保山市龍陵縣農(nóng)業(yè)局（本級）2017年度部門決算

第一部分 龍陵縣農(nóng)業(yè)局（本級）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣農(nóng)業(yè)局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）擬定全縣農(nóng)業(yè)、漁業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

（2）引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。

（3）提出縣市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革的貫徹意見；穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)基本政策；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)和鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)；指導(dǎo)、監(jiān)督耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)工作。

（4）研究提出全縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見、規(guī)劃和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策措施與大宗農(nóng)漁產(chǎn)品市場體系建設(shè)及發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；預(yù)測并發(fā)布主要農(nóng)漁產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。

（5）制定全縣農(nóng)漁業(yè)科技、教育、技術(shù)推廣及其隊(duì)伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策，協(xié)調(diào)農(nóng)科教結(jié)合工作，實(shí)施科技興農(nóng)戰(zhàn)略；組織協(xié)調(diào)農(nóng)漁技術(shù)推廣項(xiàng)目的遴選及實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。

（6）組織全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地、農(nóng)村飼料資料和可再生能源的開發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)、監(jiān)督和管理。

（7）管理全縣漁業(yè)資源，負(fù)責(zé)保護(hù)全市漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境和水生野生動(dòng)植物工作；代表縣政府行使?jié)O船檢驗(yàn)和漁政監(jiān)督管理權(quán)。

（8）指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)法治體系建設(shè)；按照審批權(quán)限組織實(shí)施農(nóng)漁產(chǎn)品、無公害及綠色食品和質(zhì)量監(jiān)督，認(rèn)證和植物新品種的保護(hù)工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、化肥等農(nóng)漁業(yè)投入產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理；組織國內(nèi)生產(chǎn)種子、農(nóng)藥、有關(guān)肥料等產(chǎn)品的登記；組織植物檢疫及其產(chǎn)品的質(zhì)量和安全衛(wèi)生檢疫檢驗(yàn)、漁政衛(wèi)生監(jiān)督管理工作；做好對植物疫情報(bào)告和較大疫情的撲滅工作。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值33.4億元，增長6.5%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增加值22億元，增長6%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村居民人均可支配收入9900元，增長12%。1—10月，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值13.28億元（其中：農(nóng)業(yè)產(chǎn)值53666萬元、林業(yè)產(chǎn)值13200萬元、畜牧業(yè)產(chǎn)值60759萬元、漁業(yè)產(chǎn)值3299萬元，農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)產(chǎn)值1913萬元），增長7.14%；實(shí)現(xiàn)增加值8.84億元（其中：農(nóng)業(yè)增加值37214萬元、林業(yè)增加值8443萬元、畜牧業(yè)增加值39469萬元、漁業(yè)增加值2016萬元、農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)增加值1243萬元），增長6.83%；實(shí)現(xiàn)農(nóng)村常住居民人均可支配收入8074元，增長17.2%。

（二）各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。全縣完成糧食播種面積49萬畝，預(yù)計(jì)全年糧食總產(chǎn)達(dá)15.2萬噸（其中：完成大春糧食作物播種33.7萬畝，完成計(jì)劃任務(wù)的100%，目前已收獲12萬畝；小春作物15.3萬畝已全部完成收獲，實(shí)現(xiàn)小春糧食總產(chǎn)3.16萬噸）。全縣茶園面積穩(wěn)達(dá)10.9萬畝，可采摘面積9.2萬畝，實(shí)現(xiàn)茶葉產(chǎn)量總產(chǎn)量7455噸，產(chǎn)值1.69億元。以甘蔗原料核心基地建設(shè)項(xiàng)目為抓手，突出示范帶動(dòng)，全面推進(jìn)甘蔗種植業(yè)保險(xiǎn)，引進(jìn)新品種試驗(yàn)示范，實(shí)現(xiàn)甘蔗產(chǎn)量42萬噸，產(chǎn)值1.9億元。進(jìn)一步加大對庫塘養(yǎng)殖和稻田養(yǎng)魚技術(shù)的指導(dǎo)，全縣庫塘和稻田養(yǎng)魚面積不斷增加，產(chǎn)量不斷提高，同時(shí)突出淡水資源豐富的優(yōu)勢，抓好特色漁業(yè)發(fā)展，有效帶動(dòng)全縣漁業(yè)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)漁業(yè)產(chǎn)量6700噸，產(chǎn)值8200萬元，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)漁業(yè)總產(chǎn)量7050噸。

