目錄：

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  基本概況

一、主要職能

（1）擬定全縣農(nóng)業(yè)、漁業(yè)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

（2）引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的合理調整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和產(chǎn)品品質的改善。

（3）提出縣市農(nóng)村經(jīng)濟體制改革的貫徹意見；穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)基本政策；指導農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設和鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟組織、合作經(jīng)濟組織建設；指導、監(jiān)督耕地使用權流轉工作。

（4）研究提出全縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結構調整的意見、規(guī)劃和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策措施與大宗農(nóng)漁產(chǎn)品市場體系建設及發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準后組織實施；預測并發(fā)布主要農(nóng)漁產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟信息。

（5）制定全縣農(nóng)漁業(yè)科技、教育、技術推廣及其隊伍建設的發(fā)展規(guī)劃和有關政策，協(xié)調農(nóng)科教結合工作，實施科技興農(nóng)戰(zhàn)略；組織協(xié)調農(nóng)漁技術推廣項目的遴選及實施；指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。

（6）組織全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地、農(nóng)村飼料資料和可再生能源的開發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護、監(jiān)督和管理。

（7）管理全縣漁業(yè)資源，負責保護全市漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境和水生野生動植物工作；代表縣政府行使?jié)O船檢驗和漁政監(jiān)督管理權。

（8）指導全縣農(nóng)業(yè)法治體系建設；按照審批權限組織實施農(nóng)漁產(chǎn)品、無公害及綠色食品和質量監(jiān)督，認證和植物新品種的保護工作；組織協(xié)調農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、化肥等農(nóng)漁業(yè)投入產(chǎn)品質量的監(jiān)測、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理；組織國內生產(chǎn)種子、農(nóng)藥、有關肥料等產(chǎn)品的登記；組織植物檢疫及其產(chǎn)品的質量和安全衛(wèi)生檢疫檢驗、漁政衛(wèi)生監(jiān)督管理工作；做好對植物疫情報告和較大疫情的撲滅工作。。

（二）2016年度重點工作任務介紹

1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟。2016年預計實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值28億元，增長6%；農(nóng)業(yè)增加值20億元，增長6%；預計實現(xiàn)農(nóng)村居民人均可支配收入8900元，增長12%；完成發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟消除“空殼村”10個，全面消除“空殼村”，年可支配收入超3萬元的村預計比上年增加10個，達60個。

2.農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。完成糧食播種面積49萬畝，預計實現(xiàn)糧食總產(chǎn)量15.2萬噸預（其中：完成大春糧食作物播種33.7萬畝，完成計劃任務的100%，預計實現(xiàn)大春糧食產(chǎn)量12.04萬噸；小春作物15.3萬畝已全部完成收獲，實現(xiàn)小春糧食總產(chǎn)3.16萬噸）。同比增長2.4%。穩(wěn)定甘蔗種植面積10萬畝，依托甘蔗高產(chǎn)創(chuàng)建整建制推進項目，充分發(fā)揮示范帶動作用，強化科技帶動提高單產(chǎn)，實現(xiàn)甘蔗產(chǎn)量41.6萬噸，同比增長2%。全縣茶葉種植面積達10.9萬畝，可采摘面積9.2萬畝，預計實現(xiàn)茶葉產(chǎn)量7300噸，同比增長0.5%。全縣漁業(yè)養(yǎng)殖面積達9930畝，稻田養(yǎng)魚54000畝，預計實現(xiàn)漁業(yè)產(chǎn)量6400噸，同比增長10.3%?？Х犬a(chǎn)業(yè)發(fā)展較快。全縣咖啡種植面積1.5萬畝，實現(xiàn)咖啡產(chǎn)量2200噸。水果產(chǎn)業(yè)上：褚橙一期全面完成種植3600畝，二期工程已經(jīng)全面啟動，完成育苗75萬株，土地平整整形4400畝，預計11月底全部移栽結束。車厘子基地建設穩(wěn)步推進，完成機耕路砂礫石鋪筑路面6公里，蓄水池建設400立方米，基地內的滴灌管網(wǎng)正在建設，目前，已完成種植3000畝。全縣中藥材種植面積達6070畝，實現(xiàn)產(chǎn)量1300噸。

