監督索引號53052300232601000

保山市龍陵縣農業局2017年度部門決算

第一部分 龍陵縣農業局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣農業局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬定全縣農業、漁業經濟發展戰略，中長期發展規劃并組織實施。

2.引導農業產業結構的合理調整、農業資源的合理配置和產品品質的改善。

3.提出縣市農村經濟體制改革的貫徹意見；穩定和完善農村基本經營制度，貫徹執行農業基本政策；指導農業社會化服務體系建設和鄉村集體經濟組織、合作經濟組織建設；指導、監督耕地使用權流轉工作。

4.研究提出全縣農業經濟結構調整的意見、規劃和農業產業化經營的政策措施與大宗農漁產品市場體系建設及發展規劃，經批準后組織實施；預測并發布主要農漁產品及農業生產資料供求情況等農村經濟信息。

5.制訂全縣農漁業科技、教育、技術推廣及其隊伍建設的發展規劃和有關政策，協調農科教結合工作，實施科技興農戰略；組織協調農漁技術推廣項目的遴選及實施；指導農業教育和農業職業技能開發工作。

6.組織全縣農業資源區劃、生態農業和農業可持續發展工作；指導農用地、漁業水域、宜農灘涂、宜農濕地、農村飼料資料和可再生能源的開發利用以及農業生物物種資源的保護、監督和管理。

7.管理全縣漁業資源，負責保護全市漁業水域生態環境和水生野生動植物工作；代表縣政府行使漁船檢驗和漁政監督管理權。

8.指導全縣農業法治體系建設；按照審批權限組織實施農漁產品、無公害及綠色食品和質量監督，認證和植物新品種的保護工作；組織協調農作物種子、農藥、化肥等農漁業投入產品質量的監測、鑒定和執法監督管理；組織國內生產種子、農藥、有關肥料等產品的登記；組織植物檢疫及其產品的質量和安全衛生檢疫檢驗、漁政衛生監督管理工作；做好對植物疫情報告和較大疫情的撲滅工作。

（二）2017年度重點工作任務介紹

（一）農業經濟穩步增長。預計實現農業總產值33.4億元，增長6.5%；預計實現農業增加值22億元，增長6%；預計實現農村居民人均可支配收入9900元，增長12%。1—10月，實現農業總產值13.28億元（其中：農業產值53666萬元、林業產值13200萬元、畜牧業產值60759萬元、漁業產值3299萬元，農林牧漁服務業產值1913萬元），增長7.14%；實現增加值8.84億元（其中：農業增加值37214萬元、林業增加值8443萬元、畜牧業增加值39469萬元、漁業增加值2016萬元、農林牧漁服務業增加值1243萬元），增長6.83%；實現農村常住居民人均可支配收入8074元，增長17.2%。

（二）各項產業穩步推進。全縣完成糧食播種面積49萬畝，預計全年糧食總產達15.2萬噸（其中：完成大春糧食作物播種33.7萬畝，完成計劃任務的100%，目前已收獲12萬畝；小春作物15.3萬畝已全部完成收獲，實現小春糧食總產3.16萬噸）。全縣茶園面積穩達10.9萬畝，可采摘面積9.2萬畝，實現茶葉產量總產量7455噸，產值1.69億元。以甘蔗原料核心基地建設項目為抓手，突出示范帶動，全面推進甘蔗種植業保險，引進新品種試驗示范，實現甘蔗產量42萬噸，產值1.9億元。進一步加大對庫塘養殖和稻田養魚技術的指導，全縣庫塘和稻田養魚面積不斷增加，產量不斷提高，同時突出淡水資源豐富的優勢，抓好特色漁業發展，有效帶動全縣漁業產業快速發展，實現漁業產量6700噸，產值8200萬元，預計全年實現漁業總產量7050噸。

（三）鄉鎮企業增幅明顯。全縣共有企業541個，同比增長27%；從業人員13658人，同比增17.65%。完成總產值287568萬元，同比增長21.82%。實現營業收入197508萬元，同比增長20.24%。實現利潤12080萬元，同比增7.39%。上繳稅金12760萬元，同比增13.85%。勞動者報酬18070萬元，同比增長21.76%。