（三）鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)增幅明顯。全縣共有企業(yè)541個(gè)，同比增長27%；從業(yè)人員13658人，同比增17.65%。完成總產(chǎn)值287568萬元，同比增長21.82%。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入197508萬元，同比增長20.24%。實(shí)現(xiàn)利潤12080萬元，同比增7.39%。上繳稅金12760萬元，同比增13.85%。勞動(dòng)者報(bào)酬18070萬元，同比增長21.76%。

（四）農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展情況。全縣共有農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)51戶，比去年同期增5戶,同比增11%；其中規(guī)模以上企業(yè)7戶，與去年持平；從業(yè)人員期末數(shù)5100人，同比增9%。實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值111650萬元，同比增17%， 其中規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值60670萬元，同比增9.10%。營業(yè)收入89982萬元，同比增14%。實(shí)現(xiàn)利潤2365萬元，同比減 1%。上繳稅金1976萬元，同比增3%。勞動(dòng)者報(bào)酬7030萬元，同比增12%。

（五）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展情況。全縣共有農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織351家，同比增4.78%，其中龍頭企業(yè)27家，同比增12.50%（其中省級龍頭企業(yè)有3家）；中介組織324家，其中：專業(yè)合作社314家，專業(yè)協(xié)會8家；專業(yè)市場2戶。實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值114057萬元，同比增22.85%。營業(yè)收入106200萬元，同比增21.17%。利潤總額4860萬元，同比增5.19%。上繳稅金1340萬元，同比增5.51%。勞動(dòng)者報(bào)酬9258萬元，同比增12.03%。從業(yè)人員130727人，同比增15.64%；帶動(dòng)農(nóng)戶60720戶，同比增10.97%。

（六）重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資超額完成下達(dá)任務(wù)。共完成龍陵縣糖料蔗核心基地建設(shè)項(xiàng)目、龍陵縣極斛農(nóng)業(yè)莊園建設(shè)項(xiàng)目、龍陵縣小河映像農(nóng)業(yè)莊園建設(shè)項(xiàng)目、龍陵縣高原特色車?yán)遄赢a(chǎn)業(yè)化開發(fā)一期項(xiàng)目、龍陵縣柑橘類水果示范二期開發(fā)項(xiàng)目、龍陵縣勐糯片區(qū)灌溉管網(wǎng)及機(jī)耕路建設(shè)項(xiàng)目、龍陵縣柑橘類水果示范三期開發(fā)項(xiàng)目、龍陵縣增糧規(guī)劃田間工程建設(shè)項(xiàng)目、龍陵縣宏宇農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司生態(tài)農(nóng)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目、龍陵縣龍眉生態(tài)茶莊園建設(shè)項(xiàng)目、龍陵縣紋黨參種植基地一期建設(shè)項(xiàng)目等續(xù)建、新建項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資35588萬元，完成計(jì)劃任務(wù)的95.7%。預(yù)計(jì)年底前可超額完成下達(dá)3.75億元的任務(wù)。通過項(xiàng)目建設(shè)固定資產(chǎn)投資，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施明顯改善，龍頭企業(yè)帶動(dòng)能力明顯增強(qiáng)。

