第一部分 龍陵縣動物衛生監督所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣動物衛生監督所概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責全縣動物防疫衛生監督、動物及其動物產品的檢疫工作，使全縣動物減少疫病發生和讓消費者吃上放心肉。

2.負責動物及動物產品生產、經營、運輸的監督。

3.負責對染疫動物及動物產品無害化處理的監督；負責指導、監督動物疫情的撲滅工作；負責動物診療活動的監督。

4.對違反《中華人民共和國動物防疫法》等法律法規的行為進行查處；協助主管部門對轄區內獸藥、飼料和畜產品安全等違法行為的查處。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1、宣傳培訓工作

采取發放宣傳資料、設立咨詢臺、噴刷宣傳標語、張貼宣傳掛圖等多種形式宣傳法律法規及畜產品安全知識，發放宣傳資料600余份，接受咨詢365人次。在鄉鎮定點屠宰場、規模養殖場和活畜交易市場噴刷宣傳標語35條，在定點屠宰場、鄉鎮畜牧獸醫站、村民委員會和規模養殖場張貼《病死畜禽無害化處理宣傳掛圖》、《畜產品質量宣傳掛圖》300張，共計1300份。舉辦畜產品質量安全監管工作培訓、獸藥GSP培訓、動物衛生監督執法及屠宰檢疫技術規范培訓三期，共培訓147人次。通過開展廣泛深入的宣傳培訓，不斷提高全社會對《中華人民共和國動物防疫法》等法律法規的認識水平和對動物衛生監督工作的支持力度，逐步形成領導重視，部門支持，經營者理解，社會擁護的動物衛生監督工作新局面。

2、動物檢疫工作

全縣以鄉鎮為單位共設立報檢點10個，10個鄉鎮121個村均開展產地檢疫工作，產地檢疫工作的開展面達100%，全年完成產地檢疫豬、牛、羊、禽分別為8.86萬頭、7.4萬頭、10.31萬只和14.7萬只。7個生豬定點屠宰場（點）都派駐了檢疫人員實施同步檢疫工作，全年檢疫豬4.9萬頭、牛0.23萬頭，檢出病害豬76頭，對檢疫出的病害豬向相關責任人下達了《檢疫處理通知單》，監督其進行無害化處理，確保人民身體健康與防止動物疫病流行，保證上市肉品安全衛生。

3、養殖環節和流通環節監管工作

全縣2個活畜交易市場由所屬鄉鎮畜牧獸醫站按期、按時組織相關執法人員進行監管，交易市場消毒設施完善，防疫措施到位，監督檢查記錄完整規范，嚴格執行準入制度。上半年監督檢查豬2.49萬頭、牛0.117萬頭、羊0.095萬只、禽0.318萬只。按照“雙隨機、一公開”的要求，梳理出監管對象65家，全年共開展監督檢查194次，以集中整治和專項整治活動為突破口，加強動物及動物產品在生產、加工、流通環節的監督檢查力度，對全縣牲畜販運戶、屠宰戶、規模養殖戶建立檔案，實施動態管理，對簽訂《動物防疫監管責任書》、《畜產品質量安全承諾書》、《病死畜禽無害化處理責任書》人員進行監管，共簽訂責任書570份。要求規模養殖場監管責任到人，負責養殖戶建立養殖檔案、防疫條件審核、消毒和無害化處理，使其做到不屠宰、不食用、不出售、不轉運病死動物和按規定進行無害化處理，做到產品質量有源可溯。

4、“瘦肉精”及違禁藥品檢測工作

認真做好畜禽養殖環節和屠宰環節畜產品質量安全監測工作，在做好日常監管的同時，進行藥物殘留和“瘦肉精”檢測，2017年4月份協助遼寧省獸藥飼料畜產品安全檢測中心代表農業部開展“瘦肉精”監測工作，共監測6個鄉鎮，10個養牛場，30個養羊場，采樣牛羊尿液120份，現場檢測80份，封樣40份進行實驗室檢測。

