第一部分 龍陵縣茶葉技術推廣站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣茶葉技術推廣站概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準的“三定”方案。

1．組織有關茶葉技術培訓。積極引進茶樹優良品種進行示范推廣。繁育優良品種無性系茶苗，科學調整茶園品種結構。2、搞好全縣茶葉生產的科學技術試驗、示范、推廣工作，開展茶葉科學技術的宣傳普及和技術咨詢服務工作。3、創辦科技示范基地，建立茶葉科技示范村（戶），促進茶葉良種良法，提高產業效益。4、指導全縣各鄉（鎮）茶葉新植、低改技術，促進農民增加經濟收入。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1.主要工作：（1）加強現代農業優勢農產品茶園基地建設；（2）加強基層農推體系茶葉示范村、茶葉示范基地、茶園示范戶建設；（3）進行古茶樹分部情況調查；（4）加強茶樹良種推廣及高優生態觀光茶園建設；（5）加強對茶農及茶葉加工企業技術培訓。

2.主要成效：（1）面積：茶葉面積穩定在10.93萬畝，采摘面積9.5萬畝。（2）生產干毛茶7455噸，比上年7260噸增195噸，比去年增2.7%。（3）實現茶葉總產值45633萬元，（農業產值16916萬元，工業產值16862萬元，第三產業產值11855萬元），比上年40658萬元，增4975萬元，增12.24%。（4）全面完成古樹茶經普查面積17171.5畝，有古樹茶群落178個，全縣古樹茶82443株。（5）完成種植及加工技術培訓10000余人次。（6）完成茶農增收16916萬元，人均增收1300元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣茶葉技術推廣站部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業單位1個，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣茶葉技術推廣站2017年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制7人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員7人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣茶葉技術推廣站2017年度收入合計863,590.24元。其中：財政撥款收入863,590.24元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增150,695.68元，增長21.14%，主要原因為：

1.2019999其他一般公共服務支出（類）資金，新增收入42000元；

2.2080505事業單位基本養老保險繳費支出（類）資金，新增收入114,967.20元；

3.2130104事業運行（類）資金，新增收入706,623.04元；

二、支出決算情況說明

龍陵縣茶葉技術推廣站部門2017年度支出合計863,590.24元。其中：基本支出863,590.24元，占總支出的100%；項目支出0元，占總支出的0%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增150,695.68元，增長21.14%，主要原因為:

1.2019999其他一般公共服務支出（類）資金，新增支出42000元；

2.2080505事業單位基本養老保險繳費支出（類）資金，新增支出114,967.20元；

3.2130104事業運行（類）資金，新增支出706,623.04元；

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣茶葉技術推廣站機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出863,590.24元。與上年對比增150,695.68元，增長21.14%，主要原因為：

1.2019999其他一般公共服務支出資金，新增基本支出42000.00元；

2.2080505事業單位基本養老保險繳費支出（類）資金，新增基本支出114,967.20元；

3.2130104事業運行（類）資金，新增基本支出706,623.04元；

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的97.01%，人均119681.87元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的2.99% ，人均3688.17元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣茶葉技術推廣站機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0元。與上年對比增（減）0元，增長(減）0%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣茶葉技術推廣站2017年度一般公共預算財政撥款支出863,590.24元,占本年支出合計的100%。與上年對比增150,695.68元，增長21.14%，主要原因為：

1.2019999其他一般公共服務支出（類）資金，新增支出42000元；

2.2080505事業單位基本養老保險繳費支出（類）資金，新增支出99,640.80元；

3.2130104事業運行（類）資金，新增支出144,790.20元；

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出42,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.86%。主要用于補發2017年7-12月提高政府性績效工資；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出114,967.2元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.31%。主要用于繳納事業單位基本養老保險；

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出706,623.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.82%。主要用于發放人員工資 837,773.07元、公用支出25,817.17元；

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.龍陵縣茶葉技術推廣站2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1,100元，支出決算為1,100元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為1,100元，完成預算的100%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因:

（1）龍陵縣茶葉站年初預算無漏報；

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年增加1,100元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算增加1,100元，增長0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因:

（1）公務接待費資金，同比新增茶葉項目資金工作開展超上年支出1100元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出1,100元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出1,100元。其中：

國內接待費支出1,100元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于茶葉技術交流發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣茶葉技術推廣站為事業單位無機關運行經費支出.

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣茶葉技術推廣站部門資產總額483,629.42元，其中，流動資產165,852.42元，固定資產317,777元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加152,992.81元，其中;流動資產增加（減少）133,692.81元，固定資產增加19,300元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加0元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值130，000.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

(三)政府采購支出情況

1．龍陵縣茶葉技術推廣站年度政府采購支出合計35,010元，其中：貨物采購支出35,010元，工程采購支出0元，服務采購支出0元。主要用于：茶苗采購項目10，000.00元，標識牌采購10,000.00元，肥料采購10,010.00元，農藥采購5,000.00元。

2．支持中小企業等政府采購政策的落實情況：2017年度授予小微企業合同金額35,010.00元。

(四)績效自評信息情況

1.投入情況分析

我部門根據“三定”方案確定的職責所設立的整體績效目標依據充分、符合客觀實際?？冃е笜饲逦⒓毣⒖珊饬?。財政供養人員控制率為100%，本年度實際在職人員數與編制數的比率適合，“三公經費”變動率為0%，變動比率合理.

2.過程情況分析

預算調整率為0%，預算數的調整均為落實國家政策，上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整。項目資金按照支出進度按時撥付，年末資金結轉結余率為0%，年末結轉和結余資金0萬元，比上年0萬元減少了0萬元。預算管理依據財政局相關文件規定，資金使用合規，預決算信息按照財政要求公開內容及時完整公開。資產管理依據財政局相關文件規定，資產處置規范，賬實相符。

3.產出情況分析

2017年龍陵縣茶葉技術推廣站整體績效目標實現情況：全縣農業總產值1.69億元，同比增17.28%；茶葉加工業實現總產值1.69億元，增幅15﹪；茶葉服務業收入1.18億元，增幅20﹪。茶農人均可支配收入達1300元，同比增長12%。納入2017年績效自評項目均完成了年初及區域績效目標。

4.效果情況分析

茶葉產量穩步增長，新型經營主體加快培育，規模茶葉示范園建設成效初顯，機械修剪、機械采茶水平不斷提升，強農惠農政策加快落實，茶農收入持續增長，“互聯網+”現代茶葉推廣工作扎實推進，茶葉科技推廣成效顯著，茶葉食品質量安全監管到位，產業扶貧工作穩步推進。

部門整體支出，專項資金立項規范合理、指標明確，資金到位及時，經費管理有力，資金使用規范，相關管理制度齊全，能夠按時完成預定目標，項目質量有保障，項目效益明顯，項目實施達到預期效果，公眾認可度高。基本支出足額保障，“三公經費”支出控制措施得當，預、決算信息公開及時完整，資產管理使用規范有效。

2017年龍陵縣茶葉技術推廣站沒有主要民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目的績效評價結果。

（五）其他重要事項情況說明

沒有其他重要事項情況說明

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。