（七）新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育步伐加快。一是培植壯大龍頭企業(yè)，全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展到27家（其中省級龍頭企業(yè)3家，市級龍頭企業(yè)24家）。二是扎實(shí)推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)莊園建設(shè)，全縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)莊園累計(jì)達(dá)10個(gè)，全部通過市級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)莊園認(rèn)定。三是積極培育家庭農(nóng)場，全縣注冊登記家庭農(nóng)場40家，總面積3817畝，實(shí)現(xiàn)銷售收入3126萬元。四是加快發(fā)展專業(yè)合作社，全縣農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展到314個(gè)。五是培育種植大戶，共培育農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)種養(yǎng)殖專業(yè)大戶639戶。通過新型經(jīng)營主體的培育，有效帶動(dòng)農(nóng)民增收，帶動(dòng)農(nóng)戶8301戶24910人，人均增收2510元。

（八）萬畝規(guī)模農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)取得實(shí)效。我縣共獲批2個(gè)產(chǎn)業(yè)基金支持規(guī)模農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，分別為龍陵恒冠泰達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公萬畝褚橙基地和龍陵豐農(nóng)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司萬畝紋黨參基地。褚橙基地已完成土地流轉(zhuǎn)10256.36畝，共支付土地租金1537.54萬元，已種植8000畝，今年年底前完成種植2000畝，總面積達(dá)到10000畝；完成土地整理、架設(shè)引水管道、育苗基地建設(shè)等投資3096萬元，完成計(jì)劃任務(wù)的103.2%，已實(shí)施水利建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目資金763萬元；2000萬元產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目資金已全部撥付到企業(yè)使用。紋黨參基地已完成土地流轉(zhuǎn)10100畝，共支付土地租金368.57萬元，已種植紋黨參5000畝，今年年底前完成種植5100畝，總面積達(dá)10100畝；完成土地流轉(zhuǎn)、機(jī)耕路及種植投資3005萬元，完成計(jì)劃任務(wù)的100.2%；已安排中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目資金250萬元；1400萬元的產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目資金已全部撥付到企業(yè)使用。

（九）農(nóng)產(chǎn)品加工掛牌上市企業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。截至目前，已確定掛牌上市企業(yè)1戶，即云南品斛堂生物科技有限公司，云南品斛堂生物科技有限公司擬準(zhǔn)備在創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。公司已完成A輪投資者的入股及公司營業(yè)執(zhí)照變更工作，注冊資本從5800萬元變更到7500萬元。聘請廈門天健咨詢公司完成公司賬務(wù)梳理、業(yè)務(wù)規(guī)范及2016年年報(bào)情況匯總工作；國信證券到品斛堂生物科技有限公司現(xiàn)場調(diào)研，并已展開全面的盡職調(diào)查工作，與國信證券簽訂財(cái)務(wù)顧問協(xié)議，成立云南品斛堂酒業(yè)營銷公司、物流公司，進(jìn)一步優(yōu)化公司架構(gòu)，制定上市計(jì)劃書；2018年6月份底前，公司將完成股份制改造，在國信證券的指導(dǎo)下穩(wěn)步推進(jìn)上市工作。

（十）農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化種植推廣效果顯著。堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，建立完善我縣主要農(nóng)特產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系。制定和完善了龍陵紫皮石斛、龍陵黃山羊兩個(gè)地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量控制技術(shù)規(guī)范。制定了龍陵縣無公害糧油蔬菜、茶葉、甘蔗生產(chǎn)加工規(guī)程，制定了黃山羊標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖規(guī)程、龍陵縣淡水養(yǎng)魚規(guī)程、稻田養(yǎng)魚規(guī)程，覆蓋了我縣主要農(nóng)特產(chǎn)品產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的標(biāo)準(zhǔn)體系，并將其簡化成明白紙，發(fā)放到農(nóng)戶手中，有效指導(dǎo)了生產(chǎn)。充分發(fā)揮農(nóng)技推廣隊(duì)伍優(yōu)勢，加大標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)的推廣。每年實(shí)施綠色防控30萬畝，推廣測土配方施肥技術(shù)40萬畝，病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治13萬畝，綠色高產(chǎn)創(chuàng)建4片4萬畝。有效減少了化肥農(nóng)藥施用量，改善了農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)。對主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、專業(yè)合作組織、種植大戶等進(jìn)行重點(diǎn)扶持和項(xiàng)目傾斜進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化示范帶動(dòng)，推進(jìn)全縣標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程。