3.重點建設項目固定資產(chǎn)投資超額完成下達任務。以項目為抓手，扎實推進農(nóng)業(yè)項目建設和固定資產(chǎn)投資，明確任務，細化措施，及時與企業(yè)對接，積極協(xié)調固定資產(chǎn)投資各項工作，有序推進項目建設和固定資產(chǎn)投資，完成千億斤增糧項目、糖料蔗基地建設項目、褚橙基地建設項目、車厘子基地建設項目、極斛農(nóng)業(yè)莊園建設項目、振興生態(tài)茶莊園建設項目等固定資產(chǎn)投資16578萬元，完成縣下達年度任務13570萬元的122.2%。通過項目建設固定資產(chǎn)投資，農(nóng)業(yè)基礎設施明顯改善，龍頭企業(yè)帶動能力明顯增強，對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收的作用進一步顯現(xiàn)

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入農(nóng)業(yè)部門2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

農(nóng)業(yè)局局機關2016年末實有人員編制17人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

農(nóng)業(yè)局局機關2016年度收入合計33,953,234.92元。其中：財政撥款收入33,953,234.92元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年47,602,801.01元對比減少了13649566.09元，減少的主要原因是項目資金比上年減少。

二、支出決算情況說明

農(nóng)業(yè)局局機關2016年度支出合計44,731,605.20元。其中：基本支出2,228,534.92元，占總支出的4.98％；項目支出42,503,070.28元，占總支出的95.02％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年47,602,801.01元對比增加了2871195.81元,減少的主要原因是項目資金比上年少。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障農(nóng)業(yè)局局機關機構正常運轉的日常支出2228534.92元。與上年對比2035801.01元增加了192733.91元,主要原因是人員調資及養(yǎng)老保險財政補助部分增加等。包括基本工資、津貼補貼，人員經(jīng)費支出占基本支出的94.3％；辦公費、印刷費、水電費、差旅費等，日常公用經(jīng)費占基本支出的5.7％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障農(nóng)業(yè)局機關完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出42503070.28元。與上年35474272.69元對比增加了7028797.59元，主要原因是上年項目資金到位時間較晚且部分項目屬于2015-2016年度共同實施。具體項目開支有中低產(chǎn)田改造項目、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)莊園、千億斤糧食項目、土地確權、高原特色、農(nóng)業(yè)自身建設、科技增糧、高產(chǎn)創(chuàng)建、農(nóng)業(yè)救助資金等等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

農(nóng)業(yè)局機關2016年度一般公共預算財政撥款支出44731605.2元,占本年支出合計的100%。與上年37510073.7元對比增加了7221531.5元,主要原因人員調資、養(yǎng)老保險和職業(yè)年金財政補助部分增加及上年結余項目資金今年列支等。

一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

社會保障和就業(yè)（類）支出587682.44元，占總支出的1.31%。主要用于離退休人員的工資、遺屬補助、撫恤金等548812.84元、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險金繳費支出38869.6元。

農(nóng)林水（類）支出44143922.76元，占總支出的98.69%。其中 ：行政運行支出1640852.48元；科技轉化與推廣服務支出20919230.59元；農(nóng)產(chǎn)品質量安全200000元；統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務支出130000元；農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務管理200000元；防災救災支出130857元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術補貼支出1276250元；農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營支出5935000元；農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用支出180000元；其他農(nóng)業(yè)支出8531732.69元。農(nóng)田水利支出2000000元，其他扶貧支出2000000元，，其他農(nóng)林水支出1000000元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

農(nóng)業(yè)部門2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為93182.37元，支出決算為93182.37元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為61236元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為31946.37元，完成預算的100%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：我單位2016年嚴格遵守財務制度，嚴格控制接待人次等。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少146734.63元，下降61.16%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少51273元，下降45.57%；公務接待費支出決算減少95461.63元，下降74.93%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因我單位2016年嚴格遵守財務制度，嚴格控制接待人次，一般接待都在食堂接待等。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出61236元，占65.72%；公務接待費支出31946.37元，占34.28%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出61236元。其中：公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出61236元，開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于下鄉(xiāng)開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出31946.37元。其中：

國內接待費支出31946.37元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次942人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作如：高產(chǎn)創(chuàng)建、科技增糧、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、土地確權等項目中發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

農(nóng)業(yè)部門2016年機關運行經(jīng)費支出127434.72元，與上年對比減少了83392.24元,減少的主要原因是2016年財政預算批復上的縣級配套資金，從基本支出中劃歸為項目支出，所以比上年減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費48961.2元、水費373.8、郵電費17538元，差旅費4822元、委托業(yè)務費11500元，工會經(jīng)費26934.72，公務用車運行維護費17305元等。

（二）其他重要事項情況說明

2016年部門政府采購預算1062143.58元，實際采購1051179.01萬元，其中貨物類1043564元，工程類 元，服務類7615.01元。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分名詞解釋

無。