目錄：

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入決算總表

第一部分基本概況

一、主要職能

（1）擬定全縣農業、漁業經濟發展戰略，中長期發展規劃并組織實施。

（2）引導農業產業結構的合理調整、農業資源的合理配置和產品品質的改善。

（3）提出縣市農村經濟體制改革的貫徹意見；穩定和完善農村基本經營制度，貫徹執行農業基本政策；指導農業社會化服務體系建設和鄉村集體經濟組織、合作經濟組織建設；指導、監督耕地使用權流轉工作。

（4）研究提出全縣農業經濟結構調整的意見、規劃和農業產業化經營的政策措施與大宗農漁產品市場體系建設及發展規劃，經批準后組織實施；預測并發布主要農漁產品及農業生產資料供求情況等農村經濟信息。

（5）制定全縣農漁業科技、教育、技術推廣及其隊伍建設的發展規劃和有關政策，協調農科教結合工作，實施科技興農戰略；組織協調農漁技術推廣項目的遴選及實施；指導農業教育和農業職業技能開發工作。

（6）組織全縣農業資源區劃、生態農業和農業可持續發展工作；指導農用地、漁業水域、宜農灘涂、宜農濕地、農村飼料資料和可再生能源的開發利用以及農業生物物種資源的保護、監督和管理。

（7）管理全縣漁業資源，負責保護全市漁業水域生態環境和水生野生動植物工作；代表縣政府行使漁船檢驗和漁政監督管理權。

（8）指導全縣農業法治體系建設；按照審批權限組織實施農漁產品、無公害及綠色食品和質量監督，認證和植物新品種的保護工作；組織協調農作物種子、農藥、化肥等農漁業投入產品質量的監測、鑒定和執法監督管理；組織國內生產種子、農藥、有關肥料等產品的登記；組織植物檢疫及其產品的質量和安全衛生檢疫檢驗、漁政衛生監督管理工作；做好對植物疫情報告和較大疫情的撲滅工作。。

（二）2016年度重點工作任務介紹

1.農業農村經濟。2016年預計實現農業總產值28億元，增長6%；農業增加值20億元，增長6%；預計實現農村居民人均可支配收入8900元，增長12%；完成發展壯大農村集體經濟消除“空殼村”10個，全面消除“空殼村”，年可支配收入超3萬元的村預計比上年增加10個，達60個。

2.農業產業。完成糧食播種面積49萬畝，預計實現糧食總產量15.2萬噸預（其中：完成大春糧食作物播種33.7萬畝，完成計劃任務的100%，預計實現大春糧食產量12.04萬噸；小春作物15.3萬畝已全部完成收獲，實現小春糧食總產3.16萬噸）。同比增長2.4%。穩定甘蔗種植面積10萬畝，依托甘蔗高產創建整建制推進項目，充分發揮示范帶動作用，強化科技帶動提高單產，實現甘蔗產量41.6萬噸，同比增長2%。全縣茶葉種植面積達10.9萬畝，可采摘面積9.2萬畝，預計實現茶葉產量7300噸，同比增長0.5%。全縣漁業養殖面積達9930畝，稻田養魚54000畝，預計實現漁業產量6400噸，同比增長10.3%。咖啡產業發展較快。全縣咖啡種植面積1.5萬畝，實現咖啡產量2200噸。水果產業上：褚橙一期全面完成種植3600畝，二期工程已經全面啟動，完成育苗75萬株，土地平整整形4400畝，預計11月底全部移栽結束。車厘子基地建設穩步推進，完成機耕路砂礫石鋪筑路面6公里，蓄水池建設400立方米，基地內的滴灌管網正在建設，目前，已完成種植3000畝。全縣中藥材種植面積達6070畝，實現產量1300噸。

3.重點建設項目固定資產投資超額完成下達任務。以項目為抓手，扎實推進農業項目建設和固定資產投資，明確任務，細化措施，及時與企業對接，積極協調固定資產投資各項工作，有序推進項目建設和固定資產投資，完成千億斤增糧項目、糖料蔗基地建設項目、褚橙基地建設項目、車厘子基地建設項目、極斛農業莊園建設項目、振興生態茶莊園建設項目等固定資產投資16578萬元，完成縣下達年度任務13570萬元的122.2%。通過項目建設固定資產投資，農業基礎設施明顯改善，龍頭企業帶動能力明顯增強，對農業產業發展和農民增收的作用進一步顯現

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入農業部門2016年度部門決算編報的單位共16個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位14個。分別是：