（十一）農(nóng)業(yè)科技支撐強(qiáng)勁有力。積極開展農(nóng)業(yè)科技新技術(shù)推廣、植保綠色防控、稻田養(yǎng)魚、農(nóng)機(jī)推廣、土壤肥料科技、茶葉、甘蔗等特色產(chǎn)業(yè)種植技術(shù)培訓(xùn)。大力實(shí)施高產(chǎn)創(chuàng)建、中低產(chǎn)田地改造、間套種推廣、防災(zāi)減災(zāi)技術(shù)示范、測土配方施肥、晚秋農(nóng)作物種植、病蟲害綠色防控、專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治等科技措施，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升土壤有機(jī)質(zhì)，培肥地力，有效控制病蟲害發(fā)生，為糧食增產(chǎn)、農(nóng)民增收提供有力支撐。全縣主要糧食作物良種覆蓋率達(dá)95%以上，農(nóng)業(yè)科技貢獻(xiàn)率達(dá)46.5%，農(nóng)機(jī)總動(dòng)力達(dá)24.81萬千瓦特，農(nóng)業(yè)機(jī)械擁有量3.68萬臺（套），農(nóng)機(jī)作業(yè)面積累計(jì)達(dá)37.6萬畝次，主要農(nóng)作物耕播收綜合機(jī)械化水平達(dá)47.2%，拖拉機(jī)上牌率、持證率、檢驗(yàn)率分別達(dá)99.8%、98%、95%；比2013年均有大幅提高。累計(jì)培訓(xùn)拖拉機(jī)駕駛員160人；累計(jì)完成農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼404臺（套）。通過集中培訓(xùn)，生產(chǎn)實(shí)踐，參觀交流三段式培訓(xùn)及農(nóng)技人員現(xiàn)場培訓(xùn)、農(nóng)民土專家親身示范、現(xiàn)場實(shí)際操作等多種形式，計(jì)劃培訓(xùn)新型職業(yè)農(nóng)民400人，目前，培訓(xùn)新型職業(yè)農(nóng)民300人，農(nóng)民的職業(yè)技能得到有效提升。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣農(nóng)業(yè)局（本級）部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)，其他單位0個(gè)。人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)局（本級）部門2017年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農(nóng)業(yè)局（本級）部門2017年度收入合計(jì)28,411,860.92元。其中：財(cái)政撥款收入28,411,860.92元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增減-5,541,374元，增長(減）-16.32%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（類）資金，新增收入115000元;

2.2019999其他一般公共服務(wù)支出（類）資金，新增收入273550元；

3.2080501行政單位離退休（類）資金收入比上年新增-543808.84元，原因是2016年11月我縣退休人員工資統(tǒng)一劃歸社保管理；

4.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（類）資金比上年增加219259.2元，原因是以前年度養(yǎng)老保險(xiǎn)都是由財(cái)政統(tǒng)一列支，2016年年末才改由單位處行列支，所以比上年增加；

5.20808類撫恤（類）科目比上年增加152026.6元，原因是2017年我單位退休職工死亡一人；

6.2110399其他污染防治支出（類）增加20000元；

7.2130101行政運(yùn)行（類）比上年增加了274732.52元；

8.213010科技轉(zhuǎn)化與推廣（類）比上年增加了4360000元；

9.2130111統(tǒng)計(jì)監(jiān)測與信息服務(wù)（類）與上年持平；

10.2130119防災(zāi)救災(zāi)（類）比上年增加650000元；

11.2130122.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（類）比上年增加600000元；

12.2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（類）比上年減少了1530000元；

13.2130199其他農(nóng)業(yè)支出（類）比上年減少了7432134元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農(nóng)業(yè)局（本級）部門2017年度支出合計(jì)40,291,045.2元。其中：基本支出2,604,294.92元，占總支出的6.46%；項(xiàng)目支出37,686,750.28元，占總支出的93.54%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增-4,440,560元，增長-9.93%，主要原因?yàn)?

