目錄：

第一部分 基本概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 基本概況

一、主要職能

（一）主要職能。龍陵縣農業環境保護監測站主要是按照“保護和改善農業生態環境，防治農業環境污染，強化農產品質量安全監管，提升農產品質量安全水平，促進農業可持續發展”的總體要求，立足本職，扎實完成各項工作，竭力把農業環保弱勢產業強執推進。龍陵縣農業環境保護監測站屬農業局下屬獨立核算財政全額撥款技術推廣單位。

（二）2016年度重點工作任務介紹

1、扎實開展外來入侵生物調查工作

根據《保山市2016年外來入侵生物調查實施方案》要求，2016年6月—10月，在全縣范圍內開展紫莖澤蘭、水花生、刺莧、飛機草、水葫蘆、馬纓丹、薇甘菊、節節麥、銀膠菊、大薸、假臭草、刺萼龍葵、狐尾藻十三種外來入侵生物。此次調查共培訓11場次、395人次，走訪群眾310人次，出動調查652人次。通過調查，我縣共發現紫莖澤蘭、水花生、刺莧等十種外來入侵生物，累計發生總面積1546861畝。

2、制作外來入侵生物標本

在外來入侵生物調查的基礎上，2016年共制作10種外來入侵生物臘葉標本40份，其中紫莖澤蘭3份、空心蓮子草4份、刺莧5份、飛機草4份、鳳眼蓮3份、馬纓丹4份、薇甘菊5份（2個點）、大薸2份、假臭草5份、狐尾藻5份。在所制作的40份標本中，上交市農環站13份，其中紫莖澤蘭、空心蓮子草、大薸、鳳眼蓮、飛機草、馬纓丹、假臭草各1份，狐尾藻、刺莧、薇甘菊各2份。

3、薇甘菊預警監測及防控工作

(1)、防控工作開展情況

2016年，制定了《龍陵縣2016年薇甘菊預警監測與防控實施方案》，我站嚴格執行，開展了春季防控及秋季防控工作，以秋季為重點，縣、鄉、村共召開薇甘菊技術培訓會36場次，培訓1420人次，其中：縣級召開了薇甘菊培訓會3場次，培訓154人次，發放各種宣傳資料1860份，防控專用車輛110輛次。

(2)、加強薇甘菊預警與監測工作

充分發揮縣、鄉、村薇甘菊防控與監測體系的作用，建立薇甘菊預警監測點20個，監測面積60000畝，監測點專人負責，每個月至少巡查一次，監測點未發現薇甘菊入侵。新增7條薇甘菊阻截帶，新增阻截帶125公里，使全縣阻截帶達到11條，阻截帶總長達259公里，基本覆蓋與緬甸、周邊州市、縣區接壤的區域。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣農業環境保護監測站2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣農業環境保護監測站2016年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制5人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員5人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農業環境保護監測站2016年度收入合計639793.96元。其中：財政撥款收入639793.96元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年513418.20元對比增加126375.76元，主要原因是人員調資、養老保險、職業年金財政返還部分增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農業環境保護監測站2016年度支出合計719793.96元。其中：基本支出409793.96元，占總支出的57％；項目支出310000.00元，占總支出的43％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。基本支出與上年387618.20元對比增加22175.76，主要原因是人員調資、養老保險、職業年金財政返還部分增加。項目支出與上年393304.57元對比減少83304.57元，原因是上級項目資金減少。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障龍陵縣農業環境保護監測站正常運轉的日常支出409793.96元。與上年387618.20元對比增加22175.76，主要原因是人員調資、養老保險、職業年金財政返還部分增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出389557.72元占基本支出的95％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費20236.24元占基本支出的5％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障龍陵縣農業環境保護監測站為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出310000.00元。與上年393304.57元對比減少83304.57元，原因是上級項目資金減少。主要用于開展外來入侵生物調查、制作外來入侵生物標本、薇甘菊預警監測及防控、農產品質量安全監管工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農業環境保護監測站2016年度一般公共預算財政撥款支出719793.96元,占本年支出合計的100%。與上年780922.77元對比減少61128.81元，主要原因是：1、事業單位離退休減少642.91元;2、機關事業單位基本養老保險繳費支出增加9684.80元;3、事業運行增加52021.87元;4、科技推廣轉化與推廣服務增加200000.00元;5、病蟲害控制減少163304.57元；6執法監管增加10000.00元，7、死亡撫恤減少38888.00元；8、農產品質量安全減少130000.00元；原因是上級部門項目資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業支出72599.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的10%。主要用于事業單位離退休人員工資62914.29元、機關事業單位基本養老保險繳費支出9684.8元；

2.農林水支出647194.87元，占一般公共預算財政撥款總支出的90%。主要用于事業運行支出337194.87元、科技轉化與推廣服務支出200000元、病蟲害控制支出80000元、執法監管支出 30000元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農業環境保護監測站2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為1000.00元，支出決算為1000.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為1000.00元，完成預算的100%。2016年度“三公”經費支出決算數與預算數持平。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2015年決算數相同。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出1000.00元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出1000.00元。其中：國內接待費支出1000.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展農業環境監測及防控等工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣農業環境保護監測站2016年機關運行經費支出0元，與上年對比……,主要原因分析……。部門機關運行經費主要用于0（相關使用情況）。

（二）其他重要事項情況說明

2016年部門政府采購預算 0 萬元，實際采購 0 萬元，其中貨物類 0 萬元，工程類 0 萬元，服務類 0 萬元。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。