目錄：

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 基本概況

一、主要職能

（一）主要職能

農機化學校主要進行農機技術培訓，其職責范圍是：對大型拖拉機、小型拖拉機、三輪農用車等農用的各種機具進行駕駛技能技術培訓，提高農民的勞動技術和技能，增強農民的作業水平和業務素質，以及駕駛安全意識，有力推動了農機事業的發展。

（二）2016年度重點工作任務介紹

1.全年共培訓農機人員867人，其中拖拉機駕駛員169人，農機操作手698人，分別在鎮安、勐糯、龍江、龍山、碧寨等鄉鎮進行培訓，通過培訓，較好的完成了全年的培訓任務，培訓合格率和安全率均達100％。

2. 送教下鄉，方便機手，減輕農民負擔；

3.對拖拉機駕駛人員進行安全教育，從源頭上認真抓好安全意識，減少或杜絕拖拉機群死群傷事故的發生。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣農業局2016年年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣農機化學校2016年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制9人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有事業編制8人,行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農業機械化技術學校2016年度收入合計905004.57元。其中：財政撥款收入905004.57元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年739110.68元對比增加了165893.89元,主要原因分析是:財政撥款在職人員和退休人員工資、津貼補貼增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農業機械化技術學校2016年度支出合計905004.57元。其中：基本支出805004.57元，占總支出的88.95％；項目支出100000.00元，占總支出的11.05％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年812321.6對比增加92682.97元,主要原因分析在職人員和退休人員工資、津貼補貼增加。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障農機化學校正常運轉的日常支出805004.57元。與上年684710.68元對比增加120293.89元,主要原因是基本工資、津貼補貼等人員經費增加。基本工資、精貼補貼等人員經費支出占基本支出的98.99％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的1.01％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2016年度用于保障龍陵縣農業機械化技術學校完成特定的事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出100000元。與上年127610.92元對比減少27610.92元,主要原因是上級補助款減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農業機械化技術學校2016年度一般公共預算財政撥款支出905004.57元,占本年支出合計的100%。與上年812321.60對比增加10.24%主要原因是因為人員調資,養老保險、職業年金財政返還部分增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障服務（類）支出257648.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的28%。主要用于：事業單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出。

2、農林水（類）支出647355.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的72%。主要用于事業運行。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

農機化學校2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算0%。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年增加/減少0元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務接待費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0 元。其中：

公務用車購置支出0 元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于0（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

農機化學校2016年機關運行經費支出0元。

（二）其他重要事項情況說明

2016部門政府采購預算 0 萬元，實際采購 0 萬元，其中貨物類 0萬元，工程類 0萬元，服務類 0萬元。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

無