1.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（類）資金，新增支出115000元;

2.2019999其他一般公共服務(wù)支出（類）資金，比上年增273550元；

3.2080501行政單位離退休（類）資金，比上年減少543808.84元，主要是因?yàn)橥诵萑藛T劃歸社保統(tǒng)一管理；

4.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（類）資金，比上年增加了219259.2元；

5.2080801死亡撫恤（類）資金，比上年增加152026.6元；

6.2130101行政運(yùn)行（類）資金，比上年增加了274732.52元；

7.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（類）資金，比上年增加了3127454.58元；

8.2130111統(tǒng)計(jì)監(jiān)測與信息服務(wù)（類）資金，支出130000元，與上年持平；

9.2130112農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理（類）資金，比上年增加了3190200元；

11. 2130119防災(zāi)救災(zāi)（類）資金，比上年增加了199143元；

12. 2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（類）資金，比上年減少了276250元；

13. 2130124農(nóng)業(yè)組織化產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（類）資金，比上年減少4325000元；

14. 2139999其他農(nóng)林水支出（類）資金，比上年減少了200000元。

15. 2130199其他農(nóng)業(yè)支出（類）資金，比上年減少了2266867.58元；

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣農(nóng)業(yè)局（本級）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,604,294.92元。與上年對比增（減）375,760元，增長(減）16.86%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.2019999其他一般公共服務(wù)支出（類）資金，新增基本支出273550元；

2.2080501行政單位離退休（類）資金，減少基本支出543808.84元；

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（類）資金，新增基本支出219259.2元；

4.2080801死亡撫恤（類）資金，新增基本支出152026.6元；

5.2130101行政運(yùn)行（類）資金，新增基本支出274732.52元；

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.77%，人均144447.43元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.23% ，人均8506.62元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣農(nóng)業(yè)局（本級）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出37,686,750.28元。與上年對比增（減）-4,816,320元，增長(減）-11.33%，主要原因?yàn)?

1.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（類）資金，新增項(xiàng)目支出115000元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%;

2.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（類）資金，新增項(xiàng)目支出3127454.58元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；

3.2130111統(tǒng)計(jì)監(jiān)測與信息服務(wù)（類）資金，支出130000元，與上年持平，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；

4.2130112農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理（類）資金，新增項(xiàng)目支出3190200元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；

5.2130119防災(zāi)救災(zāi)（類）資金，新增項(xiàng)目支出199143元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；

6.2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（類）資金，新增項(xiàng)目資金276250元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；

7.2130124農(nóng)業(yè)組織化產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（類）資金，減少項(xiàng)目支出4325000元，項(xiàng)目開展進(jìn)度不100%；

8.2139999其他農(nóng)林水支出（類）資金，減少項(xiàng)目資金支出200000元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。

9.2130199其他農(nóng)業(yè)支出（類）資金，減少項(xiàng)目資金支出2266867.58元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)局（本級）部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出40,291,045.2元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增（減）-4,440,560元，增長(減）-9.93%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（類）資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出115000元;

2.2019999其他一般公共服務(wù)支出（類）資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出273550元；

3.2080501行政單位離退休（類）資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出543808.84元，主要是因?yàn)橥诵萑藛T劃歸社保統(tǒng)一管理；

4.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（類）資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出219259.2元；

5.2080801死亡撫恤（類）資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出152026.6元；

6.2130101行政運(yùn)行（類）資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出274732.52元；

7.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（類）資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3127454.58元；

8.2130111統(tǒng)計(jì)監(jiān)測與信息服務(wù)（類）資金，支出130000元，與上年持平；

9.2130112農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理（類）資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3190200元；

16. 2130119防災(zāi)救災(zāi)（類）資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出199143元；

17. 2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（類）資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出276250元；

18. 2130124農(nóng)業(yè)組織化產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（類）資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4325000元；

19. 2139999其他農(nóng)林水支出（類）資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出200000元。

20. 2130199其他農(nóng)業(yè)支出（類）資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2266867.58元；