（四）農產品加工業發展情況。全縣共有農產品加工企業51戶，比去年同期增5戶,同比增11%；其中規模以上企業7戶，與去年持平；從業人員期末數5100人，同比增9%。實現總產值111650萬元，同比增17%， 其中規模以上企業實現總產值60670萬元，同比增9.10%。營業收入89982萬元，同比增14%。實現利潤2365萬元，同比減 1%。上繳稅金1976萬元，同比增3%。勞動者報酬7030萬元，同比增12%。

（五）農業產業化發展情況。全縣共有農業產業化組織351家，同比增4.78%，其中龍頭企業27家，同比增12.50%（其中省級龍頭企業有3家）；中介組織324家，其中：專業合作社314家，專業協會8家；專業市場2戶。實現總產值114057萬元，同比增22.85%。營業收入106200萬元，同比增21.17%。利潤總額4860萬元，同比增5.19%。上繳稅金1340萬元，同比增5.51%。勞動者報酬9258萬元，同比增12.03%。從業人員130727人，同比增15.64%；帶動農戶60720戶，同比增10.97%。

（六）重點建設項目固定資產投資超額完成下達任務。共完成龍陵縣糖料蔗核心基地建設項目、龍陵縣極斛農業莊園建設項目、龍陵縣小河映像農業莊園建設項目、龍陵縣高原特色車厘子產業化開發一期項目、龍陵縣柑橘類水果示范二期開發項目、龍陵縣勐糯片區灌溉管網及機耕路建設項目、龍陵縣柑橘類水果示范三期開發項目、龍陵縣增糧規劃田間工程建設項目、龍陵縣宏宇農業開發有限公司生態農業園建設項目、龍陵縣龍眉生態茶莊園建設項目、龍陵縣紋黨參種植基地一期建設項目等續建、新建項目固定資產投資35588萬元，完成計劃任務的95.7%。預計年底前可超額完成下達3.75億元的任務。通過項目建設固定資產投資，農業基礎設施明顯改善，龍頭企業帶動能力明顯增強。

（七）新型農業經營主體培育步伐加快。一是培植壯大龍頭企業，全縣農業產業化龍頭企業發展到27家（其中省級龍頭企業3家，市級龍頭企業24家）。二是扎實推進現代農業莊園建設，全縣現代農業莊園累計達10個，全部通過市級現代農業莊園認定。三是積極培育家庭農場，全縣注冊登記家庭農場40家，總面積3817畝，實現銷售收入3126萬元。四是加快發展專業合作社，全縣農民專業合作社發展到314個。五是培育種植大戶，共培育農業、林業、畜牧業種養殖專業大戶639戶。通過新型經營主體的培育，有效帶動農民增收，帶動農戶8301戶24910人，人均增收2510元。

（八）萬畝規模農業示范區建設取得實效。我縣共獲批2個產業基金支持規模農業發展項目，分別為龍陵恒冠泰達農業發展有限公萬畝褚橙基地和龍陵豐農農業開發有限公司萬畝紋黨參基地。褚橙基地已完成土地流轉10256.36畝，共支付土地租金1537.54萬元，已種植8000畝，今年年底前完成種植2000畝，總面積達到10000畝；完成土地整理、架設引水管道、育苗基地建設等投資3096萬元，完成計劃任務的103.2%，已實施水利建設項目1個，項目資金763萬元；2000萬元產業基金項目資金已全部撥付到企業使用。紋黨參基地已完成土地流轉10100畝，共支付土地租金368.57萬元，已種植紋黨參5000畝，今年年底前完成種植5100畝，總面積達10100畝；完成土地流轉、機耕路及種植投資3005萬元，完成計劃任務的100.2%；已安排中藥材產業發展項目1個，項目資金250萬元；1400萬元的產業基金項目資金已全部撥付到企業使用。

（九）農產品加工掛牌上市企業穩步推進。截至目前，已確定掛牌上市企業1戶，即云南品斛堂生物科技有限公司，云南品斛堂生物科技有限公司擬準備在創業板掛牌上市。公司已完成A輪投資者的入股及公司營業執照變更工作，注冊資本從5800萬元變更到7500萬元。聘請廈門天健咨詢公司完成公司賬務梳理、業務規范及2016年年報情況匯總工作；國信證券到品斛堂生物科技有限公司現場調研，并已展開全面的盡職調查工作，與國信證券簽訂財務顧問協議，成立云南品斛堂酒業營銷公司、物流公司，進一步優化公司架構，制訂上市計劃書；2018年6月份底前，公司將完成股份制改造，在國信證券的指導下穩步推進上市工作。

