?截止2017年12月，通過“三品一標”認證企業11個，16個產品。?開展專項檢查行動，簽訂責任書和承諾書。?檢查超市銷售“三品一標”農產品51個，企業用標產品7個，用標規范率達100%。

(5)農業面源污染綜合防治工作。一是黑木耳節水農業示范樣板20畝，畝產值48000元；二是生態農業稻田養魚示范樣板606畝，實現煙稻魚三豐收，畝產值達8000元以上；三是有機肥、黃（藍）板推廣示范500畝，有效推動測土配方施肥技術，測土配方施肥技術覆蓋率達91.6%；四烤煙桿還田示范500畝，烤煙桿堆捂有機肥試驗一組（20堆）；五是農膜回收示范樣板500畝，回收達率達81.7%；六是水稻秸稈綜合利用示范,利用率達90.3%。

(6)農產品產地監測及土壤詳查工作。完成10個鄉鎮農產品土壤國控點例行監測33個點位核查工作，確定了14個例行監測點，并取農產品樣品12個，土樣5個，制作樣品51份；完成省環保廳安排土壤詳查點位核查12個，水稻樣品取樣11個。

（五）其他重要事項情況說明

龍陵縣農業環境監測站無其他重要事項情況說明。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。