目錄：

第一部分 基本概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 基本概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．組織有關(guān)茶葉技術(shù)培訓(xùn)。積極引進(jìn)茶樹優(yōu)良品種進(jìn)行示范推廣。繁育優(yōu)良品種無性系茶苗，科學(xué)調(diào)整茶園品種結(jié)構(gòu)。2.搞好全縣茶葉生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)試驗(yàn)、示范、推廣工作，開展茶葉科學(xué)技術(shù)的宣傳普及和技術(shù)咨詢服務(wù)工作。3.創(chuàng)辦科技示范基地，建立茶葉科技示范村（戶），促進(jìn)茶葉良種良法，提高產(chǎn)業(yè)效益。4.指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）茶葉新植、低改技術(shù)，促進(jìn)農(nóng)民增加經(jīng)濟(jì)收入。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.主要工作：（1）加強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品茶園基地建設(shè)；（2）加強(qiáng)基層農(nóng)推體系茶葉示范村、茶葉示范基地、茶園示范戶建設(shè)；（3）進(jìn)行古茶樹分部情況調(diào)查；（4）加強(qiáng)茶樹良種推廣及高優(yōu)生態(tài)觀光茶園建設(shè)；（5）加強(qiáng)對茶農(nóng)及茶葉加工企業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。

2.主要成效：（1）面積：茶葉面積穩(wěn)定在10.93萬畝；（2）生產(chǎn)干毛茶7260.4噸，比上年7022.2噸增238.2噸，比去年增3.3%；（3）實(shí)現(xiàn)茶葉總產(chǎn)值46658.96萬元，比上年31611.91萬元，增15047.05萬元；增47.6%，（4）2015年全面完成全縣古樹茶普查，經(jīng)普查龍陵縣古樹茶面積17171.5畝，有古樹茶群落178個(gè)，全縣古樹茶82443株。（5）完成良種新植和補(bǔ)植1000畝。

二、茶葉站部門基本情況

（一）茶葉站單位構(gòu)成

茶葉站2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）茶葉站人員和車輛的編制及實(shí)有情況

茶葉站2016年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2016年度茶葉站決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

茶葉站部門2016年度收入合計(jì)712，894.56元。其中：財(cái)政撥款收入712,894.56元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年560336.32對比增加152558.24元，主要原因是財(cái)政撥款在職人員和退休人員工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助部分增加。

茶葉站部門2016年度支出合計(jì)712,894.56元。其中：基本支出712,894.56元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年618936.32元對比增加93958.24元,主要原因分析在職人員和退休人員工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助部分等支出增加。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障茶葉站事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出712,894.56元。與上年618936.32元對比增加93958.24元,主要原因是因?yàn)樵诼毴藛T和退休人員工資、津貼補(bǔ)貼增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.26％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.74％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障茶葉站事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

茶葉站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出712,894.56元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年618936.32元對比支出增加93958.24元,主要原因是因?yàn)槿藛T調(diào)資,養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政返還部分增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出151,061.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.19%。主要用于事業(yè)單位離退休135735.32元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15326.4元。

2.農(nóng)林水（類）支出561,832.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.81%,主要用于在職人員工資、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

茶葉站部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加/減少0元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人0人（其中：外事接待人次0人）。主要用0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

茶葉站2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說明

決算公開政府采購部分按以下模塊公開：2016年部門政府采購預(yù)算8.18萬元，實(shí)際采購8.18萬元，其中貨物類8.18萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

無