（十）農業標準化種植推廣效果顯著。堅持以市場為導向，建立完善我縣主要農特產品標準體系。制定和完善了龍陵紫皮石斛、龍陵黃山羊兩個地理標志農產品質量控制技術規范。制定了龍陵縣無公害糧油蔬菜、茶葉、甘蔗生產加工規程，制定了黃山羊標準化養殖規程、龍陵縣淡水養魚規程、稻田養魚規程，覆蓋了我縣主要農特產品產前、產中、產后的標準體系，并將其簡化成明白紙，發放到農戶手中，有效指導了生產。充分發揮農技推廣隊伍優勢，加大標準化生產技術的推廣。每年實施綠色防控30萬畝，推廣測土配方施肥技術40萬畝，病蟲害統防統治13萬畝，綠色高產創建4片4萬畝。有效減少了化肥農藥施用量，改善了農產品品質。對主要農產品生產基地、專業合作組織、種植大戶等進行重點扶持和項目傾斜進行標準化示范帶動，推進全縣標準化進程。

（十一）農業科技支撐強勁有力。積極開展農業科技新技術推廣、植保綠色防控、稻田養魚、農機推廣、土壤肥料科技、茶葉、甘蔗等特色產業種植技術培訓。大力實施高產創建、中低產田地改造、間套種推廣、防災減災技術示范、測土配方施肥、晚秋農作物種植、病蟲害綠色防控、專業化統防統治等科技措施，加強農業基礎設施建設，提升土壤有機質，培肥地力，有效控制病蟲害發生，為糧食增產、農民增收提供有力支撐。全縣主要糧食作物良種覆蓋率達95%以上，農業科技貢獻率達46.5%，農機總動力達24.81萬千瓦特，農業機械擁有量3.68萬臺（套），農機作業面積累計達37.6萬畝次，主要農作物耕播收綜合機械化水平達47.2%，拖拉機上牌率、持證率、檢驗率分別達99.8%、98%、95%；比2013年均有大幅提高。累計培訓拖拉機駕駛員160人；累計完成農機具購置補貼404臺（套）。通過集中培訓，生產實踐，參觀交流三段式培訓及農技人員現場培訓、農民土專家親身示范、現場實際操作等多種形式，計劃培訓新型職業農民400人，目前，培訓新型職業農民300人，農民的職業技能得到有效提升。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣農業局部門2017年度部門決算編報的單位共16個。其中：行政單位1個，參照公務管理的事業單位1個，事業單位14個，其他單位0個。分別是：

1.龍陵縣農業局局機關

2.龍陵縣農機監理站

3.龍陵縣農機化學校

4.龍陵縣農機推廣站

5.龍陵縣種子管理站

6.龍陵縣茶葉技術推廣站

7.云南省農業廣播電視學校龍陵縣分校

8.龍陵縣土壤肥料工作站

9.龍陵縣水產工作站

10.龍陵縣植保植檢站

11.龍陵縣農業技術推廣所

12.龍陵縣甘蔗技術推廣站

13.龍陵縣農業局會計核算中心

14.龍陵縣農村經營管理站

15.龍陵縣農業環境監測站

16.龍陵縣農產品檢測站

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣農業局部門2017年末實有人員編制124人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業編制107人（含參公管理事業編制8人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員3人），事業人員107人（含參公管理事業人員6人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛12輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農業局部門2017年度收入合計43,837,470.35元。其中：財政撥款收入43,837,470.35元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增長-3,696,691.7元，增長-7.78%，主要原因為：

1.201一般公共服務類科目比上年增加了1094675元，主要是：新增加固定資產考核獎115000元；新增改革性補貼和提高政府性獎勵績效工資979675元；

2.20805社會保障和就業支出類比上年減少840200.8元，主要是2017年全縣退休職工工資劃歸社保統一管理；

3.20808撫恤類科目比上年增加152026.6元，原因是2017年我單位退休職工死亡一人；

4.210醫療衛生與計劃生育支出類比上年減少90000元，主要是因為省級食品安全監管專項補助經費比上年減少；

5.211節能支出類比上年增加32000元，主要是農環站土壤防治專項經費增加12000，局本級增加土壤污染經費20000元；

6.21301農業支出類比上年減少了1088165.8元，主要是2130101行政運行比上年增加了480619.3元，原因是行政單位人員變動、調資、公務經費增加等；2130104事業運行類比上年增加了2104348.7元，原因是事業單位人員變動、調資、公務費增加等；2130106科技轉化與推廣服務類比上年增加了4249000元；2130108病蟲害控制比上年減少了200000元；2130110執法監管比上年減少了10000元；2130119防火為防災比上年增加了550000元；2130122農業生產支持補貼比上年增加了700000元；2130124農業組織化與生產化經營比上年減少1530000元；2130135農業資源保護修復與利用增加了100000元；2130199其他農業支出7532134元。

