第一部分 龍陵縣土壤肥料工作站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣土壤肥料工作站概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣土壤肥料工作站主要是搞好農(nóng)化分析、組織實(shí)施田間肥效試驗(yàn)示范課題、推廣先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，對農(nóng)作物的提質(zhì)增效、提高化肥利用率、減少污染源、保護(hù)全縣生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)糧食生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.測土配方施肥技術(shù)推廣工作取得明顯成效

2017年沒有項(xiàng)目補(bǔ)貼資金，用歷年結(jié)余資金舉辦5塊1800畝核心示范區(qū)，帶動推廣測土配方施肥技術(shù)40.2萬畝。通過技術(shù)實(shí)施，效果顯著，累計(jì)增加作物產(chǎn)量1818.45萬千克，新增糧食935.5萬千克，節(jié)本增效2028.92萬元，平均畝節(jié)本增效50.47元。具體情況如下：

一是2017年測土配方施肥技術(shù)推廣面積40.2萬畝，其中:水稻7.6萬畝、玉米8.1萬畝、馬鈴薯4.5萬畝、大麥3.2萬畝、烤煙3.1萬畝、茶葉4.4萬畝、甘蔗6.2萬畝、其它作物3.1萬畝；應(yīng)用配方肥面積20.33萬畝；配方肥施用量（折純）0.81萬噸；技術(shù)覆蓋全縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，覆蓋率100%。

二是通過測土配方技術(shù)推廣取得顯著效果，累計(jì)增加作物產(chǎn)量1818.45萬千克，新增糧食935.5萬千克，節(jié)本增效2028.92萬元，平均畝節(jié)本增效50.47元。其中：水稻測土配方施肥區(qū)比習(xí)慣施肥平均每畝增產(chǎn)26.2千克，累計(jì)新增水稻199.12萬千克、平均每畝節(jié)本增效21.9元，合計(jì)節(jié)本增效166.44萬元；玉米測土配方施肥區(qū)比習(xí)慣施肥平均每畝增產(chǎn)28.6千克，累計(jì)新增玉米231.66萬千克，平均每畝節(jié)本增效23.36元，合計(jì)節(jié)本增效189.216萬元；甘蔗測土配方施肥區(qū)比習(xí)慣施肥平均每畝增產(chǎn)126千克，累計(jì)新增甘蔗781.2萬千克，平均每畝節(jié)本增效80.52元，合計(jì)節(jié)本增效499.224萬元；茶葉測土配方施肥區(qū)比習(xí)慣施肥平均每畝增產(chǎn)5.3千克，累計(jì)新增茶葉23.32萬千克，平均每畝節(jié)本增效65.3元，合計(jì)節(jié)本增效287.32萬元；烤煙測土配方施肥區(qū)比習(xí)慣施肥平均每畝增產(chǎn)3.8千克，累計(jì)新增烤煙11.78萬千克，平均每畝節(jié)本增效64.2元，合計(jì)節(jié)本增效199.02萬元；大麥測土配方施肥區(qū)比習(xí)慣施肥平均每畝增產(chǎn)21.6千克，累計(jì)新增大麥69.12萬千克，平均每畝節(jié)本增效48.8元，合計(jì)節(jié)本增效156.16萬元；馬鈴薯測土配方施肥區(qū)比習(xí)慣施肥平均每畝增產(chǎn)28.6千克，累計(jì)新增馬鈴薯231.66萬千克（折原糧46.3萬千克），平均每畝節(jié)本增效84.64元，合計(jì)節(jié)本增效380.88萬元；其他作物測土配方施肥區(qū)比習(xí)慣施肥平均每畝增產(chǎn)21.5千克，累計(jì)新增作物66.65萬千克，平均每畝節(jié)本增效48.6元，合計(jì)節(jié)本增效150.66萬元。

