一、主要職能

（一）主要職能

農用拖拉機安全技術檢驗、駕駛員考核、核發全國統一行駛號牌和行駛證，年度檢驗、安全教育、處理農機事故。

（二）2016年度重點工作任務介紹

2016年農機安全監理站重點開展了下列工作：

1、常規業務辦理：新注冊拖拉機109臺、轉籍484臺、檢驗拖拉機4999臺、變更908臺。

2、下鄉開展便民服務33天次。

3、發放農機安全宣傳材料3萬多份。

4、制作固定式宣傳公示牌50塊。

5、發放檢驗通知書2000多份。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入農業部門2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

農機監理站2016年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制8人（含參公管理事業編制8人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員7人（含參公管理事業人員7人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

農機安全監理站2016年度收入合計654380.27元。其中：財政撥款收入654380.27元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年638381.68對比增加15998.59，主要原因分析，財政撥款在職人員和退休人員工資、津貼補貼增加、養老保險財政補助部分增加。

二、支出決算情況說明

農機安全監理站2016年度支出合計666830.27元。其中：基本支出604380.27元，占總支出的91％；項目支出62450元，占總支出的9％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年538381.68對比增加128448.59，主要原因分析，業務量加大，工作量增加、人員調資、養老保險財政補助部分增加等。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障農機監理站正常運轉的日常支出604380.27元。與上年528381.68元對比，增加75998.59元，主要原因業務量加大，工作量增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出598395.87元，占基本支出的99％；商品和服務性支出5984.4元，占總支出1％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障農機監理站為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出62450元。與上年10000元對比增加52450元,主要原因是上個項目資金今年列支且宣傳力度、執法監管力度加大。具體項目開支主要用于農機安全宣傳、農機執法監管。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

農機監理站2016年度一般公共預算財政撥款支出666830.27元,占本年支出合計的100%。與上年538381.68元對比增加128448.59元,主要原因業務量加大，工作量增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業（類）支出195169.51元，占總支出的29.3% 。主要用于離退休人員的工資184553.91機關事業單位養老保險金繳費支出10615.6元。

農林水（類）支出471660.76元，占總支出的70.7%。其中 ：行政運行支出396018.76元；事業運行支出13192元、科技轉化與推廣服務支出12450元；執法監管支出50000元

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

農機監理站2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為9617元，支出決算為9617元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為8317元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為1300元，完成預算的100%。2016年度“三公”經費支出決算數等于預算數。2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少383元，下降4%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少183元，下降2%；公務接待費支出決算減少200元，下降13%。2016年度“三公”經費支出決算減少的主要原因公務用車、公務接待減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出8317元，占86%；公務接待費支出1300元，占14%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支8317元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

年農機監理工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1300元。其中：

國內接待費支出1300元，共安排國內公務接待4批次，接待人次33人。主要用于2016年上級檢查工作、鄉（鎮）來人辦事發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣農機安全監理站2016年機關運行經費支出5984.40元，與上年5282.88對比增加701.52,主要用于列支工會經費。

（二）其他重要事項情況說明

2016年部門政府采購預算 6.59萬元，實際采購6.59萬元，其中貨物類1.94萬元，工程類0萬元，服務類4.65萬元。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

無