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出388,550元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.96%。主要用于發(fā)放2017年改革性補(bǔ)貼和政府提高 獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資，272550元，固定資產(chǎn)考核和項(xiàng)目前期目標(biāo)考核115000元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出415,159.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.03%。主要用于遺屬補(bǔ)助支出5004元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出258128.8元，死亡撫恤金152026.6元；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出39,487,335.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.01%。主要用于人員工資及公務(wù) 支出1915585.52元、千億斤糧食項(xiàng)目20000000元、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣項(xiàng)目315,500元、科技入戶50,000元、水稻全程機(jī)械化項(xiàng)目250000元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展各績效目標(biāo)20000元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)專項(xiàng)增量資金400000元、農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金3,011,185.17元、其他專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)120000元、數(shù)字鄉(xiāng)村工作經(jīng)費(fèi)10000元、其他專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)120000元、數(shù)字鄉(xiāng)村10000元、土地確權(quán)經(jīng)費(fèi)9,492,499.11元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金330000元、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼1000000元、農(nóng)產(chǎn)品加工專項(xiàng)補(bǔ)助資金100,000元、壯大集體經(jīng)濟(jì)扶持資金200000元、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)莊園項(xiàng)目資金360000元、龍頭企業(yè)專項(xiàng)資金400,000元、家庭農(nóng)場項(xiàng)目資金250,000元、壯大集體經(jīng)濟(jì)扶持資金300000元、優(yōu)秀公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì) 3900元、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)68,666元、固定資產(chǎn)考核90,000元、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金800,000元；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（說明可細(xì)化到項(xiàng)級科目）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.龍陵縣農(nóng)業(yè)局（本級）部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為106,948.8元，支出決算為106,364.19元，完成預(yù)算的99.45%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為63,415.39元，完成預(yù)算的99.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為42,948.8元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因:

（1）本部門不存在年初預(yù)算漏報(bào)的情況，我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)用車及接待次數(shù)，所以完成預(yù)算的99.45%；

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，由于我單位嚴(yán)格按照差旅費(fèi)管理辦法在公共交通便利的地方作業(yè)時(shí)優(yōu)先選擇公共交通工具，所以完成預(yù)算的99.09%；

（3）.公務(wù)接待費(fèi)支出資金，由于按照差旅費(fèi)管理規(guī)定和龍陵縣公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)控開支，乴以完成預(yù)算的100%；

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加13,181.82元，增長14.15%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2,179.39元，增長3.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加11,002.43元，增長/下降34.44%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因:

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)超上年支出2179.39元，主要是項(xiàng)目增多、車輛老舊維修費(fèi)增多等；

（2）公務(wù)接待費(fèi)超上年支出11,002.43元，主要是我縣為全省土地確權(quán)工作的試點(diǎn)單位，到我縣來參觀學(xué)習(xí)的人次比上年增多；

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出63,415.39元，占59.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出42,948.8元，占40.38%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出63,415.39元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出63,415.39元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于龍陵縣農(nóng)業(yè)局日常工作及項(xiàng)目開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出42,948.8元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出42,948.8元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待216批次（其中：外事接待0批次），接待人次887人（其中：外事接待人次0人）。主要用于龍陵縣農(nóng)業(yè)局部門日常工作開展、項(xiàng)目申報(bào)對接、工作協(xié)商洽談、項(xiàng)目檢查驗(yàn)收等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1.龍陵縣農(nóng)業(yè)局（本級）部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出136,105.42元，與上年對比增8,670.7元，增長6.8%，主要原因?yàn)椋?/p>