7.21307農村綜合改革類比上年增加10000元；

二、支出決算情況說明

龍陵縣農業局部門2017年度支出合計56,606,254.36元。其中：基本支出15,294,514.28元，占總支出的27.02%；項目支出41,311,740.08元，占總支出的72.98%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增（減）-2,945,336.04元，增長(減）-4.95%，主要原因為:

1.201一般公共服務支出類 比上年增加了1094675元，主要是：新增加固定資產考核獎115000元；新增改革性補貼和提高政府性獎勵績效工資979675元；

2.20805社會保障和就業支出類比上年減少840200.8元，主要是2017年全縣退休職工工資劃歸社保統一管理；

3.20808類撫恤類科目比上年增加152026.6元，原因是2017年我單位退休職工死亡一人，發放撫恤金152026.6元；

4.210類醫療衛生與計劃生育支出類比上年減少75420.8元，主要是因為省級食品安全監管專項補助經費比上年減少；

5.21301類農業支出比上年減少了1088165.8元，主要是2130101行政運行比上年增加了480619.3元，原因是行政單位人員變動、調資、公務經費增加等；2130104事業運行類比上年增加了1606848.7元，原因是事業單位人員變動、調資、公務費增加等；2130106科技轉化與推廣服務類比上年增加了3619597.1元；2130108病蟲害控制比上年減少369235元；2130109農產品質量安全比上年減少了432919元，2130110執法監管比上年減少了10000元；2130112農業行業業務管理比上增加了3190200元；2130119防火為防災比上年增加了41492.4元；2130122農業生產支持補貼比上年減少了318594.8元；2130124農業組織化與生產化經營比上年減少4325000元；2130135農業資源保護修復與利用減少了80000元；2130199其他農業支出比上年減少了2322398.2元。

7.21307農村綜合改革比上年減少了5000元；

8.21399其他農林水支出比上年減少了200000元

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣農業局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出15,294,514.28元。與上年對比增2,775,052.23元，增長22.17%，主要原因為：

1.2080502事業單位離退休科目比上年減少20897713元，2080501行政單位離退休類科目比上年減少了548812.84元，原因：是2016年11月開始全縣行政事業單位的退休人員劃歸社保統一管理;

2.2080505機關事業單位養老保險繳費支出科目比上年增加164129.44元，我縣養老保險以前年度都是由財政統一列支.從2016年年底才改由本單位列支，所以2017年比上年增加；

3.2080801死亡撫恤比上年增加了151589元，原因是2017年我單位退休職工死亡一人；

4.2030101行政運行類科目比上年增加480619.3元，原因是行政單位人員變動、調資、公務經費增加等；

5.2130104事業運行類科目比上年增加了2104348.7元，原因是事業單位人員變動、調資、公務費增加等；

6.2019999一般公共服務支出比上年增加了979675元，主是2017年新增改革性補貼和提高政府性獎勵績效工資；

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的96.62%，人均113931.2元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的3.38% ，人均4166.3元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣農業局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出41,311,740.08元。與上年對比增長-5,720,388.27元，增長-12.16%，主要原因為:

1.2101016食品安全事務比上年減少75420.8元，項目開展進度為100%；

2.2130106科技轉化與推廣服務比上年增加3619597.1元,項目開展進度100%。

3.2130108病蟲害控制比上年減少了369235元，項目開展進度100%;