三是核心示范樣板完成情況，結(jié)合我縣農(nóng)作物綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建活動的開展，2017年建成龍新鄉(xiāng)馬鈴薯測土配方施肥示范區(qū)300畝，涉及1個(gè)村，7個(gè)村發(fā)小組，161戶，經(jīng)實(shí)收最高產(chǎn)量3610.7千克/畝，最低產(chǎn)量1700.9千克/畝，平均產(chǎn)量2608.7千克/畝，較常規(guī)2134.4千克/畝增產(chǎn)474.3千克/畝，增22.2%；在鎮(zhèn)安鎮(zhèn)建成大麥測土配方施肥示范區(qū)600畝，涉及3個(gè)村（社區(qū)），20個(gè)村民小組，422戶，經(jīng)實(shí)收最高產(chǎn)量579.5千克/畝，平均產(chǎn)量514.2千克/畝，較常規(guī)增產(chǎn)50.6千克/畝，增9.8%；在龍新鄉(xiāng)建成玉米測土配方施肥示范區(qū)200畝，涉及1個(gè)村，9個(gè)村民小組，經(jīng)實(shí)收最高產(chǎn)量869千克 /畝，最低產(chǎn)量543.2千克/畝，平均產(chǎn)量747千克/畝，比常規(guī)增55.9千克/畝；在鎮(zhèn)安鎮(zhèn)、龍江鄉(xiāng)建成水稻核心示范區(qū)700畝，涉及2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)24個(gè)村民小組372戶農(nóng)戶，經(jīng)測產(chǎn)，最高產(chǎn)量611.9千克/畝，最低產(chǎn)量426.8千克/畝，平均產(chǎn)量509.2千克/畝，與大面積測產(chǎn)增41.2千克/畝，增9.1%；累計(jì)示范面積1800畝。

四是農(nóng)企合作情況：2017年我站與龍陵縣勐糯復(fù)肥有限公司簽訂了配方肥推廣合作協(xié)議，由農(nóng)企合作企業(yè)對接，開展企業(yè)全程參與、共同實(shí)施測土配方施肥項(xiàng)目試點(diǎn)，探索通過購買服務(wù)實(shí)施測土配方施肥公益性服務(wù)的新方式。

五是加大技術(shù)培訓(xùn)力度，2017年舉辦縣鄉(xiāng)技術(shù)培訓(xùn)一期，培訓(xùn)技術(shù)骨干40余人，我站與鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站配合以現(xiàn)場會等形式培訓(xùn)農(nóng)戶20多期2000余人次，發(fā)放技術(shù)材料1.5多萬份。

2.有效推進(jìn)項(xiàng)目驗(yàn)收工作

2017年我站在上級業(yè)務(wù)指導(dǎo)部門及縣農(nóng)業(yè)局的領(lǐng)導(dǎo)下，全站職工共同努力，圓滿完成龍陵縣2007--2015年測土配施肥補(bǔ)貼項(xiàng)目通過市級及省級驗(yàn)收；龍陵2011年酸化土壤改良、2014年、2015年耕地保護(hù)與質(zhì)量提升項(xiàng)目通過市級驗(yàn)收。

龍陵縣自2007年獲得中央測土配方施肥補(bǔ)貼項(xiàng)目以來，截止2015年下達(dá)中央資金315萬元。主要完成宣傳培訓(xùn)、采樣分析、試驗(yàn)示范、技術(shù)推廣、耕地地力評價(jià)等工作。

九年來完成化驗(yàn)室建設(shè)230 M²,占計(jì)劃的115 %；農(nóng)戶調(diào)查表4440份，占計(jì)劃的100.9 %；土壤植株樣品采集分析4755個(gè)，占計(jì)劃的100.8 %；農(nóng)戶施肥觀測點(diǎn)35個(gè)（其中國家級觀測點(diǎn)5個(gè)），占計(jì)劃的117 %；正規(guī)試驗(yàn)60組、校正試驗(yàn)19組、同田對比試驗(yàn)180組，占計(jì)劃的100 %；核心示范區(qū)23.22萬畝，占計(jì)劃的107.5 %；大面積推廣433.7萬畝（其中配方肥推廣200.1萬畝）,占計(jì)劃的100.3 %；配方肥推廣數(shù)量8.01萬噸，占計(jì)劃的100.8 %；發(fā)放施肥建議卡45.24萬份, 占計(jì)劃的102.4 %；配置觸摸屏7臺, 占計(jì)劃的100 %；每畝節(jié)本增效50.4元, 占計(jì)劃的199.6 %。