1.龍陵縣農業局局機關

2.龍陵縣農機監理站

3.龍陵縣農機化學校

4.龍陵縣農機推廣站

5.龍陵縣種子管理站

6.龍陵縣茶葉技術推廣站

7.云南省農業廣播電視學校龍陵縣分校

8.龍陵縣土壤肥料工作站

9.龍陵縣水產工作站

10.龍陵縣植保植檢站

11.龍陵縣農業技術推廣所

12.龍陵縣甘蔗技術推廣站

13.龍陵縣農業局會計核算中心

14.龍陵縣農村經營管理站

15.龍陵縣農業環境監測站

16.龍陵縣農產品檢測站

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

農業部門2016年末實有人員編制124人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業編制107人（含參公管理事業編制8人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員4人），事業人員107人（含參公管理事業人員6人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛12輛。

第二部分2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

農業部門2016年度收入合計47534162.05元。其中：財政撥款收入47534162.05元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年59993998.59元對比減少了12459836.54元主要原因是項目資金比上年減少。

二、支出決算情況說明

農業部門2016年度支出合計59551590.4元。其中：基本支出12519462.05元，占總支出的21％；項目支出47032128.35元，占總支出的79％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年51550068.67元對比增加了8001521.73元,主要原因人員調資、養老保險和職業年金財政補助部分增加及上年結余項目資金今年列支等。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障農業機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出12519462.05元。與上年對比10626798.59元增加了1892663.46元,主要原因是人員調資及養老保險和職業年金財政補助部分增加等。包括基本工資、津貼補貼，人員經費支出占基本支出的95.59％；辦公費、印刷費、水電費、差旅費等，日常公用經費占基本支出的4.41％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障農業機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出47032128.35元。與上年40923270.08元對比增加了6108858.27元主要原因是上年項目資金到們時間較晚且部分項目屬于2015-2016年度共同實施。具體項目有中低產田改造項目、現代農業、現代農業莊園、千億斤糧食項目、土地確權、高原特色、農業自身建設、科技增糧、高產創建、新型農民培訓、漁業資源增殖保護、農產品檢測、農業救助資金、病蟲害防治等等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

農業部門2016年度一般公共預算財政撥款支出59551590.4元,占本年支出合計的100%。與上年51550068.67元對比增加了8001521.73元,主要原因人員調資、養老保險和職業年金財政補助部分增加及上年結余項目資金今年列支等。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業（類）支出3038081.84元，占總支出的5.1%。主要用于行政單位離退休人員支出548812.84元、事業單位離退休支出2241302元、機關事業單位基本養老保險繳費支出247967元。

2.醫療衛生與計劃生育（類）支出282710.4元，占總支出的0.47%。主要用于食品安全檢測事務。

3.農林水（類）支出56230798.16元，占總支出的94.43%。其中 ：行政運行支出2066871.24元；事業運行支出8052008.97元；科技轉化與推廣服務支出22212248.88元；病蟲害控制支出419235元；農產品質量安全432919元；執法監管支出110000元；統計監測與信息服務支出130000元；農業行業業務管理200000元；防災救災支出338507.6元；農業生產資料與技術補貼支出1398594.87元；農業組織化與產業化經營支出5935000元；農業資源保護修復與利用支出230000元；其他農業支出9690412.6元。農田水利支出2000000元，其他扶貧支出2000000元，農村綜合改革支出15000元，

其他農林水支出1000000元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

農業部門2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為159800元，支出決算為159800元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為108000元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為51800元，完成預算的100%。2016年度“三公”經費支出決算數于預算數的主要原因我單位2016年嚴格遵守財務制度，嚴格控制接待人次等。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少141960.38元，下降47%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少49412.38元，下降68.6%；公務接待費支出決算減少92584元，減少64%。2016年度“三公”經費支出決算減少的主要原因我單位2016年嚴格遵守財務制度，嚴格控制接待人次，一般接待都在食堂接待及由于單位經費少，有部分三公經費不得不在往來款項中列支，往來款項年末不做決算，所以比上年減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出108000元，占67.58%；公務接待費支出51800元，占32.42%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出108000元。其中：公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出108000元，開支財政撥款的公務用車保有量為12輛。主要用于下鄉開展農業生產工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出51800元。其中：

國內接待費支出51800元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待162批次（其中：外事接待0批次），接待人次1480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展農業生產工作如：高產創建、科技增糧、現代農業、土地確權等項目中發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

農業部門2016年機關運行經費支出133419.12元，與上年對比減少了82690.72元,部門機關運行經費主要用于辦公費48961元、水費373.8、郵電費17538元、差旅費4822元、委托業務費11500元、工會經費32919.12元、公務用車運行維護費支出17305元。

（二）其他重要事項情況說明

2016年部門政府采購預算2914332.10元，實際采購2781707.82萬元，其中貨物類2768488元，工程類 元，服務類13219.82元。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分名詞解釋

無。