目錄：

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 基本概況

一、主要職能

（一）主要職能。緊緊圍繞“農業穩縣、工業富縣、文化旅游名縣、科教興縣”的戰略措施，結合農業科技推廣應用實際，服務好“三農”，認真落實支農、惠農、扶農政策，進一步解放思想、狠抓落實，圓滿完成各級安排的各項試驗、示范、推廣課題。

（二）2016年度重點工作任務介紹

1、項目實施工作進展順利

(1)、完成省農業廳下達的高產創建項目。共完成水稻高產創建示范面積10100畝，涉及勐糯鎮的勐糯、海頭、叢崗、大寨、田坡6個村委會40個村民小組1782戶農戶。其中千畝展示片完成1005畝，涉及海頭、勐糯2個村委會12個村民小組526戶農戶；百畝核心示范區完成201.5畝，涉及勐糯、叢崗2個村民小組161戶農戶。驗收結果，百畝核心區測產15個點，加權平均畝產673.2千克，按國家保護價格每千克稻谷2.7元計算（以下同），畝產值1817.6元，扣除每畝投入總成本（機插秧）760.0元，每畝純收益1057.6元；千畝展示區理論測產25個點，加權平均畝產595.1千克，畝產值1606.8元，扣除每畝投入總成本860.0元（人工插秧），每畝純收益746.8元；萬畝示范片10100畝，理論測產40個點，加權平均畝產為571.1千克，畝產值1542.0元，扣除每畝投入總成本860元（人工插秧），每畝純收益682.0元。通過項目的實施，共實現水稻總產581.28萬千克，總經濟效益702.9萬元。

（2）、完成省農業廳下達糧食作物間套種推廣項目。根據《云南省糧食作物間套種技術推廣工作方案》的統一安排和要求，結合龍陵縣農業生產實際，2016年在全縣完成糧食作物間套種技術推廣核心區4474畝，示范區12.105萬畝，輻射帶動推廣55.23萬畝，平均畝增糧32.8千克，總增糧1811.54萬千克，總增產值3623.08萬元。其中小春25.06萬畝，畝增糧30.86千克，總增糧931.05萬千克；大春30.07萬畝，畝增糧34.74千克，總增糧540.55萬千克。涉及10個鄉鎮、105個村委會、60208戶農戶。

（3）、完成優質秈稻紅細軟集成栽培技術示范推廣項目。（1）異地品種繁育基地建設：優質秈稻紅細軟異地品種提純繁育基地在勐糯鎮勐糯村實施，計劃完成15畝，實際完成15畝，平均畝產524.7千克，總產7870.5千克。共收購優質稻種7000千克，供明年生產用種。（2）核心示范區：建設地點在龍江鄉赧等村臘嘎壩實施。計劃完成500畝，比周邊增產10%以上。實際完成514.7畝，涉及9個村民小組186戶農戶。經測產及實產調查，最高畝產675.7千克，最低畝產510.4千克，平均單產601.7千克，比同區域內非示范區畝產541.1千克，增11.2%。帶動全縣發展種植紅細軟3萬畝。

（4）、完成電腦農業推廣項目。全年共完成電腦農業推廣14.51萬畝，其中小春3.42萬畝，新增產量526.32萬千克，新增產值1162.79萬元，分別為馬鈴薯1.52萬畝，甘蔗0.6萬畝，石斛0.8萬畝，油菜0.5萬畝；大春11.09萬畝，分別為水稻5.56萬畝，玉米5.53萬畝，新增產量271.93萬千克，新增產值530.11萬元。

（5）、完成基層農技推廣體系改革與建設項目。（1）科技示范戶及技術指導員：水稻主導產業主要分布在全縣10個鄉鎮，共選派25名技術指導員，建立250戶科技示范戶，其中龍江140戶，龍山、龍新各20戶，象達、平達、勐糯各10戶，鎮安40戶，完成面積900.5畝，平均畝產510.84千克，實現總產460011.8千克。（2）玉米產業極量創新示范基地建設：建設地點在龍新鄉勐冒社區徐一、徐二組的張家長田上，建設規模22.6畝，展示品種“云瑞505和云瑞688”，涉及20戶農戶。據多點測產調查和實產驗收，理論產量最高畝產973.9千克，最低畝產852千克，平均畝產901.4千克；并在收獲季節進行實產調查，實收產量最高922.4千克/畝，最低859.6千克/畝，平均單產880.4千克，比周邊地區畝產578.6千克，每畝增產301.8千克，增52.16%。（3）水稻科技示范村：地點規劃在龍江鄉弄崗村，涉及技術指導員14人，科技示范戶140戶；完成稻田養魚558.3畝，平均畝產45.5千克，總產25402.65千克。