通過開展宣傳培訓(xùn)、樣品采集、基礎(chǔ)情況調(diào)查、示范樣板建設(shè)等為農(nóng)戶解讀測土配方施肥信息，廣大科技人員技術(shù)服務(wù)能力得到提升，農(nóng)民 “識土、培肥、識肥、用肥”水平有提高；經(jīng)同田對比測產(chǎn)點(diǎn)產(chǎn)量調(diào)查，測土配方施肥比習(xí)慣施肥平均畝增糧經(jīng)作物產(chǎn)量38.89千克、減少不合理施肥量（純）4.52千克、節(jié)本增效50.4元，新增總產(chǎn)量16866.2萬千克，總減不合理施肥量（純）1959.31萬千克，新增純效益21856.55萬元，經(jīng)濟(jì)效益顯著；通過項(xiàng)目的實(shí)施，初步掌握了土壤養(yǎng)分豐缺狀況，土壤供肥特點(diǎn)、農(nóng)作物需肥規(guī)律和肥料利用率等有關(guān)資料，制定了不同海拔的肥料配方，節(jié)約了成本，增加了項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民收入，改善作產(chǎn)品質(zhì)量，提高了土壤綜合肥力，減少了農(nóng)藥、化肥施用量，減輕了農(nóng)業(yè)面源污染，改善了農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，社會生態(tài)效益明顯。

2017年9月28日，保山市農(nóng)業(yè)局會同保山市財(cái)政局，邀請有關(guān)專家組成驗(yàn)收組，對龍陵縣2007—2015年實(shí)施的國家級測土配方施肥補(bǔ)貼項(xiàng)目進(jìn)行市級驗(yàn)收，驗(yàn)收組聽取了項(xiàng)目實(shí)施情況匯報(bào)，查閱了檔案資料，從化驗(yàn)室建設(shè)與運(yùn)行、任務(wù)指標(biāo)完成情況、組織管理與技術(shù)服務(wù)、資金管理與使用、實(shí)施效果與農(nóng)戶認(rèn)知程度五個(gè)方面進(jìn)行了綜合評分，驗(yàn)收組一致認(rèn)為龍陵縣對該項(xiàng)目政府領(lǐng)導(dǎo)重視，組織機(jī)構(gòu)健全，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組、專家組和實(shí)施組，組織實(shí)施、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查工作到位，宣傳培訓(xùn)達(dá)到要求，填報(bào)項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和進(jìn)展情況及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，檔案整理資料齊全、管理規(guī)范，任務(wù)指標(biāo)完成較好，綜合效益顯著，資金管理使用符合相關(guān)規(guī)定，且耕地地力評價(jià)專項(xiàng)通過省級驗(yàn)收和農(nóng)業(yè)部審查認(rèn)定。市級驗(yàn)收組評分為91.26分，定為“優(yōu)秀”檔次。有關(guān)材料齊備，一致同意通過市級驗(yàn)收。2017年10月8日以90.9分通省級驗(yàn)收。

