目錄：

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 基本概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職能。龍陵縣種子管理站主要是對糧食作物良種的引進做好管理工作，杜絕假、劣質種子，新品種的試驗、示驗工作，對種子經營戶進行備案，定期、不定期對經營戶進行調查，確保作物增產增收。隸屬縣農業局,屬財政全額撥款的事業單位。

2. 機構情況：有事業機構1個，獨立報送單戶報表的單位1個。

3.人員情況：全站有在職人員9人，其中：高級農藝師1人、農藝師5人、助理農藝師3人。有退休人員12人。當年變動情況及原因。本年度死亡1人。年末退休人員統一劃歸社保。年末退休人員為0人。

（二）2016年度重點工作任務介紹

（二）當年取得的主要事業成效

（一）試驗、示范、展示樣板完成情況：根據大春科技措施任務安排龍陵縣種子管理站共完成水稻新品種展示4組16個品種。完成玉米新品種展示4組

品種28個。完成青貯玉米新品種展示2組品種7個。完成玉米高產創建樣板2萬畝，兩個玉米示范片分別在龍新和平達兩個鄉的11個村委會實施，涉及187個村民小組5753戶，示范區面積20122畝，(其中龍新片10039.4畝、平達片10082.6畝）實際產量為:龍新片百畝核心區產量為707.9千克/畝、千畝展示片產量為651.5千克/畝、萬畝輻射帶動區產量為631.4千克/畝。平達片百畝核心區產量為716.3千克/畝、千畝展示片產量為660.6千克/畝、萬畝輻射帶動區產量為592.5千克/畝。圓滿完成了項目預期目標任務。

（二）行業管理。2016年龍陵縣共計培訓種子經營合格證新辦人員23人，現有種子經營持證人員147人，現從事種子經營已備案人員137戶。行政審批事項160項次。2016年進入縣內的種業公司主要有：良禾種業、漢和科技、恩谷種業、云南種業集團、云南田豐種業、云南滇都種業、云南足豐種業、云南田瑞種業、四川嘉禾種業、禾樸種業、金秋種業、大天種業、昌寧民生種業等種業公司。2016年市場監管過程中共出動執法車輛32輛次，出動執法人員104人次，開展現場法律、法規咨詢服務4場次，受益群眾1620人次，發放宣傳資料3000多份。檢查集貿市場21個，檢查種子經營企業1個次，檢查種子經營門店126個次，共取締不合格經營種子門店6個，發放整改通知書12份。2016年龍陵縣備荒種子資金來源為縣級財政撥款共計8萬元，儲備種子共計

1萬公斤，品種為雅玉749。

（三）品種管理。2016年龍陵縣共有備案兩雜品種160個，其中玉米品種98個，水稻品種62個。2016年龍陵縣推廣應用的玉米品種主要有：雅玉78、雅玉88、雅玉889、雅玉90、大天一號、遼單527、云瑞2號、麒單8號、五谷1790、勝境007、康農玉108、康農20、西抗18、勝玉6號、北玉20等品種。推廣應用的水稻品種主要有：中9優02、川農2優498、兩優2887、內香8156、盧香615、宜香481、內香8518、宜香9號、宜香3003、深優9734、內5優5399、滇雜46、滇雜31、保粳雜2號、粳兩優7619、粳兩優5519、滇雜36、滇雜35、滇雜33、滇禾優34等品種。推廣應用的油菜品種主要有：花油5號、保油7號、保油8號等品種。推廣應用的馬鈴薯品種主要有：中甸紅、麗薯6號、青薯9號、合作88等品種。

（四）種子質量管理。2016年龍陵縣委托檢驗種子樣品29個，其中玉米樣品12個，水稻樣品19個。檢測出不合格樣品2個，合格率93.1%，代表種子數量27.4萬公斤。監督檢驗樣品9個，合格率100%，代表種子數量1.8萬公斤。標簽標注及包裝檢查樣品9個，合格率100%，代表種子數量1.8萬公斤。

（五）信息管理。2016年龍陵縣種子管理站共計統計上報種子就位及價格信息3期。通過“龍陵縣農業信息網”平臺發

布各類信息17條，其中被市級平臺采用信息9條，被省級平臺采用5條。種子科技刊物刊登論文1篇。地方廣播電視臺播出新聞2條，利用各類宣傳活動發放宣傳資料3000多

（二）試驗、示范、展示樣板完成情況

根據大春科技措施任務安排龍陵縣種子管理站共完成水稻新品種展示4組16個品種。完成玉米新品種展示4組品種28個。完成青貯玉米新品種展示2組品種7個。完成玉米高產創建樣板2萬畝，兩個玉米示范片分別在龍新和平達兩個鄉的11個村委會實施，涉及187個村民小組5753戶，示范區面積20122畝，(其中龍新片10039.4畝、平達片10082.6畝）實際產量為:龍新片百畝核心區產量為707.9千克/畝、千畝展示片產量為651.5千克/畝、萬畝輻射帶動區產量為631.4千克/畝。平達片百畝核心區產量為716.3千克/畝、千畝展示片產量為660.6千克/畝、萬畝輻射帶動區產量為592.5千克/畝。圓滿完成了項目預期目標任務。