2、各項試驗示范、樣板任務圓滿完成

（1）、完成早熟高產抗病品種引進篩選試驗一組。參試品種為云薯506、云薯401、紫云1號、云薯902、云薯505共5個。試驗地點安排在龍新鄉勐冒村徐一社李大順農戶的承包田塊上，試驗于2015年12月22日播種，2016年5月12日收獲。試驗結果：云薯401平均畝產2926.46千克，居第一；云薯506平均畝產2651.33千克，居第二；云薯505平均畝產2094.80千克，居第三；云薯902平均畝產1017.18千克，居第四；紫云1號平均畝產743.04千克，居第五。結論分析：云薯401號產量最高，但生育期較長，屬中晚熟品種，繼續種植觀察和山地種植。云薯505、506兩個品種雖產量不是最高，但通過幾年來的試驗，各種特征特性比較穩定，適宜龍陵縣推廣種植。紫薯1號品種雖產量較低，但單株結薯較多，因生育期較長，屬晚熟品種，收獲時正在生長，還沒有進入膨大期，可以引入種植在山地和用作來年龍陵縣繼續試驗品種，更進一步鑒定與評價其抗逆性、適應性、穩定性、豐產性、成熟期和塊莖品質等綜合性狀。云薯902品種不抗晚疫病，產量低，表現差，屬淘汰品種。

（2）、完成南方冬作防寒早熟高效綜合技術集成試驗一組。試驗品種“云薯304”和“青薯9號”，試驗地點安排在龍新鄉勐冒村公路兩邊的田塊上。集成技術采用整地起壟、種薯處理、播種、水肥管理、病蟲害綜合防治、收獲等措施。試驗結果為：云薯304最高畝產3001.5千克，最低畝產1715.1千克，平均畝產2513.4千克，比非示范區平均畝產2011.7千克增501.7千克，增24.9%；比指標每畝2000千克增513.4千克，增25.7%；比輻射帶動2000畝指標每畝1800千克畝增713.4千克，增39.6%。青薯9號最高畝產3203.7千克，最低畝產1629.6千克，平均畝產2501.3千克，比非示范區平均畝產2011.7千克增489.6千克，增24.3%；比指標每畝2000千克增501.3千克，增25.1%；比輻射帶動2000畝指標每畝1800千克畝增701.3千克，增39%。

（3）、完成啤飼大麥多點試驗一組。參試品種為14BＪ-2、14BＪ-9、15-Ｊ1、15-Ｊ12、15-Ｊ13、15-Ｊ19、15-Ｊ31、15-Ｊ35、15-Ｊ41、15-Ｊ47、13BＪ-9、14Ｊ-1、14ZW35、14ZW36共15個，以保大麥8號作統一對照種。試驗地點選擇在鎮安鎮鎮安村楊元升家的承包田上，前作為水稻。2015年11月2日播種，2016年4月26日和5月4日分兩次收割。試驗結果：14ZW36產量最高，畝產為506.92千克，居第一位；14J-1畝產為493.58千克，居第二位；13BJ-9畝產為485.58千克，居第三位；15-J19居第四，15-J31居第五，14ZW35居第六，15-J35居第七，15-J1居第八，對照種保大麥8號產量與14ZW36相同，其余7個品種都比對照低。結論分析：14ZW36、14J-1、13BJ-9和15-J19產量較高，綜合性狀表現較好，來年可小面積推廣種植；其余品種產量低，希望來年繼續試驗觀察。

（4）、完成馬鈴薯晚疫病集成技術示范。示范品種為“中甸紅芽口”，面積25畝，其中“麗薯6號”20畝，“青薯9號”1畝，“合作88”1畝，以“中甸紅芽口”作統一對照，并輻射帶動示范當地主推品種“中甸紅芽口”2000畝。示范地點在龍新鄉勐冒村徐家寨三個村民小組，14戶農戶的稻田上。示范結果:麗薯6號平均畝產2574.82千克，比對照種畝增產622.04千克，增31.85％，畝增效622.04元，增31.85％；青薯9號平均畝產2668.46千克，比對照種畝增產715.68千克，增36.65％，畝增效715.68元，增效36.65％；合作88平均畝產2269.53千克，比對照種畝增產316.75千克，增16.22％，畝增效316.75元，增效16.22％。

（5）、完成馬鈴薯集成技術示范基地。示范地點安排在鎮安鎮八0八村，完成面積106畝，涉及2個村民小組，42戶種植戶，主推品種為“中甸紅芽口”，完成任務的100%。經收獲時測產，最高畝產2465.1千克，最低畝產16487.2千克，平均畝產2176.9千克，比非示范區平均畝產1821.6千克畝增355.3千克，增19.5%。栽培技術采用馬鈴薯高壟雙行種植，優化集成“測土配方施肥”、“無公害馬鈴薯生產技術規程”等適用技術，從農資、種子配套供應等方面進行技術培訓。

（6）、完成山地大麥示范樣板。樣板地點落實在官岑村溝上組、溝下組、黃豆地三個村民小組，涉及61戶農戶，樣板面積計劃100畝，實際完成面積105畝。經農科人員理論測產15個點，最高畝產為溝下組李正平家554.1千克，最低畝產為黃豆地楊自篩家380.6千克，平均畝產444.6千克。農戶反應，今年種植大麥是最好的一年。