4.2130109農產品質量安全項目比上年減少432919元。

5.2130110執法監管項目支出100000元與上年相同 ；

6.2130111統計監測與信息服務項目支出130000元，與上年相同 ；

7.2130112農業行業業務管理比上增加了3190200元；

8.2130119防火為防災比上年增加了41492.4元；

9.2130122農業生產支持補貼比上年減少了318594.8元；

10.2130124農業組織化與生產化經營比上年減少4325000元；

11.2130135農業資源保護修復與利用減少了80000元；

12.2130199其他農業支出比上年減少了2322398.2元。

13..21307農村綜合改革比上年減少了5000元；

14..21399其他農林水支出比上年減少了200000元

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農業局部門2017年度一般公共預算財政撥款支出56,606,254.36元,占本年支出合計的100%。與上年對比增長-2,945,336.04元，增長-4.95%，主要原因為：

1.201類一般公共服務支出 比上年增加了1094675元，主要是：新增加固定資產考核獎115000元；新增改革性補貼和提高政府性獎勵績效工資979675元；

2.20805類社會保障和就業支出類比上年減少840200.8元，主要是2017年全縣退休職工工資劃歸社保統一管理；

3.20808類撫恤類科目比上年增加152026.6元，原因是2017年我單位退休職工死亡一人；

4.210類醫療衛生與計劃生育支出類比上年減少75420.8元，主要是因為省級食品安全監管專項補助經費比上年減少；

5.21301類農業支出比上年減少了1088165.8元，主要是2130101行政運行比上年增加了480619.3元，原因是行政單位人員變動、調資、公務經費增加等；2130104事業運行類比上年增加了1606848.7元，原因是事業單位人員變動、調資、公務費增加等；2130106科技轉化與推廣服務類比上年增加了3619597.1元；2130108病蟲害控制比上年減少369235元；2130109農產品質量安全比上年減少了432919元，2130110執法監管比上年減少了10000元；2130112農業行業業務管理比上增加了3190200元；2130119防火為防災比上年增加了41492.4元；2130122農業生產支持補貼比上年減少了318594.8元；2130124農業組織化與生產化經營比上年減少4325000元；2130135農業資源保護修復與利用減少了80000元；2130199其他農業支出比上年減少了2322398.2元。

7.21307農村綜合改革比上年減少了5000元；

8.21399其他農林水支出比上年減少了200000元

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務（類）支出1,094,675元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.93%。主要用于發放固定資產考核獎115000元，發放2017年新增改革性補貼和提高政府性獎勵績效工資979675元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出2,197,881元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.88%。主要用于發放遺屬補助156593元、機關事業單位基本養老保險繳費支出1889261.4元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出207,289.6元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.37%。主要用于開展食品安全監管等工作。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出53,106,408.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.82%。主要支付內容有：單位職工工資、公務支出12206348.3元，213016科技轉化與推廣服務類項目支出25831846.05元，其主要實施的項目有農業生產發展資金、薇甘菊防治經費、農機推廣經費、科技增糧、水稻原種圃選育經費、糧食高產創建、千億斤糧食項目、基本口糧田項目資金等；2130108病蟲害防治經農產品質量安全監測經費支出50000元，2130110執法監管農機安全執法經費30000元、漁政執法經費10000元、農產品質量安全執法經費40000元、種子管理執法經費支出20000元； 2010111統計監測與信息服務支出130000元其中數字鄉村項目10000元，其他專項經費120000元、2130112農業行業業務管理土地確權項目支出3390200元、2130119防災救災生產救災資金支出380000元；2130122農業生產支持補貼支出1080000元，其中：農機購置補貼1000000元種子救災備荒資金80000元；2130124農業組織化產業化經營支出1610000元，其中：農產品加工100000元、壯大集體經濟500000元、現代農業莊園360000元、龍頭企業項目400000元、家庭農場250000元；2130135農業資源及生態保護補助資金150000元；2139999其他農林水支出現代農業生產發展資金800000元；2130199其他農業支出農民培訓資金19,849.65元、農業生產發展資金883,299.60元、土地確權項目6102299.1元、各獎獎勵資金162566元、電腦農業200000元；2130701村級一事一議項目10000元

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.龍陵縣農業局部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為159,684.61元，支出決算為159,000元，完成預算的99.57%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為105,000元，完成預算的99.35%；公務接待費支出決算為54,000元，完成預算的100%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于/小于預算數的主要原因:

