第一部分 龍陵縣植保植檢站概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣植保植檢站是龍陵縣農業局的下屬公益性事業單位，主要是開展農作物病蟲草鼠害的預測預報及防治、植保技術試驗示范和推廣、農藥監督管理、植物檢疫等工作，提供植保技術咨詢、信息服務，探索將病蟲草鼠害對農業生產的危害降低到最低限度的新措施，指導全縣農作物病蟲防控工作，為農業生產的增收、農民收入的增加當好參謀，保障農業生產安全。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年全縣各類農作物、總播種面積：85.36萬畝。病蟲草鼠害累計發生：110.99萬畝次。防治面積：179.23萬畝次，換回損失：2288.77萬公斤（其中糧食換回：1467.99萬公斤）。化學防治面積：82.45萬畝次（相對往年減少）。生物防治面積：48.35萬畝次（相對往年增大）。物理防治面積：48.33萬畝次（相對往年增大）。

1、大春科技措施開展情況：綠色防控樣板1800畝；

2、統防統治：全縣依托煙草公司成立的、（合并后）9個專業化統防組織和農戶自發組織的機防隊來開展完成。作業能力：4110畝每天。從業人員（持證）：137人（持證39人）。擁有植保小型機械：357臺（電動）。全年專業化統防面積（畝次）：12.933萬畝次。

3、農藥市場監管工作：全縣農藥經營單位：169個。從業人員：287人。取得上崗證人數：211人。簽訂農藥安全銷售使用責任書：169份。

4、綠色防控工作：全年完成綠色防控總面積：30.1萬畝次（包括兩煙、茶葉等所有農作物，高效低毒低殘留農藥的推廣應用、燈光、黃藍板、性誘、蚜繭蜂等“以蟲治蟲”生物防治、稻魚工程、稻鴨共養及一些機械方法防治應用面積）。綠色防控率：30%以上。綜合防治效果：≥55%以上。防治樣板：1800畝（十個鄉鎮）應用作物：兩煙、茶葉、果園、蔬菜、水稻、玉米、石斛等。

5、病蟲害預測預報工作：全縣建立測報點：13個，新增測報儀2臺。專業從事人員：2人。發布預報信息4期。預報準確率和及時性：中等。

6、宣傳培訓完成情況

農作物病蟲害統防統治及綠色防控技術培訓科技人員2次、農民9場次、現場會6場次，累計培訓科技人員30人次，農民2100人次；舉辦農藥管理法規座談會、培訓班4場次，指導培訓人員200人次；共計發放技術資料10000余份。并通過縣電視臺、縣農業網等新聞媒體進行了跟蹤報道2次、發布病蟲簡報7期，完成計劃任務的100%以上。

7、農藥監管工作完成情況：利用各鄉鎮街天、植物檢疫宣傳月等方式，深入到基層，發放宣傳資料12000份；通過縣電視臺、縣農業網等新聞媒體對《農藥管理條例》及配套的五個管理辦法的宣傳貫徹實施情況以及監管過程進行了跟蹤報道3次。舉辦農藥管理法規座談會、培訓班3場次，指導培訓人員211人次。 加大對農藥經營門店、鄉村農藥商販的監管力度。截至12月中旬，我站共出動執法人員69人次，檢查經營門店125個次；極少部分經營戶有少量過期農藥，通過說服教育有的做深埋處理、有的返回廠家銷毀處理。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣植保植檢站2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業單位1個，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣植保植檢站2017年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制7人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員7人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣植保植檢站2017年度收入合計798,515.36元。其中：財政撥款收入798,515.36元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減73,421.01元，減8.42%，主要原因為：

1．農林水支出財政撥入資金653488.16元，與上年對比減少收入116342.24元。其中：農業事業運行費撥入653488.16元，比上年增183657.76元，病蟲害控制、防災救災經費撥入0元，比上年減300000.00元；

2. 社會保障和就業支出財政撥入資金103027.20元，與上年對比增921.23元；

3．一般公共服務支出財政撥入資金42000.00元，與上年對比增42000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣植保植檢站2017年度支出合計848,515.36元。其中：基本支出798,515.36元，占總支出的94.11%；項目支出50,000元，占總支出的5.89%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年1068821.97元對比減220,306.61元，減20.61%，主要原因為:

1.病蟲害防控資金支出50000元，比上年減446885.6元，減41.81%;

2. 龍陵縣植保植檢站基本工資、津貼補貼等人員經費基本支出798515.36元，比上年增226578.99元，增長21.2%。其中:

（1）2080505社會保障和就業支出103027.20元，新增支出921.23元；

（2）2130104農林水事業運行支出653488.16元，新增支出183657.76元；

（3）2019999一般公共服務支出42000元，新增支出42000元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣植保植檢站機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出798,515.36元。與上年571936.37元對比增226,578.99元，增長39.62%，主要原因為：