（1）辦公費(fèi)，減少22908.33元；

（2）水費(fèi)，增加1096.4元；

（3）電費(fèi)，增加2727.01元；

（4）郵電費(fèi)，減少2197.26元；

（5）差旅費(fèi)，增加692元；

（6）培訓(xùn)費(fèi)，增加2900元；

（7）公務(wù)接待費(fèi)，增加2980元；

（8）委托業(yè)務(wù)費(fèi)，減少11500元；

（9）工會經(jīng)費(fèi)，增加3290.88元；

（10）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，增加31590元；

2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

（1)辦公費(fèi)，26052.87元；

（2)水費(fèi)，1470.2元；

（3)電費(fèi)，2727.01元；

（4）郵電費(fèi)，15340.74；

（5）差旅費(fèi)，5514元；

（6）培訓(xùn)費(fèi)，2900元，

（7）公務(wù)接待費(fèi)，2980元；

（8）工會經(jīng)費(fèi)，30225.6元；

（9）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，48895元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣農(nóng)業(yè)局（本級）部門資產(chǎn)總額10,525,536.91元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,792,434.91元，固定資產(chǎn)3,733,102元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加-12,597,787.02元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加-12,682,562.02元，固定資產(chǎn)增加84,775元,對外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0X平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計(jì)909,600.31元，其中：貨物采購支出893,752元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出15,848.31。主要用于：綜合執(zhí)法裝備購置、辦公設(shè)備購置、試驗(yàn)示范項(xiàng)目農(nóng)藥及肥料采購、農(nóng)業(yè)環(huán)保檢測設(shè)備購置、農(nóng)業(yè)機(jī)械購置，農(nóng)用物資購置等。

2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實(shí)情況：2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。

(四)績效自評信息情況

(四) 績效自評信息情況

1. 投入情況分析

我部門根據(jù)“三定”方案確定的職責(zé)所設(shè)立的整體績效目標(biāo)依據(jù)充分、符合客觀實(shí)際。績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率適合，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)比率合理，上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金12896486.38、部門預(yù)算項(xiàng)目資金430000元、年末項(xiàng)目資金支出37686750.28元。

2. 過程情況分析

項(xiàng)目預(yù)算調(diào)數(shù)為37686750.28元，預(yù)算數(shù)的調(diào)整均為落實(shí)國家政策，上級部門或本級黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整。項(xiàng)目資金按照支出進(jìn)度按時(shí)撥付，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1017302.1元，比上年12896486.38元減少了11879184.28元。預(yù)算管理依據(jù)財(cái)政局相關(guān)文件規(guī)定，資金使用合規(guī)，預(yù)決算信息按照財(cái)政要求公開內(nèi)容及時(shí)完整公開。資產(chǎn)管理依據(jù)財(cái)政局相關(guān)文件規(guī)定，資產(chǎn)處置規(guī)范，賬實(shí)相符。

3.效果情況分析

①糧食產(chǎn)量穩(wěn)步增長。②畜牧產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。③特色產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。④新型經(jīng)營主體加快培育。⑤規(guī)模農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)成效初顯。⑥農(nóng)機(jī)裝備水平不斷提升。⑦強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策加快落實(shí)。⑧農(nóng)業(yè)改革工作加快推進(jìn)。⑨農(nóng)民收入持續(xù)增長。⑩對外交流合作步伐加快。?“互聯(lián)網(wǎng)+”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣工作扎實(shí)推進(jìn)。?農(nóng)業(yè)科技推廣成效顯著。?農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管到位。?產(chǎn)業(yè)扶貧工作穩(wěn)步推進(jìn)。

部門整體支出，專項(xiàng)資金立項(xiàng)規(guī)范合理、指標(biāo)明確，資金到位及時(shí)，經(jīng)費(fèi)管理有力，資金使用規(guī)范，相關(guān)管理制度齊全，能夠按時(shí)完成預(yù)定目標(biāo)，項(xiàng)目質(zhì)量有保障，項(xiàng)目效益明顯，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，公眾認(rèn)可度高。基本支出足額保障，“三公經(jīng)費(fèi)”支出控制措施得當(dāng)，預(yù)、決算信息公開及時(shí)完整，資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效。

2017年保龍陵縣農(nóng)業(yè)局沒有主要民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目的績效評價(jià)結(jié)果。

3. （五）其他重要事項(xiàng)情況說明

龍陵縣農(nóng)業(yè)局無其他重要事項(xiàng)情況說明。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。