目錄：

第一部分 基本概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、以維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定為立足點(diǎn)，抓好三大管理工作，即加強(qiáng)農(nóng)村土地承包管理，穩(wěn)定和完善土地承包關(guān)系，全面完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)證填發(fā)工作；加強(qiáng)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理，保護(hù)農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)利益；加強(qiáng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理及農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)，防止集體資產(chǎn)流失。

2、以促進(jìn)農(nóng)民增收為主線，開展三項(xiàng)指導(dǎo)工作，即指導(dǎo)搞好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，培育和健全風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的新機(jī)制；指導(dǎo)發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織，組織和引導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)入市場；指導(dǎo)健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，為家庭經(jīng)營提供優(yōu)質(zhì)豐富的服務(wù)。

3、抓好農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查工作，加強(qiáng)基層情況、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)資料三項(xiàng)建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入農(nóng)業(yè)局2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

農(nóng)經(jīng)站2016年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2016年部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

農(nóng)經(jīng)站2016年度收入合計(jì)917274.6元。其中：財(cái)政撥款收入917274.6元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年685100.28元對(duì)比增加232174.32元，主要原因是因?yàn)樨?cái)政撥款在職人員和退休人員工資、津補(bǔ)貼及農(nóng)技推廣體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)等增加。

二、支出決算情況說明

農(nóng)經(jīng)站2016年度支出合計(jì)1017274.6元。其中：基本支出827274.6元，占總支出的81.32％；項(xiàng)目支出190000元，占總支出的18.68％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年740000.28對(duì)比增加277274.32元,主要原因是因?yàn)樨?cái)政撥款在職人員和退休人員工資、津補(bǔ)貼及農(nóng)技推廣體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)等增加。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障農(nóng)經(jīng)站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出827274.6元。與上年657000.28元對(duì)比增加170274.32,主要原因分析是基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.44％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.56％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障農(nóng)經(jīng)站為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出190000元。與上年83000元對(duì)比增加107000元,主要原因是上年度有結(jié)余。具體項(xiàng)目開支:農(nóng)技推廣體系建設(shè)、農(nóng)村入戶調(diào)查及農(nóng)村固定觀察點(diǎn)等工作使用。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

農(nóng)經(jīng)站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1017274.6元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年740000.28元對(duì)比增加277274.32元,主要原因?yàn)樨?cái)政撥款在職人員和退休人員工資、津補(bǔ)貼、農(nóng)技推廣體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)等增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出162597.52元，占總支出的16% 。主要用于離退休人員支出143892.72元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)支出18704.8元。

2.農(nóng)林水（類）支出854677.08元，占總支出的84%。其中 ：行政運(yùn)行支出30000元；事業(yè)運(yùn)行支出664677.08元；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出145000元；農(nóng)村綜合改革支出15000元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

農(nóng)經(jīng)站2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2477元，支出決算為2477元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2477元，完成預(yù)算的100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度、嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加2477元，增長100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2477元，增長100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是項(xiàng)目、交流學(xué)習(xí)來訪人員增多。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出2477元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2477元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2477元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)、土地確權(quán)等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

農(nóng)經(jīng)站2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說明

決算公開政府采購部分按以下模塊公開：2016年部門政府采購預(yù)算115000元，實(shí)際采購115000萬元，其中貨物類115000元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。