（1）本部門不存在年初預算漏報的情況；

（2）公務用車運行維護費，由于我單位公務用車老化，維修費用增加，加之項目增多，完成預算的99.35%；

（3）公務接待費，由于2017年我單位嚴格執行中央八項規定，嚴格控制公務接待，公務接待費用比上年有所下降，完成預算的100%

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年增加-800元，增長-0.5%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加-3,000元，增長-2.78%；公務接待費支出決算增加2,200元，增長4.25%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加/減少的主要原因:由于2017年我單位嚴格執行中央八項規定，嚴格控制公務接待，加強公車管理制度所以公務接待費各公務用車運行維護費均比用比上年有所下降，

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出105,000元，占66.04%；公務接待費支出54,000元，占33.96%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出105,000元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出105,000元，開支財政撥款的公務用車保有量為12輛。主要用于平時開展農業工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出54,000元。其中：國內接待費支出54,000元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待262批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級到我單位檢查各類工作時（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出由于我縣土地確權工作是全省試點，到我縣來參觀學習的人次較上年有所增長，公務接待費比上年略有增長。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

1.龍陵縣農業局部門2017年機關運行經費支出164,139.5元，與上年對比增（減）30,720.38元，增長(減）23.03%，主要原因為：

（1辦公費，減少7226.5元；

（2）水費，增加1256元；

（3）電費，增加3658.76元；

（4）郵電費，增加2575.5元；

（5）差旅費，增加1122元；

（6）培訓費，增加2900元，

（7）委托業務費，減少11500元；

（8）接待費，增加2980元；

（9）工會費，增加5740.5元；

（10）公務用車運行維護費，33214元；

2.部門機關運行經費主要用于：

（1)辦公費，37734.69元；

（2)水費，1629.8元；

（3)電費，3658.76元；

（4）郵電費，20113.57元；

（5）差旅費，5944元；

（6）培訓費，2900元；

（7）接待費，2980元；

（8）工會費，38659.68元；

（9）公務用車運行維護費，50519元；

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣農業局部門資產總額20,321,846.1元，其中，流動資產10,468,412.67元，固定資產9,853,433.43元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加-13,535,258.64元，其中;流動資產增加-13,896,703.64元，固定資產增加361,445元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加0元，其他資產增加（0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值XX元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計1,490,411.07元，其中：貨物采購支出1,460,961.97元，工程采購支出0元，服務采購支出29,449.1元，主要用于：綜合執法裝備購置、辦公設備購置、試驗示范項目農藥及肥料采購、農業環保檢測設備購置、農業機械購置，農用物資購置等。

2．支持中小企業等政府采購政策的落實情，2017年度授予小微企業合同金額0元

(四) 績效自評信息情況

1. 投入情況分析

我部門根據“三定”方案確定的職責所設立的整體績效目標依據充分、符合客觀實際。績效指標清晰、細化、可衡量。本年度實際在職人員數與編制數的比率適合，“三公經費”變動比率合理，上年結轉項目資金14005394.93元、部門預算項目資金800000元、年末項目資金支出41311740.08元。

2.過程情況分析

預算調數為41311740.08，預算數的調整均為落實國家政策，上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整。項目資金按照支出進度按時撥付，年末結轉和結余資金1236610.92元，比上年14005394.93萬元減少了12768784.01元。預算管理依據財政局相關文件規定，資金使用合規，預決算信息按照財政要求公開內容及時完整公開。資產管理依據財政局相關文件規定，資產處置規范，賬實相符。

3.效果情況分析

①糧食產量穩步增長。②畜牧產業持續發展。③特色產業穩步發展。④新型經營主體加快培育。⑤規模農業示范區建設成效初顯。⑥農機裝備水平不斷提升。⑦強農惠農政策加快落實。⑧農業改革工作加快推進。⑨農民收入持續增長。⑩對外交流合作步伐加快。?“互聯網+”現代農業推廣工作扎實推進。?農業科技推廣成效顯著。?農產品質量安全監管到位。?產業扶貧工作穩步推進。

部門整體支出，專項資金立項規范合理、指標明確，資金到位及時，經費管理有力，資金使用規范，相關管理制度齊全，能夠按時完成預定目標，項目質量有保障，項目效益明顯，項目實施達到預期效果，公眾認可度高。基本支出足額保障，“三公經費”支出控制措施得當，預、決算信息公開及時完整，資產管理使用規范有效。

2017年保龍陵縣農業局沒有主要民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目的績效評價結果。

（五）其他重要事項情況說明

龍陵縣農業局無其他重要事項情況說明。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300232601111