5、飼料、獸藥監管工作

一是按照上級業務部門的要求，完成了飼料、獸藥質量抽樣檢驗工作，2017年我縣抽樣檢驗飼料11批、獸藥5批，經市飼料獸藥監測所檢驗，全部合格，合格率100%。二是開展專項整治行動，結合云南省農業農村廳對2017年一至八批假獸藥查處活動，分別組織人員到轄區10個鄉鎮獸藥經銷商及規模養殖場進行檢查，共出動人員264人次，對128個（次）獸藥經銷商及48個（次）規模養殖場進行檢查。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣動物衛生監督所部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業單位1個，其他單位0個。分別是：

1.龍陵縣動物衛生監督所。

2.……

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣動物衛生監督所部門2017年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制10人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員10人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣動物衛生監督所部門2017年度收入合計1,197,645.52元。其中：財政撥款收入1,197,645.52元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增218,152.99元，增長22.27%，主要原因為：

1.增加養老保險和調資增加資金，新增166,132.99元;

2.......

二、支出決算情況說明

龍陵縣動物衛生監督所部門2017年度支出合計1,197,645.52元。其中：基本支出1,127,645.52元，占總支出的94.16%；項目支出70,000元，占總支出的5.84%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增（減）166,132.99元，增長16.11%，主要原因為:

1.增加養老保險和調資增加資金，新增166,132.99元;

2......

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣動物衛生監督所機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,127,645.52元。與上年對比增（減）166,132.99元，增長(減）16.11%，主要原因為：

1.增加養老保險和調資增加資金，新增166,132.99元;

2.專項業務工作的經費支出增加52,020元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的96.17%，人均108,447元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的3.83% ，人均4,317元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣動物衛生監督所機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出70,000元。與上年對比增17,980元，增長34.56%，主要原因為:

日常業務經費（非稅收入安排）項目，新增項目支出17,980元，項目開展進度為100%。

2......

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣動物衛生監督所部門2017年度一般公共預算財政撥款支出1,197,645.52元,占本年支出合計的100%。與上年對比增166,132.99元，增長16.11%，主要原因為：

1.增加養老保險和調資增加資金，新增166,132.99元;

2.......

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出60,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.01%。主要用于其他一般公共服務支出資金60,000元，用于獎勵績效工資支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出152,952.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.77%。機關事業單位基本養老保險繳費支出資金152,952.80元，用于支出養老保險152,952.80元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出984,692.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.22%。主要用于事業運行資金914,692.72元，用于工資支出及公務費支出。 病蟲害控制資金70,000元，用于檢疫工作經費支出。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.龍陵縣動物衛生監督所部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為25,000元，支出決算為25,079.6元，完成預算的100.32%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為16,997.98元，完成預算的99.99%；公務接待費支出決算為8,081.62元，完成預算的101.02%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于/小于預算數的主要原因:

（1）公務用車運行費支出決算為16,997.98元，與年初預算減少2.02元；

（2）公務接待費支出決算為8,081.62，與年初預算增加81.62元。

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少2,920.4元，下降10.43%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少3,002.02元，下降15.01%；公務接待費支出決算增加81.62元，增長1.02%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加/減少的主要原因:

（1）公務用車運行費支出決算減少2,920.4元，為車輛維修減少2,920.4元；

（2）公務接待費支出決算增加81.62元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出16,997.98元，占67.78%；公務接待費支出8,081.62元，占32.22%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出16,997.98元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出16,997.98元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于（動物檢疫及畜產品質量安全相關工作）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出8,081.62元。其中：

國內接待費支出8,081.62元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（動物檢疫及畜產品質量安全相關工作等）發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

1.龍陵縣動物衛生監督所部門2017年機關運行經費支出0元，與上年對比增（減）0元，增長(減）0%。

2.部門機關運行經費主要用于：

龍陵縣動物衛生監督所為事業單位無機關運行經費預算支出。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣動物衛生監督所部門資產總額604,828.6元，其中，流動資產289,190.6元，固定資產315,638元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少26,477.19元，其中;流動資產減少31,277.19元，固定資產增加（減少）4,800元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產增加（減少）0元，其他資產增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計3,887.58元，其中：貨物采購支出0元，工程采購支出0元，服務采購支出3,887.58元。主要用于：電腦、打印機等設備支出3,887.58元。

2．支持中小企業等政府采購政策的落實情況……2017年度授予小微企業合同金額0元。

(四)績效自評信息情況

無。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級公安和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市公安局行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市公安局用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2018年9月19日