目錄：

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 基本概況

一、主要職能

（一）主要職能

主要職能。農機推廣站是農業技術推廣的重要組織部分，根據《中華人民共和國農業技術推廣法》的有關規定，其職責范圍是：①參與制定本轄區內的農機化技術推廣計劃并組織實施；②指導基層農機推廣機構，群眾性科技組織和農機技術人員的推廣活動；③承擔同級農機行政部門和上級農機推廣機構下達的農機化技術推廣任務；④對適應于本區域應用的農業機械及技術進行實驗、示范、研究開發、改進完善，組裝配套，形成了直接用于生產的農機化生產技術；⑤提供農機化技術、機具、信息服務；⑥組織農機化技術的專業培訓。

（二）2016年度重點工作任務介紹

一、農機補貼項目工作基本情況

農機購置補貼工作在各級領導的指導下，以耕整地機械、收獲后處理機械為重點，建立健全各項規章制度，嚴格補貼程序，注重機具檔案核實工作，截至2016年11月30日農機購置補貼項目已圓滿結束。通過該項目實施，2016年推廣各種機具1045臺，受益戶達1024戶，使用資金103.9萬元，剩余0.046萬元，拉動農民農業機械投資240多萬元，完成比例為99.96%，相當于100%完成此項目。

項目涉及全縣所有鄉鎮，主要推廣旋耕機、 微耕機、果蔬烘干機、手扶拖拉機、水稻插秧機、甘蔗裝載機等。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣農業局部門2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣農機推廣站2016年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制11人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員0人），事業人員11人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休1人，退休8人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。已報廢。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農機推廣2016年度收入合計1459851.09元。其中：財政撥款收入1459851.09元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年1127661.56對比增加332189.53，主要原因是財政撥款在職人員和離退休人員津補貼、工資增加、養老保險財政補助部分增加、項目資金增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農機推廣站2016年度支出合計1302195.96元。其中：基本支出1239851.09元，占總支出的4.79％；項目支出62344.87元，占總支出的95.21％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年1228216.69元對比，支出增加原因是因為人員調資、養老保險、養老保險財政返還部分增加.項目支出與上年67655.13元對比支出減少5310.26元，主要原因項目資金減少。

（一）基本支出情況

龍陵縣農機推廣站2016年度用于保障農機推廣站機構正常運轉的日常支出1239851.09元。與上年1160561.56元對比增加,主要原因是基本工資、津貼補貼等人員經費支出增加，基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的96.46％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的3.54％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2016年度用于保障龍陵縣農機推廣站的工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出62344.87元。與上年67655.13元對比減少5310.06元,主要原因是科技轉化與推廣培訓項目資金200000元到位時間較晚，結余到2017年列支。具體項目開展工作情況：主要是推廣旋耕機、 微耕機、果蔬烘干機、手扶拖拉機、水稻插秧機、甘蔗裝載機等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農機推廣站2016年度一般公共預算財政撥款支出1302195.96元,占本年支出合計的100%。與上年1228216.69元對比增加6.02%,主要原因是因為人員調資、養老保險、養老保險財政返還部分增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業（類）支出475135.61元，占一般公共預算財政撥款總支出的36.49%。主要用于事業單位離退休454200.81元、機關事業單位養老保險繳費支出20934.8元；

2、農林水（類）支出827060.35元，占一般公共預算財政撥款總支出的63.51%。主要用于事業運行支 出764715.48元、科技轉化與推廣服務支出20000元、農業生產資料與技術補貼42344.87元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農機推廣站年度“三公”經費財政撥款支出預算為2255元，支出決算為2255元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為2255元，完成預算的100%。2016年度“三公”經費支出決算數等于預算數。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年2020元增加235元，增長10.42%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務接待費支出決算增加235元，增長10.42%。2016年度“三公”經費支出決算增加的主要原因接待次數增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出2255元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于0（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2255元。其中：

國內接待費支出2255元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接7批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農機具購置補貼工作及機插秧推廣工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

農機推廣站2016年機關運行經費支出0元。

（二）其他重要事項情況說明

2016年部門政府采購預算 1.27 萬元，實際采購1.27萬元，其中貨物類1.27萬元，工程類0萬元，服務類0萬元。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

無