第一部分 龍陵縣動物疫病預防控制中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣動物疫病預防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.開展春、秋常規動物疫病的免疫工作。

2.開展重大動物疫病的免疫控制和撲滅工作。

3.開展動物疫病監測，對動物疫病檢測診斷工作。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1.基礎免疫工作開展情況

全年共組織進購豬瘟活疫苗42.8萬頭份、豬口蹄疫滅活疫苗38萬毫升、豬口蹄疫O型合成肽疫苗20萬毫升、豬高致病性藍耳病疫苗42.6萬頭份；牛羊W雙價苗10萬毫升、三價苗26萬毫升；重組禽流感二價滅活疫苗30萬毫升；雞新城疫活疫苗80萬羽份、禽霍亂蜂膠滅活苗2萬羽份；山羊傳染性胸膜肺炎疫苗2.05萬毫升、小反芻獸疫疫苗12萬頭份、豬傳胸疫苗0.萬毫升、豬偽狂犬疫苗0.2萬頭份、豬肺疫疫苗1萬頭份、狂犬病疫苗1.15萬頭份、犬五聯苗200頭份。

2.動物疫病監測開展情況

2017年對全縣10個鄉（鎮）、53個村、144戶散養戶和23戶規模養殖戶進行了監測，其中：豬監測了18個村，53戶散養戶，7戶規模養殖戶，存欄2120頭,共采集了豬、牛、羊、禽血清2189份，其中：豬血清629份，牛血清271份，羊血清265份，雞血清1024份，對口蹄疫、高致病性豬藍耳病、小反芻獸疫、禽流感、新城疫、豬瘟、布魯氏菌病、偽狂犬病、藍舌病等進行了實驗室監測。

3.消滅馬傳貧工作開展情況

按照《云南省中長期動物疫病防治規劃（2014-2020年）》的要求，如期實現2018年全縣消滅馬傳染貧血病的工作目標，龍陵縣畜牧獸醫局對2017年消滅馬傳貧工作進行了認真研究和部署，至2017年12月20日止，全縣馬傳染貧血病消滅凈化工作達到了預期效果。

4.畜禽寄生蟲驅蟲工作完成情況

2017年01月至2017年12月，全縣累計完成畜禽體內寄生蟲驅蟲2397863頭、只、羽、匹次。其中：豬416989頭次、牛167565頭次、馬屬動物27984匹次、羊203029只次、禽類1582296羽次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣動物疫病預防控制中心部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業單位1個，其他單位0個。分別是：

1.龍陵縣動物疫病預防控制中心

2.……

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣動物疫病預防控制中心部門2017年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制14人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員14人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣動物疫病預防控制中心部門2017年度收入合計1,571,850.88元。其中：財政撥款收入1,571,850.88元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增減303,573.72元，增長(減）23.94%，主要原因為：

1.增加養老保險和調資增加資金，新增303,573.72元;

二、支出決算情況說明

龍陵縣動物疫病預防控制中心部門2017年度支出合計1,571,850.88元。其中：基本支出1,561,850.88元，占總支出的99.36%；項目支出10,000元，占總支出的0.64%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增303,573.72元，增長23.94%，主要原因為:

1.增加養老保險和調資增加資金，新增303,573.72元;

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣動物疫病預防控制中心機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,561,850.88元。與上年對比增303,573.72元，增長23.94%，主要原因為：

1.增加養老保險和調資增加資金，新增303,573.72元;

2......

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的96.57%，人均107,735元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的3.43% ，人均3,825元。

（二）項目支出情況

（三）2017年度用于保障龍陵縣動物疫病預防控制中心機構、下屬事業單位等機構為完成特定的事業發展目標，用于專項業務的經費支出10,000元。與上年對比增10,000元，增長100%，主要原因為:

1.2016年專項業務的經費支出10,000元在基本支出上列支，用于動物防疫支出。

2......

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣動物疫病預防控制中心部門2017年度一般公共預算財政撥款支出1,571,850.88元,占本年支出合計的100%。與上年對比增（減）303,573.72元，增長(減）23.94%，主要原因為：

1.增加養老保險和調資增加資金，新增303,573.72元;

2.......

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出84,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.34%。主要用于其他一般公共服務支出資金84,000元，用于獎勵績效工資支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出212,937.2元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.55%。 事業單位離退休資金8,804.00元，用于貴遺屬補助8,804.00元， 機關事業單位基本養老保險繳費支出資金204,133.20元，用于支出養老保險204,133.20元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出1,274,913.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.11%。主要用于事業運行資金1,274,913.68元，用于工資發放及公務費支出。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.龍陵縣動物疫病預防控制中心部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為22,000元，支出決算為22,092.7元，完成預算的100.42%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為15,578.67元，完成預算的100.51%；公務接待費支出決算為6,514.03元，完成預算的100.22%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于/小于預算數的主要原因:

（1）公務用車運行費支出決算為15,578.67元，資金，超預算78.67元；

（2）公務接待費支出決算為6,514.03元，超預算14.03元；

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少2,907.3元，下降11.63%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少1,921.33元，下降10.98%；公務接待費支出決算減少985.97元，下降13.15%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:

（1）公務用車運行費支出決算減少1,921.33元，為車輛維修減少1,921.33元；

（2）公務接待費支出決算減少985.97元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出15,578.67元，占70.52%；公務接待費支出6,514.03元，占29.48%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出15,578.67元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務用車運行維護支出15,578.67元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于（動物疫病防治相關工作）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出6,514.03元。其中：

國內接待費支出6,514.03元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（動物疫病防治相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

1.龍陵縣動物疫病預防控制中心部門2017年機關運行經費支出0元，與上年對比增（減）0元，增長(減）0%。

2.部門機關運行經費主要用于：

龍陵縣動物疫病預防控制中心為事業單位無機關運行經費預算支出。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣動物疫病預防控制中心部門資產總額2,476,701.75元，其中，流動資產148,871.75元，固定資產2,327,830元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加59,490.62元，其中;流動資產減少1,549.38元，固定資產增加61,040元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產增加（減少）0元，其他資產增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計192,290.67元，其中：貨物采購支出183,212元，工程采購支出0元，服務采購支出9,078.67元。主要用于：動物防疫物資和電腦、打印機等辦公設備采購。

2．支持中小企業等政府采購政策的落實情況……2017年度授予小微企業合同金額0元。

(四)績效自評信息情況

無。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級公安和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市公安局行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市公安局用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2018年9月19日