龍陵縣自2011年開始實(shí)施耕地保護(hù)與質(zhì)量提升項(xiàng)目，至2015年先后實(shí)施三年，其中：2011年為酸化土壤改良，項(xiàng)目資金100萬元，完成酸化土壤改良技術(shù)2.631萬畝，完成任務(wù)131.5%；2014年為綠肥種植，項(xiàng)目資金90萬元，完成綠肥還田翻壓技術(shù)6.316萬畝，完成任務(wù)105.3%；2015年為土壤培肥改良，項(xiàng)目資金90萬元，完成商品有機(jī)肥培肥改良技術(shù)3.277萬畝，完成任務(wù)109.2%。項(xiàng)目覆蓋全縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，涉及21371戶農(nóng)戶，畝節(jié)本增效175元，總節(jié)本增效2138.7萬元。通過項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目區(qū)土壤理化性狀得到改善。 2017年9月28日，保山市農(nóng)業(yè)局會同保山市財(cái)政局，邀請有關(guān)專家組成驗(yàn)收組，對龍陵縣耕地保護(hù)與質(zhì)量提升項(xiàng)目進(jìn)行市級驗(yàn)收，驗(yàn)收組聽取了項(xiàng)目實(shí)施情況匯報(bào)，查閱了檔案資料，從任務(wù)指標(biāo)完成情況、組織管理與技術(shù)服務(wù)、資金管理與使用、實(shí)施效果等方面進(jìn)行了綜合評分，驗(yàn)收組一致認(rèn)為龍陵縣對該項(xiàng)目政府領(lǐng)導(dǎo)重視，組織機(jī)構(gòu)健全，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組、專家組和實(shí)施組，組織實(shí)施、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查工作到位，宣傳培訓(xùn)達(dá)到要求，填報(bào)項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和進(jìn)展情況及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，檔案整理資料齊全、管理規(guī)范，任務(wù)指標(biāo)完成較好，綜合效益顯著，資金管理使用符合相關(guān)規(guī)定。市級驗(yàn)收組評分為94.36分（2011年）、93.3分（2014年）、93.6分（2015年），定為“優(yōu)秀”檔次。有關(guān)材料齊備，一致同意通過市級驗(yàn)收。

3.積極開展化肥減量增效試驗(yàn)

根據(jù)2017年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目安排，2017年龍陵縣水稻、玉米化肥減量增效（肥效）試驗(yàn)由龍陵縣土壤肥料工作站組織實(shí)施，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)具體實(shí)施。實(shí)施內(nèi)容為水稻化肥減量增效試驗(yàn)2組，分別由鎮(zhèn)安鎮(zhèn)、勐糯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站負(fù)責(zé)實(shí)施。玉米化肥減量試驗(yàn)4組，分別由龍新鄉(xiāng)、象達(dá)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站負(fù)責(zé)實(shí)施。試驗(yàn)設(shè)計(jì)為在兩個(gè)作物常規(guī)施肥基礎(chǔ)上減量15%、30%及在減量上加中微量元素，設(shè)五個(gè)處理3次重復(fù)，經(jīng)縣鄉(xiāng)農(nóng)技人員共同協(xié)作完成6組化肥減量增效試驗(yàn)，撰寫6份試驗(yàn)報(bào)告；資金支出5.8萬，具體為每組試驗(yàn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)8000元，差旅費(fèi)1.0萬元。

4.努力實(shí)施化肥零增長行動

根據(jù)農(nóng)業(yè)部《到2020年化肥使用量零增長行動方案》要求，緊緊圍繞“穩(wěn)糧增收調(diào)結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效轉(zhuǎn)方式”的工作主線，大力推進(jìn)化肥減量提效、農(nóng)藥減量控害，積極探索產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展之路，擴(kuò)大測土配方施肥在設(shè)施農(nóng)業(yè)及蔬菜、果樹、茶葉等園藝作物上的應(yīng)用，基本實(shí)現(xiàn)主要農(nóng)作物測土配方施肥全覆蓋。全年化肥用量16736噸（純量），比2016年減1090噸，減6.1%，配方肥使用8132噸，推廣面積20.3萬畝，建立化肥減量增效核心示范1800畝，測土配方施肥技術(shù)推廣40.2萬畝，測土配方施肥技術(shù)覆蓋率達(dá)54.3%，化肥減量增效田間試驗(yàn)6組，推廣增施有機(jī)肥36.7萬畝，農(nóng)作物秸稈還田21.4萬畝，推廣種植綠肥0.18萬畝，推廣高效新型肥料使用面積0.75萬畝。

5.農(nóng)化分析工作不斷提升

2017年我站遵照“公正、科學(xué)、廉潔、高效”的技術(shù)監(jiān)督工作方針，確保向社會提供公正、科學(xué)、準(zhǔn)確、可靠的檢測數(shù)據(jù)、全方位的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，以測土配方施肥、耕地保護(hù)與質(zhì)量提升等項(xiàng)目實(shí)施提供基礎(chǔ)服務(wù)為重點(diǎn)開展工作。一年來分析土樣36個(gè)，植株樣30個(gè)，分析270項(xiàng)次。