（三）行業管理。2016年龍陵縣共計培訓種子經營合格證新辦人員23人，現有種子經營持證人員147人，現從事種子經營已備案人員137戶。行政審批事項160項次。2016年進入縣內的種業公司主要有：良禾種業、漢和科技、恩谷種業、云南種業集團、云南田豐種業、云南滇都種業、云南足豐種業、云南田瑞種業、四川嘉禾種業、禾樸種業、金秋種業、大天種業、昌寧民生種業等種業公司。2016年市場監管過程中共出動執法車輛32輛次，出動執法人員104人次，開展現場法律、法規咨詢服務4場次，受益群眾1620人次，發放宣傳資料3000多份。檢查集貿市場21個，檢查種子經營企業1個次，檢查種子經營門店126個次，共取締不合格經營種子門店6個，發放整改通知書12份。2016年龍陵縣備荒種子資金來源為縣級財政撥款共計8萬元，儲備種子共計1萬公斤，品種為雅玉749。

（四）品種管理。2016年龍陵縣共有備案兩雜品種160個，其中玉米品種98個，水稻品種62個。2016年龍陵縣推廣應用的玉米品種主要有：雅玉78、雅玉88、雅玉889、雅玉90、大天一號、遼單527、云瑞2號、麒單8號、五谷1790、勝境007、康農玉108、康農20、西抗18、勝玉6號、北玉20等品種。推廣應用的水稻品種主要有：中9優02、川農2優498、兩優2887、內香8156、盧香615、宜香481、內香8518、宜香9號、宜香3003、深優9734、內5優5399、滇雜46、滇雜31、保粳雜2號、粳兩優7619、粳兩優5519、滇雜36、滇雜35、滇雜33、滇禾優34等品種。推廣應用的油菜品種主要有：花油5號、保油7號、保油8號等品種。推廣應用的馬鈴薯品種主要有：中甸紅、麗薯6號、青薯9號、合作88等品種。

（五）種子質量管理。2016年龍陵縣委托檢驗種子樣品29個，其中玉米樣品12個，水稻樣品19個。檢測出不合格樣品2個，合格率93.1%，代表種子數量27.4萬公斤。監督檢驗樣品9個，合格率100%，代表種子數量1.8萬公斤。標簽標注及包裝檢查樣品9個，合格率100%，代表種子數量1.8萬公斤。

（六）信息管理。2016年龍陵縣種子管理站共計統計上報種子就位及價格信息3期。通過“龍陵縣農業信息網”平臺發

布各類信息17條，其中被市級平臺采用信息9條，被省級平臺采用5條。種子科技刊物刊登論文1篇。地方廣播電視臺播出新聞2條，利用各類宣傳活動發放宣傳資料3000多。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入農業局2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣種子管理站年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人，事業編制9人；在職在編實有行政人員0人，事業人員9人，離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣種子管理站2016年度收入合計1237144.59元。其中：財政撥款收入1237144.59元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年1033944.38元對比增203200.21元，主要原因分析因人員調資、養老保險、職業年金財政返還部分增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣種子管理站2016年度支出合計1237144.59元。其中：基本支出1137144.59元，占總支出的91.92％；項目支出100000元，占總支出的8.08％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年1135044.38元對比減少102100.21元,主要原因是人員減少、離退休撫恤金減少、及項目資金減少等。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障龍陵縣種子管理站正常運轉的日常支出1137144.59元。與上年974444.38元對比增162700.21元,主要原因是人員調資、機關事業單位養老保險繳費增加等。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的96.74％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的3.26％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2016年度用于保障龍陵縣種子管理站完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出100000元。與上年160600元對比減少60600元,主要原因是項目資金比上年減少。具體項目有執法監管20000元，農業生產資料與技術補貼80000元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣種子管理站2016年度一般公共預算財政撥款支出1237144.59元,占本年支出合計的100%。與上年1135044.38對比增102100.21元，主要原因是人員調資、養老保險、職業年金財政返還部分增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1. 社會保障和就業（類）支出518552.05元，占一般公共預算財政撥款總支出的 41.92% ,主要用于離退休人員工資500136.85元、機關事業單位基本養老保險繳費18415.2元。

2. 農林水（類）支出718592.54元，占一般公共預算財政撥款總支出的58.08%，主要用于在職人員工資、辦公費、差旅費、執法監管、農業生產資料與技術補貼等，事業運行支出618592.54元，執法監管支出20000，農業生產資料與技術補貼80000元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣種子管理站2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為12600元，支出決算為12600元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為11230元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為1370元，完成預算的100%。與上年對比減少了3642元，主要原因是2016年我單位嚴格執行財務制度，嚴格控制公務用車費及接待次數等。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少3642元，下降22.42%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少3612元，下降24.34%；公務接待費支出決算減少30元，增長21.43%。2016年度“三公”經費支出決算增加的主要原因是2016年我單位嚴格執行財務制度，嚴格控制公務用車費及接待次數等。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出11230元，占89.13%；公務接待費支出1370元，占10.87%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出11230元。

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出11230元，開支財政撥款的公務用車持有量為1輛。主要用于公務用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1370元。其中：

國內接待費支出1370元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待1370元，4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公務接待等。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于公務（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣種子管理站運行經費支出0元。

（二）其他重要事項情況說明

2016年部門政府采購預算0元，實際采購00元，其中貨物類0元，工程類0 元，服務類0元。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

無