1. 社會保障和就業支出103027.20元，新增支出921.23元，增0.16%；

2.農林水支出653488.16元，新增支出183657.76元，增32.11%；

3.一般公共服務支出42000元，新增支出42000元，增7.34%。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出773047.31元，占基本支出的96.81%，人均110435.33元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的3.19% ，人均3638.29元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣植保植檢站機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出50,000元。與上年對比減446,885.60元，減89.94%，主要原因為:支出病蟲害防控防災救災項目資金50000元，與上年496885.60對比減少項目支出446885.60元，減89.94%。

1. 病蟲害防控防災救災項目資金50000元，減少項目支出446885.60元，項目開展進度為100%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣植保植檢站2017年度一般公共預算財政撥款支出848,515.36元,占本年支出合計的100%。與上年對比減220,306.61元，減20.61%，主要原因為：

1. 龍陵縣植保植檢站正常運轉的基本支出798515.36元，比上年新增226578.99元。其中：社會保障和就業支出103027.20元，新增支出921.23元；農林水支出653488.16元，新增支出183657.76元；一般公共服務支出42000元，新增支出42000.00元。

2. 病蟲害防控資金支出50000.00元，比上年減少一般公共預算財政撥款支出446885.60元;

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出42,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.95%。主要用于其他一般公共服務支出7-12月補發提高政府性獎勵績效工資42000.00元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元；

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元；

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元；

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元；

8.社會保障和就業（類）支出103,027.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.14%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出資金103027.20元；

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元；

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元；

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元；

12.農林水（類）支出703,488.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.91%。主要用于發放在職人員工資、公務費等支出653488.16元、用于病蟲害防控防災救資金50000.00元；

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元；

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元；

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元；

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元；

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元；

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元；

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元；

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元；

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元；

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元；

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.龍陵縣植保植檢站2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于/小于預算數的主要原因:

（1）本部門不存在年初預算漏報情況。

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少770元，下降-100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務接待費支出決算減少-770元，下降-100%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加/減少的主要原因:

2017年公務接待費支出0元，比2016年決算減少770元，減少100%。 嚴格執行中央八項規定，從簡接待。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：具體出國開支及開展工作情況等。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0元。

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣植保植檢站為事業單位，無機關運行經費預算支出。

2.部門機關運行經費主要用于：

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣植保植檢站資產總額157,073.22元，其中，流動資產142,873.22元，固定資產14,200元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少142,264.34元，其中;流動資產減少142,264.34元，固定資產增加0元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加0元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

(三)政府采購支出情況

1．龍陵縣植保植檢站2017年度政府采購支出合計50,300元，其中：貨物采購支出50,300元，工程采購支出0元，服務采購支出0元。主要用于：采購病蟲害統防統治農藥42800元、采購病蟲害監測預警情報發布設備7500元。

2．支持中小企業等政府采購政策的落實情況2017年度授予小微企業合同金額0元.

(四)績效自評信息情況

1.投入情況分析

我部門根據“三定”方案確定的職責所設立的整體績效目標依據充分、符合客觀實際。績效指標清晰、細化、可衡量。財政供養人員控制率為100%，本年度實際在職人員數與編制數的比率適合，“三公經費”變動比率合理，本級預算安排上年結轉項目資金5萬元、部門預算項目資金0萬元、年末項目支出5萬元。預算項目資金安排符合履職目標。

2.過程情況分析

預算數的調整均為落實國家政策，上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整。項目資金按照支出進度按時撥付，年末結轉和結余資金0萬元，比上年5萬元減少了5萬元。預算管理依據財政局相關文件規定，資金使用合規，預決算信息按照財政要求公開內容及時完整公開。資產管理依據財政局相關文件規定，資產處置規范，賬實相符。

3.產出情況分析

2017年全縣各類農作物、總播種面積：85.36萬畝。病蟲草鼠害累計發生：110.99萬畝次。防治面積：179.23萬畝次，換回損失：2288.77萬公斤（其中糧食換回：1467.99萬公斤）。化學防治面積：82.45萬畝次（相對往年減少）。生物防治面積：48.35萬畝次（相對往年增大）。物理防治面積：48.33萬畝次（相對往年增大）。

4.效果情況分析

①糧食產量穩步增長。②特色產業穩步發展。③新型經營主體加快培育。④規模農業示范區建設成效初顯。⑤農機裝備水平不斷提升。⑥強農惠農政策加快落實。⑦農業改革工作加快推進。⑧農民收入持續增長。⑨“互聯網+”現代農業推廣工作扎實推進。⑩農業科技推廣成效顯著。?農藥經營許可穩步推進，農藥質量安全監管到位。?產業扶貧工作穩步推進。

部門整體支出，專項資金立項規范合理、指標明確，資金到位及時，經費管理有力，資金使用規范，相關管理制度齊全，能夠按時完成預定目標，項目質量有保障，項目效益明顯，項目實施達到預期效果，公眾認可度高。基本支出足額保障，“三公經費”支出控制措施得當，預、決算信息公開及時完整，資產管理使用規范有效。

2017年龍陵縣植保植檢站沒有主要民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目的績效評價結果。

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。