6.不斷強(qiáng)化農(nóng)資打假專項(xiàng)治理工作

受龍陵縣農(nóng)業(yè)局委托，依法整頓農(nóng)資市場秩序，依法打擊向農(nóng)民出售假化肥的違法行為；取締非法經(jīng)營、制止坑農(nóng)害農(nóng)行為、凈化規(guī)范農(nóng)資市場，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)順利進(jìn)行和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，維護(hù)農(nóng)民利益，我站2017年持行政執(zhí)法證4人，為加強(qiáng)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法力度奠定為基礎(chǔ)。一年來，我站積極農(nóng)業(yè)局組織的執(zhí)法活動，加強(qiáng)對市場的監(jiān)督檢查，加大對違法行為的查處、打擊力度，齊抓共管，抽掉人員組成檢查組，分別對縣內(nèi)化肥生產(chǎn)企業(yè)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)資經(jīng)營點(diǎn)做定期或不定期的、定點(diǎn)或不定點(diǎn)的方法進(jìn)行檢查。其檢查內(nèi)容為各單質(zhì)化肥、復(fù)混肥料：登記證號、生產(chǎn)許可證號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號、肥料標(biāo)識、生產(chǎn)日期、使用說明書。檢查企業(yè)（含零售商）12個(gè)、整頓市場8次、出動執(zhí)法人員15人次、發(fā)放資料2000余份。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣土壤肥料工作站部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，其他單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣土壤肥料工作站部門2017年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣土壤肥料工作站部門2017年度收入合計(jì)738,324.52元。其中：財(cái)政撥款收入738,324.52元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增260,826.64元，增54.62%，主要原因?yàn)椋?/p>

1. 2019999其他一般公共服務(wù)支出（類）資金，新增收入36，000.00元。

2. 2080502事業(yè)單位離退休支出(類）資金，新增收入200.00元。

3. 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（類）資金，新增收入80126.20元。

4. 2130104事業(yè)運(yùn)行（類）資金，新增收入144500.44元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣土壤肥料工作站部門2017年度支出合計(jì)738,324.52元。其中：基本支出738,324.52元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減-28,603.36元，減-3.73%，主要原因?yàn)?

1. 2019999其他一般公共服務(wù)支出（類）資金，新增支出36000.00元。

2. 2080502事業(yè)單位離退休支出(類）資金，新增支出200.00元。

3. 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（類）資金，新增支出80126.20元。

4. 2130104事業(yè)運(yùn)行（類）資金，新增支出144500.44元。

5.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（類）資金，減少項(xiàng)目支出289430.00元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣土壤肥料工作站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出738,324.52元。與上年對比增長260,826.64元，增長54.62%，主要原因?yàn)椋?/p>

1. 2019999其他一般公共服務(wù)支出（類）資金，新增支出36，000.00元。

2. 2080502事業(yè)單位離退休支出(類）資金，新增支出200.00元。

3. 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（類）資金，新增支出80126.20元。

4. 2130104事業(yè)運(yùn)行（類）資金，新增支出144500.44元。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.4%，人均117628.74元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.6% ，人均4424.68元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣土壤肥料工作站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。與上年對比減少289,430元，減100%，主要原因?yàn)?

1.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（類）項(xiàng)目，減少項(xiàng)目支出-289430.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣土壤肥料工作站部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出738,324.52元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比減少28,603.36元，減少3.73%，主要原因?yàn)椋?/p>

1. 2019999其他一般公共服務(wù)支出（類）資金，新增支出36000.00元。

2. 2080502事業(yè)單位離退休支出(類）資金，新增支出200.00元。

3. 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（類）資金，新增支出80126.20元。

4. 2130104事業(yè)運(yùn)行（類）資金，新增支出144500.44元。

5.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（類）資金，減少項(xiàng)目支出289430.00元

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出36,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.88%。主要用于發(fā)放2017年7-12月改革性補(bǔ)貼和政府提高獎(jiǎng)勵(lì)性績效資金36000.00元

