目錄：

第一部分  基本概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 基本概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣甘蔗站主要是推廣甘蔗良種栽培種植技術(shù)，引進(jìn)新品種，示范、試驗、技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)與隊伍建設(shè)指導(dǎo)。

（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹

（1）甘蔗種植總面積72098畝（龍?zhí)琳釁^(qū)總面積20186畝，勐糯蔗區(qū)總面積51912畝）。其中，勐糯鎮(zhèn)總面積31709畝，平達(dá)鄉(xiāng)總面積11402畝，木城鄉(xiāng)總面積5733畝，象達(dá)鄉(xiāng)總面積1348畝，鎮(zhèn)安鎮(zhèn)總面積5830畝，龍江鄉(xiāng)總面積250畝，臘勐鄉(xiāng)總面積9542畝，碧寨鄉(xiāng)總面積6284畝。

（2）完成新植面積11803畝，完成15000畝任務(wù)的78.6%，比上年25948畝，減少14145畝，減幅54.5%。其中，（龍?zhí)琳釁^(qū)新植3477.6畝，勐糯蔗區(qū)新植面積8325.4畝），分鄉(xiāng)鎮(zhèn)為：勐糯鎮(zhèn)新植5008.5畝，完成100%；平達(dá)鄉(xiāng)新植1648畝，完成74.9%，落實未種402畝；木城鄉(xiāng)新植1213.4畝，完成65.7%，落實未種592畝；象達(dá)鄉(xiāng)新植191畝，完成191%，鎮(zhèn)安鎮(zhèn)新植910.9畝，完成91%，落實未種80畝；臘勐鄉(xiāng)新植1327.3畝，完成41.5%，落實未種1623畝；碧寨鄉(xiāng)新植1503.9畝，完成100.3%。分季節(jié)為：完成冬植蔗種植2254.2畝，完成5000畝任務(wù)的45%，其中，龍?zhí)琳釁^(qū)冬植蔗298.4畝，勐糯蔗區(qū)冬植蔗2254.2畝；完成春夏植蔗9548.8畝，完成10000畝任務(wù)的95%%，其中，龍?zhí)琳釁^(qū)春夏植3179.2，勐糯蔗春夏植6369.6畝。

（3）入榨面積76255畝。其中，勐糯鎮(zhèn)入榨32750畝，平達(dá)鄉(xiāng)入榨11230畝，木城鄉(xiāng)入榨6086畝，象達(dá)鄉(xiāng)入榨1327畝，鎮(zhèn)安鎮(zhèn)入榨6246畝，臘勐鄉(xiāng)入榨11812畝，碧寨鄉(xiāng)入榨6802畝。

（4）農(nóng)業(yè)產(chǎn)量280658噸，完成290000噸任務(wù)的96.7%，比上年279421噸，增加1237噸，增幅4%。其中，（龍?zhí)琳釁^(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)量59233噸，勐糯蔗區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)量221425噸），分鄉(xiāng)鎮(zhèn)為：勐糯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)量127448噸，完成83.8%，平達(dá)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)量52923噸，完成84%，木城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)量24386噸，完成76.2%，象達(dá)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)量8230噸，完成149%，鎮(zhèn)安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)量22799 噸，完成114%，龍江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)量1532 噸，臘勐鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)量23959 噸，完成57%，碧寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)量19389噸，完成80.7%。

（5）入榨產(chǎn)量264161噸（其中，龍?zhí)琳釁^(qū)53340噸，勐糯蔗區(qū)210821噸），綜合產(chǎn)糖率12.6%，其中，龍?zhí)琳釁^(qū)產(chǎn)糖率12.27%，勐糯蔗區(qū)產(chǎn)糖率12.92%，酒精產(chǎn)量7000噸，復(fù)合肥產(chǎn)量7800噸。

（6）全縣共生產(chǎn)白糖47660.55噸，其中，勐糯生產(chǎn)白糖39583.3噸，龍?zhí)辽a(chǎn)白糖8077.25噸。實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值1.18億元，實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值3.04億元，實現(xiàn)工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值4.22億元。

（7）樣板完成情況

一是甘蔗全膜覆蓋3696畝，完成4300畝任務(wù)的85.9%。其中，龍?zhí)琳釁^(qū)蓋膜123畝，勐糯蔗區(qū)蓋膜3573畝。

二是完成新型農(nóng)藥推廣14868畝，完成20000畝任務(wù)的74.3%。

三是完成農(nóng)業(yè)局下達(dá)的甘蔗高產(chǎn)核心樣板306.5畝，完成下達(dá)任務(wù)300畝的102%，涉及勐糯鎮(zhèn)大寨村、勐糯村，其中紅坡頭130.8畝、云盤山腳130.7畝、小海頭45畝。

四是與市甘蔗科所共同在平達(dá)鄉(xiāng)章賽村完成甘蔗新品種新技術(shù)樣板建設(shè)242.3畝，涉及7個小組38戶，每畝補(bǔ)助80元，共補(bǔ)助農(nóng)戶資金19384元，補(bǔ)助總金額分5：3：2三次按甘蔗生長期兌付至農(nóng)戶一卡通，通過選用新品種，有效提高甘蔗產(chǎn)量和糖份，降低甘蔗生產(chǎn)成本。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣甘蔗技術(shù)推廣站2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣甘蔗技術(shù)推廣站2016年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制6人；在職在編實有行政人員0人，事業(yè)人員6人。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣甘蔗技術(shù)推廣站2016年度收入合計621132.97元。其中：財政撥款收入621132.97元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

與上年數(shù)1219936.52元對比減少598803.55元 ，主要原因是科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣甘蔗技術(shù)推廣站2016年度支出合計621132.97元。其中：基本支出511063.60元，占總支出的82％；事業(yè)單位離退休工資支出及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本支出110069.37元，占總收入的18％；項目支出0元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。基本支出與上年447491.72元對比增加63571.88元,主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資調(diào)增支出。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障龍陵縣甘蔗技術(shù)推廣站機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出511063.6元。與上年447491.72元對比增加63571.88元,主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資調(diào)增所致。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出481431.44元，占基本支出的94.2％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出29632.16元，占基本支出的5.8％。

（二）項目支出情況

無

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣甘蔗技術(shù)推廣站2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出621132.97元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少598803.55元 ，主要原因是科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項目減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出110069.37元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18%，其中用于事業(yè)單位退休人員工資支出97456.97元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12612.40元。

2.農(nóng)林水支出511063.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82%，主要用于事業(yè)運行，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣甘蔗技術(shù)推廣站2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為850.00元，支出決算為850.00元，完成預(yù)算的100%，全部為公務(wù)接待費決算支出，完成預(yù)算的100%。

2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出850.00元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0元。

3.公務(wù)接待費支出850元。其中：

國內(nèi)接待費支出850元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次，接待人次15人，主要用于接待上級對口管理部門人員工作接洽及鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)工作人員發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣甘蔗技術(shù)推廣站2016年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0元。

（二）其他重要事項情況說明

2016年部門政府采購預(yù)算0萬元，實際采購0萬元，其中貨物類0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

無