（7）、完成玉米地膜覆蓋高產示范樣板。今年在全縣實施5000畝玉米地膜覆蓋栽培示范推廣，其中核心樣板1000畝，分別為龍新鄉300畝，象達鎮200畝，平達鄉300畝，碧寨鄉200畝，涉及龍新鄉勐冒村，象達鄉勐蚌村、小米地村，平達鄉安樂村、黃連河村，碧寨鄉坡頭村四個鄉6個行政村451戶農戶。經組織縣鄉科技人員測產驗收，核心區加權平均畝產糧食659.25千克，大面積示范區加權平均畝產糧食584.33千克，非示范區加權平均畝產糧食501.45千克，其中，核心區加權平均畝產659.25千克比下達指標畝產650千克畝增9.25千克，增1.4%，比大面積示范畝增74.92千克，增12.8%，比非示范區畝增157.8千克，增31.47%；大面積加權平均畝產584.33千克，比非示范區畝增82.88千克，增16.53%。

8、完成精準扶貧工作。2015至2016年度本單位共幫扶21戶貧困戶，幫扶地點為碧寨鄉坡頭村中坡、彎山、饒家田三個組。按照縣委縣政府、縣農業局的統一部署和要求，我單位本著實事求是、真抓實干的原則，組織干部職工進村入戶，走訪調查，了解貧困戶的基本情況，找準致貧原因，幫助發展種植業；每戶給予化肥2包、有機肥1包、黃山羊2只、早豌豆種2包的補助；根據不同農時，提供給幫扶戶玉米、水稻、烤煙等技術指導，減少自然災害造成的損失；與幫扶戶座談，從思想上引導他們脫貧致富。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣農業技術推廣所2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣農業技術推廣所2016年末實有人員編制 12人,其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制12人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員12人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農業技術推廣所2016年度收入合計1142717.43元。其中：財政撥款收入1142717.43元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年1153357.88對比減少10640.45元，主要原因是：1、事業單位離退休收入比上年42933.40元增加32752.79元，2、機關事業單位基本養老保險繳費收入比上年0元增加17934.20元，3、事業運行收入比上年690424.48元增加238672.56元，4、科技轉化與推廣服務收入比上年320000.00元減少300000.00元，5、其它農業支出收入與上年持平。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農業技術推廣所2016年度支出合計 1204596.04元。其中：基本支出 1022717.43元，占總支出的85％；項目支出181878.61元，占總支出的15％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。基本支出1022717.43元與上年816757.88元對比增加205959.55元，主要原因人員調資、養老保險、職業年金財政返還部分增加；項目支出181878.61元與上年566286.67元,相比減少384408.06元，減少原因是上級項目資金減少。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障農業技術推廣所正常運轉的日常支出1022717.43元。與上年816757.88元對比增加205959.55元，主要原因是人員調資、養老保險、職業年金財政返還部分增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出969247.91元占基本支出的95％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費53469.52元占基本支出的5％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障農業技術推廣所為完成特定事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出181878.61元與上年566286.67元對比減少384408.06元，主要原因是上級項目資金減少。具體項目開展情況：完成省農業廳下達的高產創建項目、省農業廳下達糧食作物間套種推廣項目、優質秈稻紅細軟集成栽培技術示范推廣項目、電腦農業推廣項目、基層農技推廣體系改革與建設等項目。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農業技術推廣所2016年度一般公共預算財政撥款支出 1204596.04元,占本年支出合計的100%。與上年1383044.55元對比減少178448.51元，主要原因是：1、事業單位離退休支出增加32752.79元，2、機關事業單位基本養老保險繳費支出增加17934.20元，3、事業運行增加155272.56元，4、科技推廣轉化與推廣服務減少316792.18元，5、其他農業支出減少67615.88元；主要原因是上級部門項目資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業支出93620.39元，占一般公共預算財政撥款總支出的8%。主要用于事業單位離退休人員支出75686.19元，機關事業單位基本養老保險繳費支出17934.2元。

2.農林水支出1110975.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的92%。主要用于事業運行支出929097.04、科技轉化與推廣服務支出119770.05元、其它農業支出62108.56元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農業技術推廣所2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為10419.27元，支出決算為10419.27元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為9209.64元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為1209.63元，完成預算的100%。2016年度“三公”經費支出決算數與預算數持平。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少2080.73元，下降17%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算比上年減少790.36元，下降8%；公務接待費支出決算比上年減少1290.37元，下降52%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出9209.64元，占100%；公務接待費支出1209.63元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出9209.64元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出9209.64元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于、項目實施工作、各項試驗示范、樣板工作，所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1209.63元。其中：國內接待費支出1209.63元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待4批次（其中：外事接待批0次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于栽培技術示范推廣項目接待費、各項試驗示范、樣板工作接待費發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣農業技術推廣所2016年機關運行經費支出0元，與上年對比……,主要原因分析……。部門機關運行經費主要用于0（相關使用情況）。

（二）其他重要事項情況說明

2016年部門政府采購預算75500.00 萬元，實際采購 75500.00 萬元，其中貨物類 75500.00 萬元，工程類0 萬元，服務類 0 萬元。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

無