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出99,056.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.42%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)資金93052.20元、事業(yè)單位離退休人員遺屬生活補(bǔ)助6004.00元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出603,268.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.71%。主要用于公務(wù)費(fèi)資金26548.08元、職業(yè)年金資金27437.24元、津貼補(bǔ)貼資金157769.00元、獎(jiǎng)金資金20432.00元、績效工資資金46560.00元、基本工資資金324522.00元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.龍陵縣土壤肥料工作站部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因:

（1）龍陵縣土壤肥料工作站不存在年初預(yù)算漏報(bào)。

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加-892元，增長-100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加-892元，增長-100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因:

因?yàn)槲覇挝?017年嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)用車及接待次數(shù)等，所以三公經(jīng)費(fèi)比上年減少892元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1.龍陵縣土壤肥料工作站部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對比增（減）0元，增長(減）0%，主要原因?yàn)椋?/p>

龍陵縣土壤肥料工作站為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出

2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

龍陵縣土壤肥料工作站為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣土壤肥料工作站部門資產(chǎn)總額268,340.72元，其中，流動資產(chǎn)153,961.71元，固定資產(chǎn)114,379.01元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加-146,005.99元，其中;流動資產(chǎn)增加-163,100元，固定資產(chǎn)增加17,094.01元,對外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計(jì)21,971元，其中：貨物采購支出21,971元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。主要用于：試驗(yàn)示范化肥采購項(xiàng)目21971.00元.

(四)績效自評信息情況

1、加強(qiáng)基礎(chǔ)性工作

積極開展土樣、植物樣檢測基礎(chǔ)性工作。因地制宜開展化肥減量增效田間試驗(yàn)，調(diào)查掌握不同土壤類型養(yǎng)分豐缺狀況、不同生產(chǎn)區(qū)域肥料運(yùn)用規(guī)律，科學(xué)施肥分區(qū)，完善施肥指標(biāo)體系，科學(xué)制定并發(fā)布施肥配方和施肥指導(dǎo)方案。

2、強(qiáng)化培訓(xùn)宣傳力度

為保證測土配方施肥技術(shù)得以切實(shí)推廣應(yīng)用，大力推進(jìn)耕地保護(hù)與質(zhì)量提升工作，我站采取開培訓(xùn)班，利用廣播、電視、報(bào)刊、墻報(bào)等媒體或方式，向全社會灌輸項(xiàng)目內(nèi)容和實(shí)施工作目的與技術(shù)方法，盡可能融合社會力量理解和支持本項(xiàng)目工作。

抓住時(shí)機(jī)、以培訓(xùn)會、現(xiàn)場觀摩等方式，展開測土配方施肥技術(shù)及耕地保護(hù)與質(zhì)量提升技術(shù)培訓(xùn)活動。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)累計(jì)組織技術(shù)培訓(xùn)200多場次，發(fā)放技術(shù)材料20000多份，培訓(xùn)農(nóng)民30000多人次，由此使測土配方施肥技術(shù)及耕地保護(hù)與質(zhì)量提升技術(shù)能夠廣泛宣傳到村、培訓(xùn)到戶、指導(dǎo)到田，使廣大農(nóng)民逐步掌握合理施肥量、施肥時(shí)期和施肥方法，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平得到明顯提高。

3、積極舉辦核示范

圍繞測土配方施肥、耕地保護(hù)與質(zhì)量提升示范點(diǎn)拓展工作，結(jié)合科技進(jìn)村入戶、新農(nóng)村建設(shè)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，在培養(yǎng)科技示范戶的同時(shí)，建立主要農(nóng)作物大配方示范樣板，達(dá)到以點(diǎn)帶面，推動測土配方施肥技術(shù)推廣力度。一年來舉測土配方施肥核心樣板1800畝。

4、大力推進(jìn)耕地保護(hù)與質(zhì)量提升項(xiàng)目

以耕地保護(hù)與質(zhì)量提升補(bǔ)助項(xiàng)目為依托，通過技術(shù)物資補(bǔ)助方式，鼓勵(lì)和支持農(nóng)民應(yīng)用土壤改良、地力培肥技術(shù)，促進(jìn)秸稈等有機(jī)肥資源轉(zhuǎn)化利用，減少污染，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，提升耕地質(zhì)量。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

龍陵縣土壤肥料工作站無其他重要事項(xiàng)情況說明。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。